预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226mb16267425/2024-00006
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2024-02-26
[ 发布日期 ]
2024-02-26
[ 发布机构 ]
荣昌区国资委
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区国有资产经营管理中心2024年单位预算情况说明

日期：2024-02-26

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重庆市荣昌区国有资产经营管理中心

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市荣昌区国有资产经营管理中心是为区国资委所监管区属国有企业（以下简称区属国有企业）国有资产保值增值提供服务保障，为区属国有企业国有资产的管理、交易、评估、投资等工作提供服务保障，为区属国有企业建立健全现代企业制度和公司法人治理结构等工作提供业务指导和服务保障，承担区属国有企业的设立、合并分立、股份制改造、合资、上市以及国有资本经营业绩绩效评价、企业负责人经营业绩考核等方面的事务性工作，为区属国有企业改革发展、战略性调整、重大投资、项目评价、企业创新等工作提供服务保障，为区属国有企业提供生产经营活动方面的服务保障。

（二）单位构成。

国资经营管理中心内设综合科、国资服务科、企业服务科、改革服务科、经营服务科、绩效评价科6个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年收入合计514.30万元，其中：本年收入514.30万元，主要是一般公共预算拨款514.30万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元，主要是一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加1.51万元，主要是绩效工资拨款收入增加10.12万元。

（二）支出预算：2024年支出合计514.30万元，其中：教育支出2.8万元、社会保障和就业支出44.83万元、卫生健康支出22.36万元、资源勘探工业信息等支出421.9万元、住房保障支出22.41万元。支出较去年增加1.51万元，主要是基本支出增加5.51万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入合计514.30万元，其中：本年收入514.30万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出514.30万元，比2023年增加1.51万元。其中：基本支出503.30万元，比2023年增加5.51万元，主要原因是绩效工资支出增加，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出11.00万元，比2023年减少4万元，主要是持续落实党政机关过紧日子要求，进一步压减一般性支出和非刚性、非急需支出。

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算1.90万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费1.90万元，与2023年持平；公务用车运行维护费0万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4.3万元：政府采购货物预算4.3万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购4.3万元：政府采购货物预算4.3万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款11.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘春蓝联系方式：023-46770511

附件：表一、重庆市荣昌区国有资产经营管理中心2024年财政拨款收支总表

表二、重庆市荣昌区国有资产经营管理中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算表

表三、重庆市荣昌区国有资产经营管理中心2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四、重庆市荣昌区国有资产经营管理中心2024年一般公共预算“三公”经费支出表

表五、重庆市荣昌区国有资产经营管理中心2024年政府性基金预算支出表

表六、重庆市荣昌区国有资产经营管理中心2024年单位收支总表

表七、重庆市荣昌区国有资产经营管理中心2024年单位收入总表

表八、重庆市荣昌区国有资产经营管理中心2024年单位支出总表

表九、重庆市荣昌区国有资产经营管理中心2024年政府采购预算明细表

表一
重庆市荣昌区国有资产经营管理中心 2024年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	514.30	一、本年支出	514.30	514.30
一般公共预算资金	514.30	教育支出	2.80	2.80
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	44.83	44.83
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	22.36	22.36
		资源勘探工业信息等支出	421.90	421.90
		住房保障支出	22.41	22.41

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

表二
重庆市荣昌区国有资产经营管理中心 2024年一般公共预算财政拨款支出预算表
							单位：万元
功能分类科目			2024年预算数
科目编码	科目名称		总计		基本支出		项目支出
合计			514.30		503.30		11.00
205	教育支出		2.80		2.80
20508	进修及培训		2.80		2.80
2050803	培训支出		2.80		2.80
208	社会保障和就业支出		44.83		44.83
20805	行政事业单位养老支出		44.83		44.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.88		29.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		14.94		14.94
210	卫生健康支出		22.36		22.36
21011	行政事业单位医疗		22.36		22.36
2101102	事业单位医疗		15.88		15.88
2101199	其他行政事业单位医疗支出		6.48		6.48
215	资源勘探工业信息等支出		421.90		410.90		11.00
21507	国有资产监管		421.90		410.90		11.00
2150799	其他国有资产监管支出		421.90		410.90		11.00
221	住房保障支出		22.41		22.41
22102	住房改革支出		22.41		22.41
2210201	住房公积金		22.41		22.41
表三
重庆市荣昌区国有资产经营管理中心 2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
						单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计		人员经费		日常公用经费
合计		503.30		412.16		91.15
301	工资福利支出	412.14		412.14
30101	基本工资	99.03		99.03
30102	津贴补贴	4.02		4.02
30107	绩效工资	210.24		210.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.88		29.88
30109	职业年金缴费	14.94		14.94
30110	职工基本医疗保险缴费	15.88		15.88
30112	其他社会保障缴费	7.47		7.47
30113	住房公积金	22.41		22.41
30114	医疗费	3.68		3.68
30199	其他工资福利支出	4.60		4.60
302	商品和服务支出	91.15				91.15
30201	办公费	7.25				7.25
30202	印刷费	0.33				0.33
30205	水费	0.16				0.16
30206	电费	4.27				4.27
30209	物业管理费	0.89				0.89
30213	维修（护）费	0.25				0.25
30216	培训费	4.62				4.62
30217	公务接待费	1.90				1.90
30226	劳务费	0.51				0.51
30228	工会经费	23.85				23.85
30229	福利费	5.94				5.94
30299	其他商品和服务支出	41.18				41.18
303	对个人和家庭的补助	0.01		0.01
30309	奖励金	0.01		0.01

表四
重庆市荣昌区国有资产经营管理中心 2024年一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1.90					1.90

表五
重庆市荣昌区国有资产经营管理中心 2024年政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区国有资产经营管理中心 2024年单位收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	514.30	合计	514.30
一般公共预算资金	514.30	教育支出	2.80
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	44.83
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	22.36
财政专户管理资金		资源勘探工业信息等支出	421.90
事业收入资金		住房保障支出	22.41
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区国有资产经营管理中心 2024年单位收入总表
										单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
合计		514.30	514.30
205	教育支出	2.80	2.80
20508	进修及培训	2.80	2.80
2050803	培训支出	2.80	2.80
208	社会保障和就业支出	44.83	44.83
20805	行政事业单位养老支出	44.83	44.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.88	29.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.94	14.94
210	卫生健康支出	22.36	22.36
21011	行政事业单位医疗	22.36	22.36
2101102	事业单位医疗	15.88	15.88
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.48	6.48
215	资源勘探工业信息等支出	421.90	421.90
21507	国有资产监管	421.90	421.90
2150799	其他国有资产监管支出	421.90	421.90
221	住房保障支出	22.41	22.41
22102	住房改革支出	22.41	22.41
2210201	住房公积金	22.41	22.41

表八
重庆市荣昌区国有资产经营管理中心 2024年单位支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		514.30	503.30	11.00
205	教育支出	2.80	2.80
20508	进修及培训	2.80	2.80
2050803	培训支出	2.80	2.80
208	社会保障和就业支出	44.83	44.83
20805	行政事业单位养老支出	44.83	44.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.88	29.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.94	14.94
210	卫生健康支出	22.36	22.36
21011	行政事业单位医疗	22.36	22.36
2101102	事业单位医疗	15.88	15.88
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.48	6.48
215	资源勘探工业信息等支出	421.90	410.90	11.00
21507	国有资产监管	421.90	410.90	11.00
2150799	其他国有资产监管支出	421.90	410.90	11.00
221	住房保障支出	22.41	22.41
22102	住房改革支出	22.41	22.41
2210201	住房公积金	22.41	22.41

表九
重庆市荣昌区国有资产经营管理中心 2024年政府采购预算明细表
										单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		4.30	4.30
A	货物	4.30	4.30

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