重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级2024年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226mb16267425/2024-00004
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2024-02-26
[ 发布日期 ]
2024-02-26
[ 发布机构 ]
荣昌区国资委
[ 有效性 ]

日期：2024-02-26

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重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会是代表区政府履行出资人职责，负责监督管理企业国有资产的直属特设机构。主要职责是建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；强化国有资产监督，严防国有资产流失，维护国有资产出资人权益；指导推进国有企业改革和重组；通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩；拟订企业国有资产监督管理的规章制度和管理办法；全面加强国有企业党建，落实管党治党责任；承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会（本级）内设办公室、财务监督与绩效考核科、企业改革与产权管理科3个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年收入合计121,298.06万元，其中：本年收入121,298.06万元，主要是一般公共预算拨款121,298.06万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元。上年结转收入0.00万元，主要是一般公共预算拨款0.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年增加64,827.44万元，主要是注册资本金项目收入拨款增加64,823.65万元。

（二）支出预算：2024年支出合计121,298.06万元，其中：教育支出11,100.61万元、社会保障和就业支出15.24万元、卫生健康支出54,809.69万元、城乡社区支出30,000万元、交通运输支出7,175万元、资源勘探工业信息等支出188.67万元、住房保障支出15,008.85万元、粮油物资储备支出1,000万元、灾害防治及应急管理支出1,000万元、其他支出1,000万元。支出较去年增加64,827.44万元，主要是注册资本金项目支出增加64,823.65万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入合计121,298.06万元，其中：本年收入121,298.06万元，上年结转收入0.00万元；一般公共预算财政拨款支出121,298.06万元，比2023年增加64,827.44万元。其中：基本支出137.56万元，比2023年减少6.71万元，主要原因是基本工资、奖金等支出减少，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出121,160.50万元，比2023年增加64,834.15万元，主要原因是注册资本金项目支出增加64,823.65万元，主要用棠城公司、于宏烨公司、万灵山公司、农牧公司注资等重点工作。

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3.17万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费0.67万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2.5万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是持续落实党政机关过紧日子要求，进一步压减一般性支出和非刚性、非急需支出；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费28.08万元（下属事业单位不在机关运行经费统计范围之内），比上年减少1.33万元，主要原因为公务用车运行维护费、其他交通费用的减少。主要用于办公费、水电费、物管费、工会经费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.15万元：政府采购货物预算2.15万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.15万元：政府采购货物预算2.15万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款121,160.50万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘春蓝联系方式：023-46770511

附件：1.重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级2024年财政拨款收支总表

2.重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级2024年一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级2024年一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级2024年政府性基金预算支出表

6.重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级2024年单位收支总表

7.重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级2024年单位收入总表

8.重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级2024年单位支出总表

9.重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级2024年政府采购预算明细表

表一

重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级

2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

121,298.06

一、本年支出

121,298.06

一般公共预算资金

121,298.06

教育支出

11,100.61

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

15.24

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

54,809.69

城乡社区支出

30,000.00

交通运输支出

7,175.00

资源勘探工业信息等支出

188.67

住房保障支出

15,008.85

粮油物资储备支出

1,000.00

灾害防治及应急管理支出

1,000.00

其他支出

1,000.00

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

121,298.06

支出合计

121,298.06

表二
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级 2024年一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级 2024年一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目			2024年预算数
科目编码		科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计			121,298.06	137.56	121,160.50
205	教育支出		11,100.61	0.61	11,100.00
20508	进修及培训		0.61	0.61
2050803	培训支出		0.61	0.61
20599	其他教育支出		11,100.00		11,100.00
2059999	其他教育支出		11,100.00		11,100.00
208	社会保障和就业支出		15.24	15.24
20805	行政事业单位养老支出		15.24	15.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.16	10.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.08	5.08
210	卫生健康支出		54,809.69	9.69	54,800.00
21001	卫生健康管理事务		23,800.00		23,800.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出		23,800.00		23,800.00
21011	行政事业单位医疗		9.69	9.69
2101101	行政单位医疗		5.40	5.40
2101103	公务员医疗补助		2.54	2.54
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.75	1.75
21099	其他卫生健康支出		31,000.00		31,000.00
2109999	其他卫生健康支出		31,000.00		31,000.00
212	城乡社区支出		30,000.00		30,000.00
21299	其他城乡社区支出		30,000.00		30,000.00
2129999	其他城乡社区支出		30,000.00		30,000.00
214	交通运输支出		7,175.00		7,175.00
21499	其他交通运输支出		7,175.00		7,175.00
2149999	其他交通运输支出		7,175.00		7,175.00
215	资源勘探工业信息等支出		188.67	103.17	85.50
21507	国有资产监管		188.67	103.17	85.50
2150701	行政运行		103.17	103.17
2150702	一般行政管理事务		85.50		85.50
221	住房保障支出		15,008.85	8.85	15,000.00
22101	保障性安居工程支出		15,000.00		15,000.00
2210199	其他保障性安居工程支出		15,000.00		15,000.00
22102	住房改革支出		8.85	8.85
2210201	住房公积金		8.85	8.85
222	粮油物资储备支出		1,000.00		1,000.00
22201	粮油物资事务		1,000.00		1,000.00
2220199	其他粮油物资事务支出		1,000.00		1,000.00
224	灾害防治及应急管理支出		1,000.00		1,000.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出		1,000.00		1,000.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出		1,000.00		1,000.00
229	其他支出		1,000.00		1,000.00
22999	其他支出		1,000.00		1,000.00
2299999	其他支出		1,000.00		1,000.00

表三
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级 2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级 2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		137.56	109.48	28.08
301	工资福利支出	109.48	109.48
30101	基本工资	22.08	22.08
30102	津贴补贴	17.01	17.01
30103	奖金	34.69	34.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.16	10.16
30109	职业年金缴费	5.08	5.08
30110	职工基本医疗保险缴费	5.40	5.40
30111	公务员医疗补助缴费	2.54	2.54
30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88
30113	住房公积金	8.85	8.85
30114	医疗费	0.80	0.80
30199	其他工资福利支出	1.00	1.00
302	商品和服务支出	28.08		28.08
30201	办公费	1.34		1.34
30202	印刷费	0.07		0.07
30205	水费	0.04		0.04
30206	电费	0.93		0.93
30207	邮电费	1.56		1.56
30209	物业管理费	0.19		0.19
30213	维修（护）费	0.05		0.05
30216	培训费	1.89		1.89
30217	公务接待费	0.67		0.67
30226	劳务费	0.11		0.11
30228	工会经费	5.30		5.30
30229	福利费	1.59		1.59
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	4.19		4.19
30299	其他商品和服务支出	7.66		7.66

表四
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级 2024年一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
3.17		2.50		2.50	0.67

表五
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级 2024年政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级 2024年政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级 2024年单位收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
合计	121,298.06	合计		121,298.06
一般公共预算资金	121,298.06	教育支出		11,100.61
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出		15.24
国有资本经营预算资金		卫生健康支出		54,809.69
财政专户管理资金		城乡社区支出		30,000.00
事业收入资金		交通运输支出		7,175.00
上级补助收入资金		资源勘探工业信息等支出		188.67
附属单位上缴收入资金		住房保障支出		15,008.85
事业单位经营收入资金		粮油物资储备支出		1,000.00
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出		1,000.00
		其他支出		1,000.00

表七
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级 2024年单位收入总表

											单位：万元
科目			总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
合计			121,298.06	121,298.06
205		教育支出	11,100.61	11,100.61
20508		进修及培训	0.61	0.61
2050803		培训支出	0.61	0.61
20599		其他教育支出	11,100.00	11,100.00
2059999		其他教育支出	11,100.00	11,100.00
208		社会保障和就业支出	15.24	15.24
20805		行政事业单位养老支出	15.24	15.24
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08
210		卫生健康支出	54,809.69	54,809.69
21001		卫生健康管理事务	23,800.00	23,800.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	23,800.00	23,800.00
21011		行政事业单位医疗	9.69	9.69
2101101		行政单位医疗	5.40	5.40
2101103		公务员医疗补助	2.54	2.54
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75
21099		其他卫生健康支出	31,000.00	31,000.00
2109999		其他卫生健康支出	31,000.00	31,000.00
212		城乡社区支出	30,000.00	30,000.00
21299		其他城乡社区支出	30,000.00	30,000.00
2129999		其他城乡社区支出	30,000.00	30,000.00
214		交通运输支出	7,175.00	7,175.00
21499		其他交通运输支出	7,175.00	7,175.00
2149999		其他交通运输支出	7,175.00	7,175.00
215		资源勘探工业信息等支出	188.67	188.67
21507		国有资产监管	188.67	188.67
2150701		行政运行	103.17	103.17
2150702		一般行政管理事务	85.50	85.50
221		住房保障支出	15,008.85	15,008.85
22101		保障性安居工程支出	15,000.00	15,000.00
2210199		其他保障性安居工程支出	15,000.00	15,000.00
22102		住房改革支出	8.85	8.85
2210201		住房公积金	8.85	8.85
222		粮油物资储备支出	1,000.00	1,000.00
22201		粮油物资事务	1,000.00	1,000.00
2220199		其他粮油物资事务支出	1,000.00	1,000.00
224		灾害防治及应急管理支出	1,000.00	1,000.00
22499		其他灾害防治及应急管理支出	1,000.00	1,000.00
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	1,000.00	1,000.00
229		其他支出	1,000.00	1,000.00
22999		其他支出	1,000.00	1,000.00
2299999		其他支出	1,000.00	1,000.00

表八
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级 2024年单位支出总表
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级 2024年单位支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		121,298.06	137.56	121,160.50
205	教育支出	11,100.61	0.61	11,100.00
20508	进修及培训	0.61	0.61
2050803	培训支出	0.61	0.61
20599	其他教育支出	11,100.00		11,100.00
2059999	其他教育支出	11,100.00		11,100.00
208	社会保障和就业支出	15.24	15.24
20805	行政事业单位养老支出	15.24	15.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08
210	卫生健康支出	54,809.69	9.69	54,800.00
21001	卫生健康管理事务	23,800.00		23,800.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23,800.00		23,800.00
21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40
2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75
21099	其他卫生健康支出	31,000.00		31,000.00
2109999	其他卫生健康支出	31,000.00		31,000.00
212	城乡社区支出	30,000.00		30,000.00
21299	其他城乡社区支出	30,000.00		30,000.00
2129999	其他城乡社区支出	30,000.00		30,000.00
214	交通运输支出	7,175.00		7,175.00
21499	其他交通运输支出	7,175.00		7,175.00
2149999	其他交通运输支出	7,175.00		7,175.00
215	资源勘探工业信息等支出	188.67	103.17	85.50
21507	国有资产监管	188.67	103.17	85.50
2150701	行政运行	103.17	103.17
2150702	一般行政管理事务	85.50		85.50
221	住房保障支出	15,008.85	8.85	15,000.00
22101	保障性安居工程支出	15,000.00		15,000.00
2210199	其他保障性安居工程支出	15,000.00		15,000.00
22102	住房改革支出	8.85	8.85
2210201	住房公积金	8.85	8.85
222	粮油物资储备支出	1,000.00		1,000.00
22201	粮油物资事务	1,000.00		1,000.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1,000.00		1,000.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,000.00		1,000.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,000.00		1,000.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,000.00		1,000.00
229	其他支出	1,000.00		1,000.00
22999	其他支出	1,000.00		1,000.00
2299999	其他支出	1,000.00		1,000.00

表九

重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级

2024年政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

2.15

货物

2.15

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