重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会
2025年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会是代表区政府履行出资人职责，负责监督管理企业国有资产的直属特设机构。主要职责是建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；强化国有资产监督，严防国有资产流失，维护国有资产出资人权益；指导推进国有企业改革和重组；通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩；拟订企业国有资产监督管理的规章制度和管理办法；全面加强国有企业党建，落实管党治党责任；承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）部门构成。
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会内设办公室、财务监督与绩效考核科、企业改革与产权管理科3个科室。纳入本部门2025年度部门预算编制的二级预算单位包括重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会（本级）、重庆市荣昌区国有资产经营管理中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年收入合计99,901.89万元，其中：本年收入99,901.89万元，主要是一般公共预算拨款99,901.89万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元，主要是一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少21,910.48万元，主要是注册资本金拨款减少21,926.00万元。
（二）支出预算：2025年支出合计99,901.89万元，其中：教育支出53,585.45万元、科学技术支出13,400.00万元、社会保障和就业支出10,582.57万元、卫生健康支出4,533.40万元、农林水支出12,167.00万元、资源勘探工业信息等支出600.88万元、住房保障支出5,032.58万元，支出较去年减少21,910.48万元，主要是注册资本金项目支出减少21,926.00万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计99,901.89万元，其中：本年收入99,901.89万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出99,901.89万元，比2024年减少21,910.48万元。其中：基本支出672.22万元，比2024年增加31.35万元，主要原因是基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费等支出增加，主要用于保障本部门在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出99,229.68万元，比2024年减少21941.82万元，主要原因是注册资本金支出增加，主要用于兴荣城市运营公司、宏烨公司、万灵山公司、农牧公司注资等重点工作。
本部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算5.07万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费2.7万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2.5万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元，与2024年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费30.91万元（下属事业单位不在机关运行经费统计范围之内），比上年增加2.83万元，主要原因为物业管理费、 培训费、其他交通费用的增加。主要用于办公费、水电费、物管费、工会经费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.41万元：政府采购货物预算0.51万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1.9万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.41万元：政府采购货物预算0.51万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1.9万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款99,218.68万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会2025年部门预算公开报表
部门预算公开联系人：刘春蓝 联系方式：023-46770511
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表一 |
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| ||||
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重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 2025年财政拨款收支总表 | ||||||||||
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单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||
|
一、本年收入 |
99,901.89 |
一、本年支出 |
99,901.89 |
99,901.89 |
|
| ||||
|
一般公共预算资金 |
99,901.89 |
教育支出 |
53,585.45 |
53,585.45 |
|
| ||||
|
政府性基金预算资金 |
|
科学技术支出 |
13,400.00 |
13,400.00 |
|
| ||||
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
10,582.57 |
10,582.57 |
|
| ||||
|
|
|
卫生健康支出 |
4,533.40 |
4,533.40 |
|
| ||||
|
|
|
农林水支出 |
12,167.00 |
12,167.00 |
|
| ||||
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
600.88 |
600.88 |
|
| ||||
|
|
|
住房保障支出 |
5,032.58 |
5,032.58 |
|
| ||||
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
| ||||
|
一般公共预算拨款 |
|
|
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|
| ||||
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
收入合计 |
99,901.89 |
支出合计 |
99,901.89 |
99,901.89 |
|
| ||||
|
表二 |
|
|
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|
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 2025年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
99,901.89 |
672.22 |
99,229.68 | |
|
205 |
教育支出 |
53,585.45 |
3.45 |
53,582.00 |
|
20502 |
普通教育 |
33,582.00 |
|
33,582.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
27,761.00 |
|
27,761.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
5,821.00 |
|
5,821.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
3.45 |
3.45 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
3.45 |
3.45 |
|
|
20599 |
其他教育支出 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
13,400.00 |
|
13,400.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
13,400.00 |
|
13,400.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
13,400.00 |
|
13,400.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10,582.57 |
82.57 |
10,500.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
4,000.00 |
|
4,000.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
4,000.00 |
|
4,000.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
82.57 |
82.57 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.05 |
55.05 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.52 |
27.52 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6,500.00 |
|
6,500.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6,500.00 |
|
6,500.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
4,533.40 |
33.40 |
4,500.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.40 |
33.40 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.72 |
6.72 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.18 |
15.18 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.16 |
3.16 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.34 |
8.34 |
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
4,500.00 |
|
4,500.00 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
4,500.00 |
|
4,500.00 |
|
213 |
农林水支出 |
12,167.00 |
|
12,167.00 |
|
21301 |
农业农村 |
12,167.00 |
|
12,167.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
12,167.00 |
|
12,167.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
600.88 |
520.21 |
80.68 |
|
21507 |
国有资产监管 |
600.88 |
520.21 |
80.68 |
|
2150701 |
行政运行 |
124.51 |
124.51 |
|
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
69.68 |
|
69.68 |
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
406.70 |
395.70 |
11.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
5,032.58 |
32.58 |
5,000.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
32.58 |
32.58 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
32.58 |
32.58 |
|
|
22103 |
城乡社区住宅 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
表三 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
672.22 |
564.65 |
107.57 | |
|
301 |
工资福利支出 |
564.64 |
495.89 |
|
|
30101 |
基本工资 |
123.87 |
123.87 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
215.31 |
215.31 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
55.05 |
55.05 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
27.52 |
27.52 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.90 |
21.90 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.16 |
3.16 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.42 |
6.42 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
32.58 |
32.58 |
|
|
30114 |
医疗费 |
4.48 |
4.48 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.60 |
5.60 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
24.91 |
24.91 |
|
|
3010201 |
规范性津补贴 |
19.76 |
19.76 |
|
|
3010202 |
其他津补贴 |
5.15 |
5.15 |
|
|
30103 |
奖金 |
43.84 |
43.84 |
|
|
3010301 |
公务员基础绩效奖 |
27.60 |
27.60 |
|
|
3010302 |
公务员年度考核奖 |
13.90 |
13.90 |
|
|
3010303 |
年终一次性奖金 |
2.34 |
2.34 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
107.57 |
|
107.57 |
|
30201 |
办公费 |
0.09 |
|
0.09 |
|
30205 |
水费 |
0.26 |
|
0.26 |
|
30206 |
电费 |
7.74 |
|
7.74 |
|
30207 |
邮电费 |
1.87 |
|
1.87 |
|
30209 |
物业管理费 |
6.54 |
|
6.54 |
|
30216 |
培训费 |
6.33 |
|
6.33 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.57 |
|
2.57 |
|
30226 |
劳务费 |
0.62 |
|
0.62 |
|
30228 |
工会经费 |
26.26 |
|
26.26 |
|
30229 |
福利费 |
7.31 |
|
7.31 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
5.44 |
|
5.44 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
40.06 |
|
40.06 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.01 |
0.01 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 2025年财政拨款“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
5.07 |
|
2.50 |
|
2.50 |
2.57 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 2025年政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本部门无该项收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|
|
| ||
|
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 2025年部门收支总表 | |||||
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | ||
|
合计 |
99,901.89 |
合计 |
99,901.89 | ||
|
一般公共预算资金 |
99,901.89 |
教育支出 |
53,585.45 | ||
|
政府性基金预算资金 |
|
科学技术支出 |
13,400.00 | ||
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
10,582.57 | ||
|
财政专户管理资金 |
|
卫生健康支出 |
4,533.40 | ||
|
事业收入资金 |
|
农林水支出 |
12,167.00 | ||
|
上级补助收入资金 |
|
资源勘探工业信息等支出 |
600.88 | ||
|
附属单位上缴收入资金 |
|
住房保障支出 |
5,032.58 | ||
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
| ||
|
其他收入资金 |
|
|
| ||
|
合计 |
99,901.89 |
合计 |
99,901.89 | ||
|
一般公共预算资金 |
99,901.89 |
教育支出 |
53,585.45 | ||
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 2025年部门收入总表 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||||||||||
|
合计 |
99,901.89 |
99,901.89 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
205 |
教育支出 |
53,585.45 |
53,585.45 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
33,582.00 |
33,582.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
2050202 |
小学教育 |
27,761.00 |
27,761.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
2050203 |
初中教育 |
5,821.00 |
5,821.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
3.45 |
3.45 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
3.45 |
3.45 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
20599 |
其他教育支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
13,400.00 |
13,400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
13,400.00 |
13,400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
13,400.00 |
13,400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10,582.57 |
10,582.57 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
4,000.00 |
4,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
4,000.00 |
4,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
82.57 |
82.57 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.05 |
55.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.52 |
27.52 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6,500.00 |
6,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6,500.00 |
6,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
4,533.40 |
4,533.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.40 |
33.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.72 |
6.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.18 |
15.18 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.16 |
3.16 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.34 |
8.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
4,500.00 |
4,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
4,500.00 |
4,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
12,167.00 |
12,167.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
12,167.00 |
12,167.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
12,167.00 |
12,167.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
600.88 |
600.88 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
21507 |
国有资产监管 |
600.88 |
600.88 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
2150701 |
行政运行 |
124.51 |
124.51 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
69.68 |
69.68 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
406.70 |
406.70 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
5,032.58 |
5,032.58 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.58 |
32.58 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.58 |
32.58 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
表八 |
|
|
|
| ||
|
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 2025年部门支出总表 | ||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
99,901.89 |
672.22 |
99,229.68 | |||
|
205 |
教育支出 |
53,585.45 |
3.45 |
53,582.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
33,582.00 |
|
33,582.00 | ||
|
2050202 |
小学教育 |
27,761.00 |
|
27,761.00 | ||
|
2050203 |
初中教育 |
5,821.00 |
|
5,821.00 | ||
|
20508 |
进修及培训 |
3.45 |
3.45 |
| ||
|
2050803 |
培训支出 |
3.45 |
3.45 |
| ||
|
20599 |
其他教育支出 |
20,000.00 |
|
20,000.00 | ||
|
2059999 |
其他教育支出 |
20,000.00 |
|
20,000.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
13,400.00 |
|
13,400.00 | ||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
13,400.00 |
|
13,400.00 | ||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
13,400.00 |
|
13,400.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10,582.57 |
82.57 |
10,500.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
4,000.00 |
|
4,000.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
4,000.00 |
|
4,000.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
82.57 |
82.57 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.05 |
55.05 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.52 |
27.52 |
| ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6,500.00 |
|
6,500.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6,500.00 |
|
6,500.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
4,533.40 |
33.40 |
4,500.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.40 |
33.40 |
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.72 |
6.72 |
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.18 |
15.18 |
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.16 |
3.16 |
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.34 |
8.34 |
| ||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
4,500.00 |
|
4,500.00 | ||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
4,500.00 |
|
4,500.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
12,167.00 |
|
12,167.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
12,167.00 |
|
12,167.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
12,167.00 |
|
12,167.00 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
600.88 |
520.21 |
80.68 | ||
|
21507 |
国有资产监管 |
600.88 |
520.21 |
80.68 | ||
|
2150701 |
行政运行 |
124.51 |
124.51 |
| ||
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
69.68 |
|
69.68 | ||
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
406.70 |
395.70 |
11.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
5,032.58 |
32.58 |
5,000.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.58 |
32.58 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.58 |
32.58 |
| ||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
5,000.00 |
|
5,000.00 | ||
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
5,000.00 |
|
5,000.00 | ||
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 2025年政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
2.41 |
2.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
0.51 |
0.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
服务 |
1.90 |
1.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 2025年部门整体绩效目标表 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||
|
部门(单位)名称 |
135-重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 |
部门支出预算数 |
99,901.89 | ||||||||||||
|
当年整体绩效目标 |
1.持续巩固改革成效，推进转型做实走深走实。重新对区属国有企业及下属实体化运营子企业进行功能定位和主业确定。2.推动基金组建落实落地取得实效。3.考核工作穿透至子企业。4.持续推动企业内部收入分配改革。5.持续健全制度体系强化监督管理。指导区属国有企业在2025年底前对照《重庆市市属重点国有企业公司章程指引》完成公司章程修订。6.强化财务监管基础。持续开展企业财务检查常态化，指导督促企业完善财务管理制度及流程，促进企业规范财务管理，有效防范财务风险。7.进一步发挥国资监管大数据平台监管效能。 | ||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
走访企业次数 |
5 |
次 |
≥ |
5 |
否 | ||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
财务快报期数 |
10 |
期 |
＝ |
12 |
是 | ||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算执行率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业满意度 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
区属国企国有资产保值增值率 |
15 |
% |
≥ |
100 |
是 | ||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
区属国企资产负债率 |
15 |
% |
≤ |
70 |
是 | ||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
注资企业户数 |
15 |
户 |
＝ |
4 |
是 | ||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展企业内控体系检查户数 |
10 |
户 |
＝ |
4 |
否 | ||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
区属国企企业国有资产统计报表编制户数 |
15 |
户 |
＝ |
41 |
是 | ||||||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
