重庆市荣昌区国有资产经营管理中心
2023年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
重庆市荣昌区国有资产经营管理中心是为区国资委所监管区属国有企业（以下简称区属国有企业）国有资产保值增值提供服务保障，为区属国有企业国有资产的管理、交易、评估、投资等工作提供服务保障，为区属国有企业建立健全现代企业制度和公司法人治理结构等工作提供业务指导和服务保障，承担区属国有企业的设立、合并分立、股份制改造、合资、上市以及国有资本经营业绩绩效评价、企业负责人经营业绩考核等方面的事务性工作，为区属国有企业改革发展、战略性调整、重大投资、项目评价、企业创新等工作提供服务保障，为区属国有企业提供生产经营活动方面的服务保障。
（二）单位构成。
国资经营管理中心内设综合科、国资服务科、企业服务科、改革服务科、经营服务科、绩效评价科6个科室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数512.79万元，其中：一般公共预算拨款512.79万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加13.31万元，主要是职业年金拨款收入增加21.78万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数512.79万元，其中：教育支出2.64万元，社会保障和就业支出62.75万元，卫生健康支出21.09万元，资源勘探工业信息等支出405.22万元，住房保障支出21.09万元。支出较去年增加13.31万元，主要是基本支出增加13.31万元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入512.79万元，一般公共预算财政拨款支出512.79万元，比2022年增加13.31万元。其中：基本支出497.79万元，比2022年增加13.31万元，主要原因是职业年金支出增加，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出15.00万元，与2022年持平。
本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算1.90万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费1.90万元，与2022年持平；公务用车运行维护费0万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款15.00万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：刘春蓝 联系方式：023-46770511
附件：表一、重庆市荣昌区国有资产经营管理中心2023年财政拨款收支总表
表二、重庆市荣昌区国有资产经营管理中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算表
表三、重庆市荣昌区国有资产经营管理中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
表四、重庆市荣昌区国有资产经营管理中心2023年一般公共预算“三公”经费支出表
表五、重庆市荣昌区国有资产经营管理中心2023年政府性基金预算支出表
表六、重庆市荣昌区国有资产经营管理中心2023年单位收支总表
表七、重庆市荣昌区国有资产经营管理中心2023年单位收入总表
表八、重庆市荣昌区国有资产经营管理中心2023年单位支出总表
表九、重庆市荣昌区国有资产经营管理中心2023年政府采购预算明细表
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表一 |
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重庆市荣昌区国有资产经营管理中心 2023年财政拨款收支总表 | ||||||||||
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单位：万元 | ||||
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收入 |
支出 | |||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||
|
一、本年收入 |
512.79 |
一、本年支出 |
512.79 |
512.79 |
|
| ||||
|
一般公共预算资金 |
512.79 |
教育支出 |
2.64 |
2.64 |
|
| ||||
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
62.75 |
62.75 |
|
| ||||
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
21.09 |
21.09 |
|
| ||||
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
405.22 |
405.22 |
|
| ||||
|
|
|
住房保障支出 |
21.09 |
21.09 |
|
| ||||
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
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| ||||
|
一般公共预算拨款 |
|
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| ||||
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
收入合计 |
512.79 |
支出合计 |
512.79 |
512.79 |
|
| ||||
|
表二 |
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重庆市荣昌区国有资产经营管理中心 2023年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2023年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
512.79 |
497.79 |
15.00 | |
|
205 |
教育支出 |
2.64 |
2.64 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.64 |
2.64 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.64 |
2.64 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
62.75 |
62.75 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
62.75 |
62.75 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.12 |
28.12 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.64 |
34.64 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
21.09 |
21.09 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.09 |
21.09 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.94 |
14.94 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.16 |
6.16 |
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
405.22 |
390.22 |
15.00 |
|
21507 |
国有资产监管 |
405.22 |
390.22 |
15.00 |
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
405.22 |
390.22 |
15.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
21.09 |
21.09 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
21.09 |
21.09 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
21.09 |
21.09 |
|
|
表三 |
|
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|
重庆市荣昌区国有资产经营管理中心 2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2023年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
497.79 |
410.78 |
87.02 | |
|
301 |
工资福利支出 |
410.77 |
410.77 |
|
|
30101 |
基本工资 |
92.72 |
92.72 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
4.20 |
4.20 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
200.12 |
200.12 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
28.12 |
28.12 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
34.64 |
34.64 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.94 |
14.94 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.03 |
7.03 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
21.09 |
21.09 |
|
|
30114 |
医疗费 |
3.52 |
3.52 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.40 |
4.40 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
87.02 |
|
87.02 |
|
30201 |
办公费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30205 |
水费 |
0.14 |
|
0.14 |
|
30206 |
电费 |
3.26 |
|
3.26 |
|
30209 |
物业管理费 |
3.85 |
|
3.85 |
|
30216 |
培训费 |
2.65 |
|
2.65 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.90 |
|
1.90 |
|
30228 |
工会经费 |
22.81 |
|
22.81 |
|
30229 |
福利费 |
5.27 |
|
5.27 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
41.14 |
|
41.14 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.01 |
0.01 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
|
表四 |
|
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|
重庆市荣昌区国有资产经营管理中心 2023年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
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|
|
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|
单位：万元 |
|
2023年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
1.90 |
|
|
|
|
1.90 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区国有资产经营管理中心 2023年政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
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|
重庆市荣昌区国有资产经营管理中心 2023年单位收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
512.79 |
合计 |
512.79 |
|
一般公共预算资金 |
512.79 |
教育支出 |
2.64 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
62.75 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
21.09 |
|
财政专户管理资金 |
|
资源勘探工业信息等支出 |
405.22 |
|
事业收入资金 |
|
住房保障支出 |
21.09 |
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
表七 |
|
|
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|
|
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|
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| ||||||||
|
重庆市荣昌区国有资产经营管理中心 2023年单位收入总表 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||||||||
|
合计 |
512.79 |
512.79 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
205 |
教育支出 |
2.64 |
2.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
2.64 |
2.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
2.64 |
2.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
62.75 |
62.75 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
62.75 |
62.75 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.12 |
28.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.64 |
34.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
21.09 |
21.09 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.09 |
21.09 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.94 |
14.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.16 |
6.16 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
405.22 |
405.22 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
21507 |
国有资产监管 |
405.22 |
405.22 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
405.22 |
405.22 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
21.09 |
21.09 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.09 |
21.09 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.09 |
21.09 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
表八 |
|
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|
重庆市荣昌区国有资产经营管理中心 2023年单位支出总表 | ||||
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|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
512.79 |
497.79 |
15.00 | |
|
205 |
教育支出 |
2.64 |
2.64 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.64 |
2.64 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.64 |
2.64 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
62.75 |
62.75 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
62.75 |
62.75 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.12 |
28.12 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.64 |
34.64 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
21.09 |
21.09 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.09 |
21.09 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.94 |
14.94 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.16 |
6.16 |
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
405.22 |
390.22 |
15.00 |
|
21507 |
国有资产监管 |
405.22 |
390.22 |
15.00 |
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
405.22 |
390.22 |
15.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
21.09 |
21.09 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
21.09 |
21.09 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
21.09 |
21.09 |
|
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
重庆市荣昌区国有资产经营管理中心 2023年政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
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| |
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|
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|
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（备注：本单位无政府采购支出，故此表无数据。）
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
