重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会

2020年部门预算情况说明

    一、单位基本情况

    （一）职能职责

    重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会是代表区政府履行出资人职责，负责监督管理企业国有资

产的直属特设机构。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核对所监

管企业国有资产保值增值情况进行监管。强化国有资产监督，严防国有资产流失，维护国有资产出资

人权益。指导推进国有企业改革和重组。通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据

其经营业绩进行奖惩。拟订企业国有资产监督管理的规章制度和管理办法。全面加强国有企业党建，

落实管党治党责任。承办区委、区政府交办的其他事项。

    （二）单位构成

    重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会：区国资委内设办公室（党委办）、财务监督与绩效考核

科、企业改革与产权管理科3个科室。中心核定编制数为6名，领导职数配备1正1副。目前实有在

编人员5人，实有领导正职1名、副职1名。

    重庆市荣昌区国有资产经营管理中心（二级单位）

    国资经营管理中心内设综合科、国资服务科、企业服务科、改革服务科、经营服务科、绩效评价

科6个科室。中心核定编制数为25名，领导职数配备1正2副。目前中心实有在编人员21人，实有

领导正职1名、副职2名。

    （三）本轮机构改革相关情况

    根据区委、区政府关于印发《重庆市荣昌区机构改革方案的通知》要求，在区财政局国有资产监

督管理工作职责基础上组建区国有资产监督管理委员会。

    根据机构改革方案，区财政局划转区国资经营管理中心，涉及财政拨款收支预算经费285.43万

元，2019年上年数含区国资经营管理中心；区国资委已根据机构改革推进情况，在年度执行中依法

依规相应调整预算。

    二、部门收支总体情况

    （一）收入预算：2020年年初预算数148,774.02万元，其中：一般公共预算拨款143,589.93

万元，政府性基金预算拨款5,184.10万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业

单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加148,488.59万元，主要是注册资本金拨款

增加148,144.2万元。

    （二）支出预算：2020年年初预算数148,774.02万元，其中：公共安全支出2,000.00万元、

教育支出17,002.83万元、科学技术支出5,500.00万元、文化旅游体育与传媒支出1,900.00万元、

社会保障和就业支出17,545.22万元、卫生健康支出35,290.47万元、城乡社区支出19,184.10万元、

农林水支出10,000.00万元、交通运输支出15,500.00万元、资源勘探信息等支出14,568.81万元、

商品服务等支出10,244.22万元、住房保障支出38.38万元。支出较去年增加148,488.59万元，主

要是基本支出增加269.37万元，项目支出增加148,219.22万元。

    三、部门预算情况说明

    2020年一般公共预算财政拨款收入143,589.93万元，一般公共预算财政拨款支出143,589.93

万元，比2019年增加143,304.50万元。其中：基本支出554.80万元，比2019年增加269.37万元，

主要原因是机构改革，在职人员从13人增至26人等，主要用于保障我委在职人员工资福利及社会保

险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出143,035.12万元，比2019年增加

143,035.12万元，主要原因是为保障国资监管工作顺利开展，促进国有企业转型做实，主要用于兴

荣公司、宏烨公司、万灵山公司注资等重点工作。

    2020年政府性基金预算收入5,184.10万元，政府性基金预算支出5,184.10万元，比2019年增

加5,184.10万元，主要原因是促进国有企业转型做实，主要用于万灵山公司注资。

    四、“三公”经费情况说明

    2020年“三公”经费预算2.7万元，比2019年增加0.7万元。其中：因公出国（境）费用0万

元，比2020年减少0万元，主要原因是我委无此项费用；公务接待费2.7万元，比2019年增加0.7

万元，主要原因是机构改革后原预算单位（区国资经营管理中心划转为现预算单位（区国资委）下属

事业单位；公务用车运行维护费0万元，比2019年减少0万元，主要原因是我委无此项费用；公务

用车购置费0万元，比2019年减少0万元；主要原因是我委无此项费用。

    五、其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费120.96万元，比上年增加120.96万

元，主要原因为机构改革后原预算单位（区国资经营管理中心划转为现预算单位（区国资委）下属事

业单位，原预算单位为事业单位，故2019年无此项经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电

费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

    2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额334.44万元：政府采购货物预算66.44

万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算268万元；其中一般公共预算拨款政府采购334.44

万元：政府采购货物预算66.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算268万元。

    3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨

款143035.12万元。

    4、国有资产占有使用情况。国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有

车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，

其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

    六、专业性名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和

政府性基金预算财政拨款。

    （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运

行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含

车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    部门预算公开联系人：刘春蓝 联系方式：电话：023-46770511

    附表：1、重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会财政拨款收支总表

          2、重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

          3、重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

          4、重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会一般公共预算“三公”经费支出表

          5、重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会政府性基金预算支出表

          6、重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会部门收支总表

          7、重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会部门收入总表

          8、重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会部门支出总表

          9、重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会政府采购预算明细表

         10、重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会国有资本经营收支预算表