重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会是代表区政府履行出资人职责，负责监督管理企业国有资产的直属特设机构。主要职责是建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；强化国有资产监督，严防国有资产流失，维护国有资产出资人权益；指导推进国有企业改革和重组；通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩；拟订企业国有资产监督管理的规章制度和管理办法；全面加强国有企业党建，落实管党治党责任；承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会内设办公室、财务监督与绩效考核科、企业改革与产权管理科3个科室。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会（本级）、重庆市荣昌区国有资产经营管理中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计91,681.01万元，支出总计91,681.01万元。收支较上年决算数减少8,287.2万元,下降8.29%，主要原因是区属国企注册资本金项目拨款减少。
2.收入情况。2022年度收入合计66,048.51万元，较上年决算数减少32,810.58万元，下降32.82%，主要原因是区属国企注册资本金项目拨款减少。其中：财政拨款收入66,048.51万元，占100%。此外，使用年初结转和结余25,632.50万元。
3.支出情况。2022年度支出合计91,680.07万元，较上年决算减少8,287.2万元，下降8.29%，主要原因是区属国企注册资本金项目支出减少。其中：基本支出603.58万元，占0.7%；项目支出91,076.49万元，占99.3%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.94万元，较上年决算数无变化。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计91,680.07万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少8,287.2万元，下降8.29%。主要原因是区属国企注册资本金项目减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入49,722.51万元，较上年决算数减少49,136.56万元，下降49.15%。主要原因是区属国企注册资本金项目拨款减少。较年初预算数减少52,100.99万元，下降51.2%。主要原因是区属国企注册资本金项目拨款减少。此外，年初财政拨款结转和结余25,631.56万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出75,354.07万元，较上年决算数减少24,613.19万元，下降24.62%。主要原因是区属国企注册资本金项目支出减少。较年初预算数减少26,469.43万元，下降26%。主要原因是区属国企注册资本金项目支出减少。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出0.88万元，占0%，较年初预算数增加0.88万元，增长100%，主要原因是招商引资经费的追加。
（2）教育支出12,647.92万元，占16.8%，较年初预算数增加2,994.88万元，增长31%，主要原因是区属国企注册资本金项目支出增加。
（3）文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少6,759.00万元，下降100%，主要原因是区属国企注册资本金项目支出减少。
（4）社会保障与就业支出52.17万元，占0.1%，较年初预算数减少17,826.42万元，下降99.7%，主要原因是区属国企注册资本金项目支出减少。
（5）卫生健康支出10,027.01万元，占13.3%，较年初预算数减少18,173.06万元，下降64.4%，主要原因是区属国企注册资本金项目支出减少。
（6）节能环保支出18,830.00万元，占25%，较年初预算数增加15,830.00万元，增长527.7%，主要原因是区属国企注册资本金项目支出增加。
（7）城乡社区支出8,000.00万元，占10.6%，较年初预算数增加3,000.00万元，增长60%，主要原因是区属国企注册资本金项目支出增加。
（8）农林水支出5,000.00万元，占6.6%，较年初预算数增加5,000.00万元，增长%，主要原因是区属国企注册资本金项目支出增加。
（9）交通运输支出20,181.56万元，占26.8%，较年初预算数减少4,018.44万元，下降16.6%，主要原因是区属国企注册资本金项目支出减少。
（10）资源勘探信息等支出571.50万元，占0.8%，较年初预算数减少6,517.48万元，下降91.9%，主要原因是区属国企注册资本金项目支出减少。
（11）住房保障支出43.03万元，占0.1%，较年初预算数减少0.80万元，下降1.8%，主要原因是住房公积金支出减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出603.58万元。其中：人员经费502.87万元，较上年决算数增加74.55万元，增长17.41%，主要原因是基本工资、奖金、绩效工资的增加。人员经费用途主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、住房公积金等。公用经费100.71万元，较上年决算数减少9.07万元，下降8.26%，主要原因是工会经费的减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入16,326.00万元，较上年决算数增加16,326.00万元，增长100%，主要原因是区属国企注册资本金项目拨款增加。本年支出16,326.00万元，较上年决算数增加16,326.00万元，增长100%，主要原因是区属国企注册资本金项目支出增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计6.60万元，较年初预算数增加1.03万元，增长18.5%；较上年支出数增加0.52万元，增长8.55%，较年初预算和上年决算增长的主要原因是招商引资对接工作增加，招商引资接待费用的增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数和上年支出数增加0万元，增长0.0%，与年初预算和上年决算持平，主要原因是本年未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数和上年支出数增加0万元，增长0.0%，与年初预算和上年决算持平，主要原因是本年未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费2.48万元，主要用于公务用车燃油费、高速路通行费等。费用支出较年初预算数减少0.52万元，下降17.3%；较上年支出数减少0.53万元，下降17.61%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是公务用车燃油费的减少。
公务接待费4.12万元，主要用于招商引资接待。费用支出较年初预算数增加1.55万元，增长60.3%；较上年支出数增加1.05万元，增长34.2%，较年初预算和上年决算增长的主要原因是招商引资接待费用的增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待25批次282人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费146.20元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.48万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少6.76万元，下降100%，主要原因是本年未发生会议费支出。本年度培训费支出8.87万元，较上年决算数增加4.22万元，增长90.75%，主要原因组织企业培训、参加业务培训增多导致。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出28.01万元，主要用于开支办公费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少81.77万元，下降74.49%，主要原因是预算一体化改革拆分为2个单位，不再包含下属事业单位的公用经费。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额2.68万元，其中：政府采购货物支出2.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.68万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑等办公设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织单位本级及下属单位对部门整体和17个项目开展了绩效自评，其中，部门整体绩效自评涉及资金111,942.99万元，项目绩效自评涉及资金111,290.36万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
部门整体绩效自评情况，详见附表10；项目绩效自评情况，详见本级及下属单位决算公开。
2.绩效自评报告或案例。
本部门未委托第三方开展绩效评价。
3.关于绩效自评结果的说明。
本部门整体年度绩效目标已全部完成。
（三）重点绩效评价结果。
本部门无区财政局委托第三方实施的重点绩效评价项目（政策）。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
刘春蓝 电话：023-46770511
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
|
公开部门：重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
49,722.51 |
一、一般公共服务支出 |
0.88 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
16,326.00 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
12,647.92 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
52.17 | |
|
九、卫生健康支出 |
10,027.01 | ||
|
十、节能环保支出 |
18,830.00 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
24,326.00 | ||
|
十二、农林水支出 |
5,000.00 | ||
|
十三、交通运输支出 |
20,181.56 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
571.50 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
43.03 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
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|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
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|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
66,048.51 |
本年支出合计 |
91,680.07 |
|
使用非财政拨款结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
25,632.50 |
年末结转和结余 |
0.94 |
|
总计 |
91,681.01 |
总计 |
91,681.01 |
|
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||
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收入决算表 |
||||||||||||
|
公开02表 |
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|
公开部门：重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 |
单位：万元 |
|||||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||
|
合计 |
66,048.51 |
66,048.51 |
||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.88 |
0.88 |
|||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
0.88 |
0.88 |
|||||||||
|
2011308 |
招商引资 |
0.88 |
0.88 |
|||||||||
|
205 |
教育支出 |
12,647.92 |
12,647.92 |
|||||||||
|
20502 |
普通教育 |
12,644.88 |
12,644.88 |
|||||||||
|
2050202 |
小学教育 |
7,000.00 |
7,000.00 |
|||||||||
|
2050204 |
高中教育 |
5,644.88 |
5,644.88 |
|||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
3.04 |
3.04 |
|||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
3.04 |
3.04 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
52.17 |
52.17 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.17 |
52.17 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.78 |
34.78 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.39 |
17.39 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
10,027.00 |
10,027.00 |
|||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|||||||||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.00 |
27.00 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.86 |
3.86 |
|||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.00 |
14.00 |
|||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.67 |
1.67 |
|||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.47 |
7.47 |
|||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
18,830.00 |
18,830.00 |
|||||||||
|
21110 |
能源节约利用 |
18,830.00 |
18,830.00 |
|||||||||
|
2111001 |
能源节约利用 |
18,830.00 |
18,830.00 |
|||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
16,326.00 |
16,326.00 |
|||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
16,326.00 |
16,326.00 |
|||||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
16,326.00 |
16,326.00 |
|||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
7,550.00 |
7,550.00 |
|||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
7,550.00 |
7,550.00 |
|||||||||
|
2140104 |
公路建设 |
7,550.00 |
7,550.00 |
|||||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
571.50 |
571.50 |
|||||||||
|
21507 |
国有资产监管 |
571.50 |
571.50 |
|||||||||
|
2150701 |
行政运行 |
111.68 |
111.68 |
|||||||||
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
79.73 |
79.73 |
|||||||||
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
380.09 |
380.09 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
43.03 |
43.03 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
43.03 |
43.03 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
43.03 |
43.03 |
|||||||||
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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|
支出决算表 |
|||||||||||||
|
公开03表 |
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|
公开部门：重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 |
单位：万元 |
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|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
||||||||||||
|
合计 |
91,680.07 |
603.58 |
91,076.49 |
||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.88 |
0.88 |
||||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
0.88 |
0.88 |
||||||||||
|
2011308 |
招商引资 |
0.88 |
0.88 |
||||||||||
|
205 |
教育支出 |
12,647.92 |
3.04 |
12,644.88 |
|||||||||
|
20502 |
普通教育 |
12,644.88 |
12,644.88 |
||||||||||
|
2050202 |
小学教育 |
7,000.00 |
7,000.00 |
||||||||||
|
2050204 |
高中教育 |
5,644.88 |
5,644.88 |
||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
3.04 |
3.04 |
||||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
3.04 |
3.04 |
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
52.17 |
52.17 |
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.17 |
52.17 |
||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.78 |
34.78 |
||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.39 |
17.39 |
||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
10,027.00 |
27.00 |
10,000.00 |
|||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
10,000.00 |
10,000.00 |
||||||||||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
10,000.00 |
10,000.00 |
||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.00 |
27.00 |
||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.86 |
3.86 |
||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.00 |
14.00 |
||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.67 |
1.67 |
||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.47 |
7.47 |
||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
18,830.00 |
18,830.00 |
||||||||||
|
21110 |
能源节约利用 |
18,830.00 |
18,830.00 |
||||||||||
|
2111001 |
能源节约利用 |
18,830.00 |
18,830.00 |
||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
24,326.00 |
24,326.00 |
||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
16,326.00 |
16,326.00 |
||||||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
16,326.00 |
16,326.00 |
||||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
8,000.00 |
8,000.00 |
||||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
8,000.00 |
8,000.00 |
||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
5,000.00 |
5,000.00 |
||||||||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
5,000.00 |
5,000.00 |
||||||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
5,000.00 |
5,000.00 |
||||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
20,181.56 |
20,181.56 |
||||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
17,781.56 |
17,781.56 |
||||||||||
|
2140104 |
公路建设 |
10,581.56 |
10,581.56 |
||||||||||
|
2140110 |
公路和运输安全 |
7,200.00 |
7,200.00 |
||||||||||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
2,400.00 |
2,400.00 |
||||||||||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
2,400.00 |
2,400.00 |
||||||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
571.50 |
478.34 |
93.16 |
|||||||||
|
21507 |
国有资产监管 |
571.50 |
478.34 |
93.16 |
|||||||||
|
2150701 |
行政运行 |
111.68 |
111.68 |
||||||||||
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
79.73 |
79.73 |
||||||||||
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
380.09 |
366.66 |
13.43 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
43.03 |
43.03 |
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
43.03 |
43.03 |
||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
43.03 |
43.03 |
||||||||||
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||
|
公开04表 | ||||||||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 |
单位：万元 | |||||||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
49,722.51 |
一、一般公共服务支出 |
0.88 |
0.88 |
||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
16,326.00 |
二、外交支出 |
||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||||||||
|
四、公共安全支出 |
||||||||||||
|
五、教育支出 |
12,647.92 |
12,647.92 |
||||||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
52.17 |
52.17 |
||||||||||
|
九、卫生健康支出 |
10,027.01 |
10,027.01 |
||||||||||
|
十、节能环保支出 |
18,830.00 |
18,830.00 |
||||||||||
|
十一、城乡社区支出 |
24,326.00 |
8,000.00 |
16,326.00 |
|||||||||
|
十二、农林水支出 |
5,000.00 |
5,000.00 |
||||||||||
|
十三、交通运输支出 |
20,181.56 |
20,181.56 |
||||||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
571.50 |
571.50 |
||||||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||||||||
|
十六、金融支出 |
||||||||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||||||||
|
十九、住房保障支出 |
43.03 |
43.03 |
||||||||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||||||||
|
本年收入合计 |
66,048.51 |
二十四、债务还本支出 |
||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25,631.56 |
二十五、债务付息支出 |
||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
25,631.56 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
本年支出合计 |
91,680.07 |
75,354.07 |
16,326.00 |
||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||||||||
|
总计 |
91,680.07 |
总计 |
91,680.07 |
75,354.07 |
16,326.00 |
|||||||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||
|
公开05表 |
|||||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 |
单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
合计 |
75,354.07 |
603.58 |
74,750.49 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.88 |
0.88 |
||||||
|
20113 |
商贸事务 |
0.88 |
0.88 |
||||||
|
2011308 |
招商引资 |
0.88 |
0.88 |
||||||
|
205 |
教育支出 |
12,647.92 |
3.04 |
12,644.88 |
|||||
|
20502 |
普通教育 |
12,644.88 |
12,644.88 |
||||||
|
2050202 |
小学教育 |
7,000.00 |
7,000.00 |
||||||
|
2050204 |
高中教育 |
5,644.88 |
5,644.88 |
||||||
|
20508 |
进修及培训 |
3.04 |
3.04 |
||||||
|
2050803 |
培训支出 |
3.04 |
3.04 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
52.17 |
52.17 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.17 |
52.17 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.78 |
34.78 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.39 |
17.39 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
10,027.00 |
27.00 |
10,000.00 |
|||||
|
21004 |
公共卫生 |
10,000.00 |
10,000.00 |
||||||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
10,000.00 |
10,000.00 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.00 |
27.00 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.86 |
3.86 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.00 |
14.00 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.67 |
1.67 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.47 |
7.47 |
||||||
|
211 |
节能环保支出 |
18,830.00 |
18,830.00 |
||||||
|
21110 |
能源节约利用 |
18,830.00 |
18,830.00 |
||||||
|
2111001 |
能源节约利用 |
18,830.00 |
18,830.00 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
8,000.00 |
8,000.00 |
||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
8,000.00 |
8,000.00 |
||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
8,000.00 |
8,000.00 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
5,000.00 |
5,000.00 |
||||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
5,000.00 |
5,000.00 |
||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
5,000.00 |
5,000.00 |
||||||
|
214 |
交通运输支出 |
20,181.56 |
20,181.56 |
||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
17,781.56 |
17,781.56 |
||||||
|
2140104 |
公路建设 |
10,581.56 |
10,581.56 |
||||||
|
2140110 |
公路和运输安全 |
7,200.00 |
7,200.00 |
||||||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
2,400.00 |
2,400.00 |
||||||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
2,400.00 |
2,400.00 |
||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
571.50 |
478.34 |
93.16 |
|||||
|
21507 |
国有资产监管 |
571.50 |
478.34 |
93.16 |
|||||
|
2150701 |
行政运行 |
111.68 |
111.68 |
||||||
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
79.73 |
79.73 |
||||||
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
380.09 |
366.66 |
13.43 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
43.03 |
43.03 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
43.03 |
43.03 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
43.03 |
43.03 |
||||||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
公开06表 |
|||||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 |
单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
502.80 |
302 |
商品和服务支出 |
97.25 |
310 |
资本性支出 |
3.46 |
|
|
30101 |
基本工资 |
118.84 |
30201 |
办公费 |
6.38 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
22.04 |
30202 |
印刷费 |
0.55 |
31002 |
办公设备购置 |
3.46 |
|
|
30103 |
奖金 |
39.64 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
||||
|
30107 |
绩效工资 |
189.97 |
30205 |
水费 |
0.22 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
34.78 |
30206 |
电费 |
5.48 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
17.39 |
30207 |
邮电费 |
1.74 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.94 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.82 |
30209 |
物业管理费 |
4.73 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.37 |
30211 |
差旅费 |
4.63 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
43.03 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
10.98 |
30213 |
维修（护）费 |
0.65 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.07 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
3.84 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.62 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
||||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||||
|
30305 |
生活补助 |
0.05 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
2.95 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
15.93 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
30229 |
福利费 |
0.86 |
399 |
其他支出 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.48 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
4.94 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
41.26 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
||||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
||||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
||||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
||||||||
|
人员经费合计 |
502.87 |
公用经费合计 |
100.71 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
公开07表 |
||||||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 |
单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
合计 |
16,326.00 |
16,326.00 |
16,326.00 |
|||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
16,326.00 |
16,326.00 |
16,326.00 |
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
16,326.00 |
16,326.00 |
16,326.00 |
||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
16,326.00 |
16,326.00 |
16,326.00 |
||||||
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
|
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
公开08表 |
|||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 |
单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|||||||
|
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 |
|||||||
|
机构运行信息表 | ||||||||
|
公开09表 | ||||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 |
单位：万元 | |||||||
|
项 目 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 | |||
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
— |
四、机关运行经费 |
28.01 | |||
|
（一）支出合计 |
5.57 |
6.60 |
6.60 |
（一）行政单位 |
28.01 | |||
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||||||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
3.00 |
2.48 |
2.48 |
五、资产信息 |
— | |||
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
1 | ||||||
|
（2）公务用车运行维护费 |
3.00 |
2.48 |
2.48 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
||||
|
3．公务接待费 |
2.57 |
4.12 |
4.12 |
2．主要领导干部用车 |
||||
|
（1）国内接待费 |
— |
— |
4.12 |
3．机要通信用车 |
||||
|
其中：外事接待费 |
— |
— |
4．应急保障用车 |
1 | ||||
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
— |
5．执法执勤用车 |
|||||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
||||
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
— |
7．离退休干部用车 |
|||||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
— |
8．其他用车 |
|||||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|||||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
— | |||
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
— |
25 |
（一）政府采购支出合计 |
2.68 | |||
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
— |
1．政府采购货物支出 |
2.68 | ||||
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
— |
282 |
2．政府采购工程支出 |
||||
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
— |
3．政府采购服务支出 |
|||||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
2.68 | ||||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
2.68 | ||||
|
二、会议费 |
— |
— |
||||||
|
三、培训费 |
— |
— |
8.87 |
|||||
|
备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||
|
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | ||||||||
|
部门整体绩效自评表 | |||||||||||||||||
|
公开10表 | |||||||||||||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 | |||||||||||||||||
|
项目名称： |
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会整体监控 |
项目编码： |
50015300022P000052 |
自评总分： |
98.20 |
||||||||||||
|
项目主管部门： |
135-重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
刘春蓝 |
联系电话： |
46770511 | ||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||
|
年度总金额 |
1,181,494,997.79 |
1,119,429,866.72 |
916,800,699.93 |
||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
1,181,494,997.79 |
1,119,429,866.72 |
916,800,699.93 |
82 |
10.00 |
8.20 | |||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||
|
一是全力实施《荣昌区深化国企改革行动方案（2021-2022年）》。对标对表，紧抓重点任务、重要目标不放松，确保任务圆满完成。二是聚焦管资本深化国资监管机构职能转变。围绕管好资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全等重点，梳理优化区级国资监管机构内设机构设置、监管职责和工作内容。加强国资监管法治建设，到2022年基本形成科学系统、精简高效的以管资本为主的国资监管制度体系。三是强化财务监管。在加强国资财务监管等外部监督的基础上，按照《关于区属国有企业推行全面预算管理工作的通知》要求，强化企业财务管理能力，进一步完善企业内部控制制度等机制，完善企业内部自我约束机制。四是优化完善考核指标。根据各年度考核情况，结合企业实际情况，有针对性的逐年优化完善考核指标，按照分类考核的原则，逐步优化完善商业类、公益类、文化类企业考核指标，并根据工作任务重点合理调节分值权重。 |
一是全力实施《荣昌区深化国企改革行动方案（2021-2022年）》。对标对表，紧抓重点任务、重要目标不放松，确保任务圆满完成。二是聚焦管资本深化国资监管机构职能转变。围绕管好资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全等重点，梳理优化区级国资监管机构内设机构设置、监管职责和工作内容。加强国资监管法治建设，到2022年基本形成科学系统、精简高效的以管资本为主的国资监管制度体系。三是强化财务监管。在加强国资财务监管等外部监督的基础上，按照《关于区属国有企业推行全面预算管理工作的通知》要求，强化企业财务管理能力，进一步完善企业内部控制制度等机制，完善企业内部自我约束机制。四是优化完善考核指标。根据各年度考核情况，结合企业实际情况，有针对性的逐年优化完善考核指标，按照分类考核的原则，逐步优化完善商业类、公益类、文化类企业考核指标，并根据工作任务重点合理调节分值权重。 |
一是《荣昌区深化国企改革行动方案（2021-2022年）》任务已圆满完成；二是已基本形成科学系统、精简高效的以管资本为主的国资监管制度体系。三是进一步完善了企业内部控制制度；四是已优化了商业类、公益类、文化类企业考核指标，并根据工作任务重点合理调节分值权重。 | |||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | ||||||
|
推行全面预算管理户数 |
户 |
≥ |
8 |
8 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||
|
分类考核完成度 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||
|
年度改革任务按时完成率 |
% |
≥ |
98 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||
|
国有资产保值增值率 |
% |
≥ |
100 |
100.2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||
|
监管企业满意度 |
% |
≥ |
96 |
96 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
