重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会
2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会是代表区政府履行出资人职责，负责监督管理企业国有资产的直属特设机构。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管。强化国有资产监督，严防国有资产流失，维护国有资产出资人权益。指导推进国有企业改革和重组。通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩。拟订企业国有资产监督管理的规章制度和管理办法。全面加强国有企业党建，落实管党治党责任。承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）单位构成。
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会：区国资委内设办公室（党委办）、财务监督与绩效考核科、企业改革与产权管理科3个科室。中心核定编制数为6名，领导职数配备1正1副。目前实有在编人员5人，实有领导正职1名、副职1名。
重庆市荣昌区国有资产经营管理中心（二级单位）
国资经营管理中心内设综合科、国资服务科、企业服务科、改革服务科、经营服务科、绩效评价科6个科室。中心核定编制数为25名，领导职数配备1正2副。目前中心实有在编人员21人，实有领导正职1名、副职2名。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数105,145.52万元，其中：一般公共预算拨款105,145.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少43,628.50万元，主要是注册资本金拨款减少43,694.22万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数105,145.52万元，其中：教育支出35,002.96万元，文化旅游体育与传媒支出1,000.00万元，社会保障和就业支出21,879.31万元，卫生健康支出16,643.53万元，农林水支出8,000.00万元，交通运输支出17,000.00万元，资源勘探工业信息等支出5,578.76万元，住房保障支出40.96万元。支出较去年减少43,628.50万元，主要是基本支出增加269.37万元，项目支出减少43,694.22万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入105,145.52万元，一般公共预算财政拨款支出105,145.52万元，比2020年或减少38,444.41万元。其中：基本支出585.62万元，比2020年增加30.82万元，主要原因是社会保障和就业支出2.09万元、其他国有资产监管支出增加17.1万元等，主要用于保障我委在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出104,559.90万元，比2020年减少38475.22万元，主要原因是注册资本金拨款的减少等，主要用于兴荣公司、宏烨公司、万灵山公司注资等重点工作。
区国资委2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，比2020年减少5,184.10万元，主要原因是注册资本金拨款的减少。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算2.7万元，比2020年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年增加0万元，主要原因是我委无此项费用；公务接待费2.7万元，比2020年增加0万元，与2020年持平；公务用车运行维护费3万元，比2020年增加3万元，主要原因是我委去年年初无车辆；公务用车购置费0万元，比2020年增加0万元；主要原因是我委无此项费用。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费124.63万元，比上年增加3.67万元，主要原因为人员的增加导致。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额32.98万元：政府采购货物预算11.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算21.50万元；其中一般公共预算拨款政府采购32.98万元：政府采购货物预算11.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算21.5万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款104,559.90万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、 专业性名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：刘春蓝 联系方式：电话：023-46770511
附表：1、重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会财政拨款收支总表
2、重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会一般公共预算财政拨款支出预算表
3、重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会一般公共预算“三公”经费支出表
5、重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会政府性基金预算支出表
6、重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会部门收支总表
7、重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会部门收入总表
8、重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会部门支出总表
9、重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会政府采购预算明细表
10、重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会国有资本经营收支预算表
11、重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会部门（单位）预算整体绩效目标表
12、重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会2021年区级重点专项资金绩效目标表
13、重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会2021年区级一般性项目绩效目标表
|
表一 | ||||||
|
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
105,145.52 |
一、本年支出 |
105,145.52 |
105,145.52 |
||
|
一般公共预算拨款 |
105,145.52 |
教育支出 |
35,002.96 |
35,002.96 |
||
|
政府性基金预算拨款 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|||
|
国有资本经营预算拨款收入 |
社会保障和就业支出 |
21,879.31 |
21,879.31 |
|||
|
卫生健康支出 |
16,643.53 |
16,643.53 |
||||
|
二、上年结转 |
农林水支出 |
8,000.00 |
8,000.00 |
|||
|
一般公共预算拨款 |
交通运输支出 |
17,000.00 |
17,000.00 |
|||
|
政府性基金预算拨款 |
资源勘探工业信息等支出 |
5,578.76 |
5,578.76 |
|||
|
国有资本经营预算拨款 |
住房保障支出 |
40.96 |
40.96 |
|||
|
二、结转下年 |
||||||
|
收入总计 |
105,145.52 |
支出合计 |
105,145.52 |
105,145.52 |
||
|
上年结转 |
||||||
|
表二 | ||||
|
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2021年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合 计 |
105,145.52 |
585.62 |
104,559.90 | |
|
204 |
公共安全支出 |
|||
|
20402 |
公安 |
|||
|
2040299 |
其他公安支出 |
|||
|
205 |
教育支出 |
35,002.96 |
2.96 |
35,000.00 |
|
20502 |
普通教育 |
35,000.00 |
35,000.00 | |
|
2050202 |
小学教育 |
25,000.00 |
25,000.00 | |
|
2050204 |
高中教育 |
10,000.00 |
10,000.00 | |
|
20508 |
进修及培训 |
2.96 |
2.96 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.96 |
2.96 |
|
|
20599 |
其他教育支出 |
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,000.00 |
1,000.00 | |
|
20703 |
体育 |
1,000.00 |
1,000.00 | |
|
2070307 |
体育场馆 |
1,000.00 |
1,000.00 | |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
|||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21,879.31 |
47.31 |
21,832.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
15,893.00 |
15,893.00 | |
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
15,893.00 |
15,893.00 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
47.31 |
47.31 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.54 |
31.54 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.77 |
15.77 |
|
|
20807 |
就业补助 |
5,939.00 |
5,939.00 | |
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
5,939.00 |
5,939.00 | |
|
20810 |
社会福利 |
|||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
|||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
16,643.53 |
25.53 |
16,618.00 |
|
21002 |
公立医院 |
|||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
|||
|
21004 |
公共卫生 |
16,618.00 |
16,618.00 | |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
10,000.00 |
10,000.00 | |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
6,618.00 |
6,618.00 | |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.53 |
25.53 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.52 |
3.52 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.23 |
13.23 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.66 |
1.66 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.12 |
7.12 |
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
|||
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
|||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
8,000.00 |
8,000.00 | |
|
21303 |
水利 |
8,000.00 |
8,000.00 | |
|
2130310 |
水土保持 |
8,000.00 |
8,000.00 | |
|
21399 |
其他农林水支出 |
|||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
|||
|
214 |
交通运输支出 |
17,000.00 |
17,000.00 | |
|
21401 |
公路水路运输 |
17,000.00 |
17,000.00 | |
|
2140104 |
公路建设 |
7,000.00 |
7,000.00 | |
|
2140106 |
公路养护 |
|||
|
2140110 |
公路和运输安全 |
10,000.00 |
10,000.00 | |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
|||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
|||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
5,578.76 |
468.86 |
5,109.90 |
|
21507 |
国有资产监管 |
2,578.76 |
468.86 |
2,109.90 |
|
2150701 |
行政运行 |
100.89 |
100.89 |
|
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
109.90 |
109.90 | |
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
2,367.97 |
367.97 |
2,000.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
3,000.00 |
3,000.00 | |
|
2150804 |
科技型中小企业技术创新基金 |
3,000.00 |
3,000.00 | |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
|||
|
21602 |
商业流通事务 |
|||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
|||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
|||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
40.96 |
40.96 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
40.96 |
40.96 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
40.96 |
40.96 |
|
|
备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
|
表三 | ||||
|
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2021年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合 计 |
585.62 |
460.99 |
124.63 | |
|
301 |
工资福利支出 |
460.94 |
460.94 |
|
|
30101 |
基本工资 |
98.68 |
98.68 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
20.87 |
20.87 |
|
|
30103 |
奖金 |
18.24 |
18.24 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
176.11 |
176.11 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
31.54 |
31.54 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
15.77 |
15.77 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.76 |
16.76 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.66 |
1.66 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.05 |
7.05 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
40.96 |
40.96 |
|
|
30114 |
医疗费 |
4.16 |
4.16 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
29.14 |
29.14 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
124.63 |
124.63 | |
|
30201 |
办公费 |
16.20 |
16.20 | |
|
30202 |
印刷费 |
0.10 |
0.10 | |
|
30205 |
水费 |
0.60 |
0.60 | |
|
30206 |
电费 |
3.90 |
3.90 | |
|
30207 |
邮电费 |
8.17 |
8.17 | |
|
30209 |
物业管理费 |
5.40 |
5.40 | |
|
30211 |
差旅费 |
12.84 |
12.84 | |
|
30213 |
维修(护)费 |
1.65 |
1.65 | |
|
30215 |
会议费 |
0.10 |
0.10 | |
|
30216 |
培训费 |
2.96 |
2.96 | |
|
30217 |
公务接待费 |
2.57 |
2.57 | |
|
30226 |
劳务费 |
15.00 |
15.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
25.80 |
25.80 | |
|
30229 |
福利费 |
5.91 |
5.91 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
4.84 |
4.84 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.60 |
15.60 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.05 |
0.05 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.05 |
0.05 |
|
|
表四 |
|||||
|
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
2021年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
5.57 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
2.57 |
|
表五 | ||||
|
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合 计 |
||||
|
205 |
教育支出 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
|||
|
2050202 |
小学教育 |
|||
|
2050204 |
高中教育 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
|||
|
2050803 |
培训支出 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|||
|
20703 |
体育 |
|||
|
2070307 |
体育场馆 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
|||
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|||
|
20807 |
就业补助 |
|||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
|||
|
21004 |
公共卫生 |
|||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
|||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
|||
|
21303 |
水利 |
|||
|
2130310 |
水土保持 |
|||
|
214 |
交通运输支出 |
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
|||
|
2140104 |
公路建设 |
|||
|
2140110 |
公路和运输安全 |
|||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
21507 |
国有资产监管 |
|||
|
2150701 |
行政运行 |
|||
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
|||
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
|||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
|||
|
2150804 |
科技型中小企业技术创新基金 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
|||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 | |||
|
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
财力安排 |
105,145.52 |
教育支出 |
35,002.96 |
|
非税收入安排 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,000.00 | |
|
预算外资金(专户核拨) |
社会保障和就业支出 |
21,879.31 | |
|
纳入预算管理的政府性基金收入 |
卫生健康支出 |
16,643.53 | |
|
国有资本经营收入 |
农林水支出 |
8,000.00 | |
|
转移支付收入 |
交通运输支出 |
17,000.00 | |
|
事业收入(不含预算外资金) |
资源勘探工业信息等支出 |
5,578.76 | |
|
事业单位经营收入 |
住房保障支出 |
40.96 | |
|
其他各项收入 |
|||
|
本年收入总计 |
105,145.52 |
本年支出合计 |
105,145.52 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
|
上年结转结余 |
|||
|
收入总计 |
105,145.52 |
支出合计 |
105,145.52 |
|
表七 | |||||||||||
|
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | ||||||||
|
合 计 |
105,145.52 |
105,145.52 |
|||||||||
|
205 |
教育支出 |
35,002.96 |
35,002.96 |
||||||||
|
20502 |
普通教育 |
35,000.00 |
35,000.00 |
||||||||
|
2050202 |
小学教育 |
25,000.00 |
25,000.00 |
||||||||
|
2050204 |
高中教育 |
10,000.00 |
10,000.00 |
||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
2.96 |
2.96 |
||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
2.96 |
2.96 |
||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
||||||||
|
20703 |
体育 |
1,000.00 |
1,000.00 |
||||||||
|
2070307 |
体育场馆 |
1,000.00 |
1,000.00 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21,879.31 |
21,879.31 |
||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
15,893.00 |
15,893.00 |
||||||||
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
15,893.00 |
15,893.00 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
47.31 |
47.31 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.54 |
31.54 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.77 |
15.77 |
||||||||
|
20807 |
就业补助 |
5,939.00 |
5,939.00 |
||||||||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
5,939.00 |
5,939.00 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
16,643.53 |
16,643.53 |
||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
16,618.00 |
16,618.00 |
||||||||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
10,000.00 |
10,000.00 |
||||||||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
6,618.00 |
6,618.00 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.53 |
25.53 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.52 |
3.52 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.23 |
13.23 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.66 |
1.66 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.12 |
7.12 |
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
8,000.00 |
8,000.00 |
||||||||
|
21303 |
水利 |
8,000.00 |
8,000.00 |
||||||||
|
2130310 |
水土保持 |
8,000.00 |
8,000.00 |
||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
17,000.00 |
17,000.00 |
||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
17,000.00 |
17,000.00 |
||||||||
|
2140104 |
公路建设 |
7,000.00 |
7,000.00 |
||||||||
|
2140110 |
公路和运输安全 |
10,000.00 |
10,000.00 |
||||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
5,578.76 |
5,578.76 |
||||||||
|
21507 |
国有资产监管 |
2,578.76 |
2,578.76 |
||||||||
|
2150701 |
行政运行 |
100.89 |
100.89 |
||||||||
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
109.90 |
109.90 |
||||||||
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
2,367.97 |
2,367.97 |
||||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
||||||||
|
2150804 |
科技型中小企业技术创新基金 |
3,000.00 |
3,000.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
40.96 |
40.96 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
40.96 |
40.96 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
40.96 |
40.96 |
||||||||
|
表八 | |||||||
|
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会部门支出总表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合 计 |
105,145.52 |
585.62 |
104,559.90 |
||||
|
205 |
教育支出 |
35,002.96 |
2.96 |
35,000.00 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
35,000.00 |
35,000.00 |
||||
|
2050202 |
小学教育 |
25,000.00 |
25,000.00 |
||||
|
2050204 |
高中教育 |
10,000.00 |
10,000.00 |
||||
|
20508 |
进修及培训 |
2.96 |
2.96 |
||||
|
2050803 |
培训支出 |
2.96 |
2.96 |
||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
||||
|
20703 |
体育 |
1,000.00 |
1,000.00 |
||||
|
2070307 |
体育场馆 |
1,000.00 |
1,000.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21,879.31 |
47.31 |
21,832.00 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
15,893.00 |
15,893.00 |
||||
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
15,893.00 |
15,893.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
47.31 |
47.31 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.54 |
31.54 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.77 |
15.77 |
||||
|
20807 |
就业补助 |
5,939.00 |
5,939.00 |
||||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
5,939.00 |
5,939.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
16,643.53 |
25.53 |
16,618.00 |
|||
|
21004 |
公共卫生 |
16,618.00 |
16,618.00 |
||||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
10,000.00 |
10,000.00 |
||||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
6,618.00 |
6,618.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.53 |
25.53 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.52 |
3.52 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.23 |
13.23 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.66 |
1.66 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.12 |
7.12 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
8,000.00 |
8,000.00 |
||||
|
21303 |
水利 |
8,000.00 |
8,000.00 |
||||
|
2130310 |
水土保持 |
8,000.00 |
8,000.00 |
||||
|
214 |
交通运输支出 |
17,000.00 |
17,000.00 |
||||
|
21401 |
公路水路运输 |
17,000.00 |
17,000.00 |
||||
|
2140104 |
公路建设 |
7,000.00 |
7,000.00 |
||||
|
2140110 |
公路和运输安全 |
10,000.00 |
10,000.00 |
||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
5,578.76 |
468.86 |
5,109.90 |
|||
|
21507 |
国有资产监管 |
2,578.76 |
468.86 |
2,109.90 |
|||
|
2150701 |
行政运行 |
100.89 |
100.89 |
||||
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
109.90 |
109.90 |
||||
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
2,367.97 |
367.97 |
2,000.00 |
|||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
||||
|
2150804 |
科技型中小企业技术创新基金 |
3,000.00 |
3,000.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
40.96 |
40.96 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
40.96 |
40.96 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
40.96 |
40.96 |
||||
|
表九 | ||||||||||
|
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会政府采购预算明细表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |
|
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | |||||||||
|
总计: |
32.98 |
0.00 |
32.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
货物类 |
11.48 |
11.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
服务类 |
21.50 |
21.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
工程类 |
||||||||||
|
表十 | ||||
|
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会国有资本经营收支预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、本年收入 |
一、本年支出 |
|||
|
国有资本经营预算拨款 |
教育支出 |
|||
|
文化旅游体育与传媒支出 |
||||
|
社会保障和就业支出 |
||||
|
卫生健康支出 |
||||
|
二、上年结转 |
农林水支出 |
|||
|
国有资本经营预算拨款 |
交通运输支出 |
|||
|
资源勘探工业信息等支出 |
||||
|
住房保障支出 |
||||
|
二、结转下年 |
||||
|
收入总计 |
支出合计 |
|||
|
上年结转 |
||||
|
（备注：本单位无国有资本经营预算拨款，故此表无数据。） | ||||
|
表十一 | |||||
|
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会2021年部门（单位）预算整体绩效目标表 | |||||
|
部门（单位名称） |
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 |
支出预算总量 |
|||
|
其中：部门预算支出 |
|||||
|
当年整体绩效目标 |
|||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
（备注：本单位2021部门整体绩效目标编制未纳入区财政局组织实施的试点单位中，故此表无数据。）
|
表十二 |
|||||||||
|
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） |
|||||||||
|
编制单位： |
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 |
单位：万元 |
|||||||
|
专项资金名称 |
注册资本金 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 |
||||||
|
当年预算金额 |
104,450 |
项目分类 |
重点 |
||||||
|
项目概况 |
为保障兴荣集团还本付息，高新区建设及宏烨集团业务发展需要，景区建设及万灵山集团业务发展需要，对区属国企增资 |
||||||||
|
立项依据 |
荣昌区委财经委员会关于2020年区委财经委员会会议纪要 |
||||||||
|
项目当年绩效目标 |
为保障兴荣集团还本付息需要，高新区建设及宏烨集团业务发展需要，景区建设及万灵山集团业务发展需要，对区属国企增资 |
||||||||
|
绩效指标 |
指标类型 |
指标名称 |
计量单位 |
指标值 |
|||||
|
产出 |
偿还本金 |
亿元 |
0.96 |
||||||
|
产出 |
完成景区建设项目数量 |
个 |
5 |
||||||
|
产出 |
完成老旧资产改造项目 |
个 |
3 |
||||||
|
满意度 |
涉及企业满意度 |
% |
98 |
||||||
|
表十三 |
|||||||||||
|
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会2021年区级一般性项目绩效目标表（一级项目） | |||||||||||
|
编制单位： |
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 |
单位：万元 | |||||||||
|
专项资金名称 |
国有资产监督管理（含党建经费） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 | ||||||||
|
当年预算金额 |
40 |
项目分类 |
一般 | ||||||||
|
项目概况 |
加强对区属重点国有企业党建工作的指导督导；建立和完善国有资产保值增值指标体系，通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管，不断优化监管手段和方式，进一步提高监管的科学性、针对性和有效性，强化国有资产监督，严防国有资产流失，维护国有资产出资人权益。 | ||||||||||
|
立项依据 |
《中共中央办公厅、国务院办公厅关于加强国有企业资产负债约束的指导意见》（厅字﹝2018﹞75号）、《中共重庆市荣昌区委重庆市荣昌区人民政府关于印发〈重庆市荣昌区机构改革方案〉的通知》（荣委发〔2019〕1号）、《荣昌区国有企业资产监督管理暂行办法》（荣国资金融发﹝2017﹞25 号）。 | ||||||||||
|
项目当年绩效目标 |
收集整理企业经济运行基础数据以及国有资产统计报表；开展月度国有企业财务快报收集、动态监测等工作，盘活闲置资产，发挥国有资产效益，加强国有企业管理，实现国有资产保值增值。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
指标类型 |
指标名称 |
计量单位 |
指标值 | |||||||
|
产出 |
调研走访区属国有企业 |
户 |
5 | ||||||||
|
产出 |
收集汇总国企数据 |
户 |
12 | ||||||||
|
产出 |
监督制度等出台数量 |
个 |
2 | ||||||||
|
产出 |
完成表彰数量 |
次 |
1 | ||||||||
|
产出 |
管理工作覆盖率 |
% |
100 | ||||||||
|
效益 |
资产闲置率 |
% |
25 | ||||||||
|
满意度 |
涉及企业满意度 |
% |
90 | ||||||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
