一、部门基本情况
（一）职能职责。
一是宣传、贯彻中央、市和区委、区政府关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全区合作经济组织的发展战略和发展规划，参与有关政策的制定，对社属企业进行指导、协调、监督、服务。
二是按照区政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调、管理；负责指导全区基层供销合作社做好化肥储备和供应工作；负责本级社有资产的运营管理，做实供销合作社合作发展基金。
三是指导全区农村合作经济组织发展；加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作；参与农村现代流通网络建设；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。
四是整合设施、网络、人员及经费等优势，拓宽经济领域，创新营销方式，加快发展供销合作社电子商务，培植农业产业化经营和工业品、农产品营销实体，提升自身实力和市场竞争力。
五是坚持开放办社的原则，在自愿互利的前提下，吸收不同形式、不同类型的农村合作经济组织加入经济联合体，强化经济纽带作用，达到互利共赢，壮大自身实力。
六是协调合作经济组织与政府部门和其他社会组织的关系，指导主管社团的业务工作及成员社的业务活动，向政府及有关部门反映意见和建议，提出扶持性政策建议，维护合作经济组织的合法权益，为合作经济组织发展创造宽松环境。
七是组织基层供销合作社实施改造，强化市场运营，搞好直接面向农民的生产生活服务网点建设，打造城乡社区综合服务平台。
八是承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）部门构成。
我社是重庆市荣昌区人民政府领导的一个参公事业单位，根据荣编〔2015〕92号文件精神设有办公室、合作经济科、财务资产科、安全信访科四个内设机构，主管全区供销合作事业。单位2023年有参公事业编制14人，实有在编在岗人员12人（其中工勤人员2人），离休1人，退休28人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数869.63万元，其中：一般公共预算拨款869.63万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加14.98万元，主要原因：一是教育支出拨款减少0.26万元；二是社会保障和就业支出拨款增加21.92万元；三是卫生健康支出拨款减少2.69万元：四是住房保障支出拨款减少3.99万元；五是节能环保支出拨款减少28.93万元；六是农林水支出拨款增加59万元；七是商业服务业等支出
拨款减少30.07万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数869.63万元，其中：教育支出1.49万元，社会保障和就业支出180.48万元，卫生健康支出15.7万元，住房保障支出21.04万元，节能环保支出240.07万元，农林水支出134万元，商业服务业等支出276.85万元；支出较去年增加14.98万元，主要是基本支出减少16.70万元，项目支出增加31.68万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入869.63万元，一般公共预算财政拨款支出869.63万元，比2022年增加14.98万元。其中：基本支出456.65万元，比2022年减少16.70万元，主要原因是2023年在职人员比2022年减少1人，减少了人员经费和公用经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出412.98万元，比2022年增加31.68万元，主要原因一是三社融合发展项目增加资金59万元，二是废弃农膜回收利用加工项目减少28.93万元，三是代管破产企业人员经费减少4.39万元，四是烟花爆竹专营管理工作增加工作经费6.00万元。主要用于我区废弃农膜回收利用加工、发展星级农村综合服务社、建设区域性为农服务中心及烟花爆竹专营管理等重点工作和保障代管破产企业人员医疗费生活补助。
我社2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算4.00万元，比2022年减少0.50万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年比较无变化；公务接待费1.00万元，比2022年减少0.50万元，主要原因是严格执行公务接待制度，接待尽量在食堂就餐；公务用车运行维护费3.00万元，与2022年比较无变化；公务用车购置费0万元，与2022年比较无变化。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费78.24万元，比上年减少18.44万元，主要原因为2023年在职人员比2022年减少1人，减少了日常公用经费；主要用于办公费、邮电费、水电费、劳务费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额132.00万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算132.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购132.00万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算132.00万元。
（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款412.98万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：尹裕影 联系方式：023-46766908
附件：表一、重庆市荣昌区供销合作社联合社财政拨款收支总表
表二、重庆市荣昌区供销合作社联合社一般公共预算财政拨款支出预算表
表三、重庆市荣昌区供销合作社联合社一般公共预算财政拨款基本支出预算表
表四、重庆市荣昌区供销合作社联合社一般公共预算“三公”经费支出表
表五、重庆市荣昌区供销合作社联合社政府性基金预算支出表
表六、重庆市荣昌区供销合作社联合社部门收支总表
表七、重庆市荣昌区供销合作社联合社部门收入总表
表八、重庆市荣昌区供销合作社联合社部门支出总表
表九、重庆市荣昌区供销合作社联合社政府采购预算明细表
表十、重庆市荣昌区供销合作社联合社部门整体绩效目标表
表十一、重庆市荣昌区供销合作社联合社2023年项目支出绩效目标表
表一
|
重庆市荣昌区供销合作社联合社财政拨款收支总表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||
|
一、本年收入 |
841.55 |
一、本年支出 |
869.63 |
869.63 |
|
| ||||
|
一般公共预算资金 |
841.55 |
教育支出 |
1.49 |
1.49 |
|
| ||||
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
180.48 |
180.48 |
|
| ||||
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
15.70 |
15.70 |
|
| ||||
|
|
|
节能环保支出 |
240.07 |
240.07 |
|
| ||||
|
|
|
农林水支出 |
134.00 |
134.00 |
|
| ||||
|
|
|
商业服务业等支出 |
276.85 |
276.85 |
|
| ||||
|
|
|
住房保障支出 |
21.04 |
21.04 |
|
| ||||
|
二、上年结转 |
28.07 |
二、结转下年 |
|
|
|
| ||||
|
一般公共预算拨款 |
28.07 |
|
|
|
|
| ||||
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
收入合计 |
869.63 |
支出合计 |
869.63 |
869.63 |
|
| ||||
|
表二 重庆市荣昌区供销合作社联合社一般公共预算财政拨款支出预算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
功能分类科目 |
2023年预算数 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
合计 |
869.63 |
456.65 |
412.98 |
|||||||
|
205 |
教育支出 |
1.49 |
1.49 |
|
||||||
|
20508 |
进修及培训 |
1.49 |
1.49 |
|
||||||
|
2050803 |
培训支出 |
1.49 |
1.49 |
|
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
180.48 |
166.57 |
13.91 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
180.48 |
166.57 |
13.91 |
||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
13.09 |
13.09 |
|
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.03 |
24.03 |
|
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.31 |
27.31 |
|
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
116.06 |
102.15 |
13.91 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
15.70 |
15.70 |
|
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.70 |
15.70 |
|
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.46 |
8.46 |
|
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.98 |
3.98 |
|
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.25 |
3.25 |
|
||||||
|
211 |
节能环保支出 |
240.07 |
|
240.07 |
||||||
|
21104 |
自然生态保护 |
240.07 |
|
240.07 |
||||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
240.07 |
|
240.07 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
134.00 |
|
134.00 |
||||||
|
21301 |
农业农村 |
134.00 |
|
134.00 |
||||||
|
2130124 |
农村合作经济 |
134.00 |
|
134.00 |
||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
276.85 |
251.85 |
25.00 |
||||||
|
21602 |
商业流通事务 |
276.85 |
251.85 |
25.00 |
||||||
|
2160201 |
行政运行 |
251.85 |
251.85 |
|
||||||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
25.00 |
|
25.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
21.04 |
21.04 |
|
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.04 |
21.04 |
|
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.04 |
21.04 |
|
||||||
|
表三 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区供销合作社联合社一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2023年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
456.64 |
378.41 |
78.24 | |
|
301 |
工资福利支出 |
267.74 |
267.74 |
|
|
30101 |
基本工资 |
56.31 |
56.31 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
38.69 |
38.69 |
|
|
30103 |
奖金 |
80.48 |
80.48 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
24.03 |
24.03 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
27.31 |
27.31 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.46 |
8.46 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.98 |
3.98 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.48 |
3.48 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
21.04 |
21.04 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.76 |
1.76 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.20 |
2.20 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
72.47 |
|
72.47 |
|
30201 |
办公费 |
4.70 |
|
4.70 |
|
30205 |
水费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30206 |
电费 |
2.90 |
|
2.90 |
|
30207 |
邮电费 |
5.23 |
|
5.23 |
|
30211 |
差旅费 |
13.00 |
|
13.00 |
|
30216 |
培训费 |
1.49 |
|
1.49 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30228 |
工会经费 |
14.19 |
|
14.19 |
|
30229 |
福利费 |
2.99 |
|
2.99 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
9.83 |
|
9.83 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
14.04 |
|
14.04 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
116.43 |
110.67 |
5.77 |
|
30301 |
离休费 |
13.09 |
13.09 |
|
|
30305 |
生活补助 |
87.05 |
81.28 |
5.77 |
|
30307 |
医疗费补助 |
16.30 |
16.30 |
|
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区供销合作社联合社一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2023年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
4.00 |
|
3.00 |
|
3.00 |
1.00 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区供销合作社联合社政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|
|
|
|
重庆市荣昌区供销合作社联合社部门收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
869.63 |
合计 |
869.63 |
|
一般公共预算资金 |
869.63 |
教育支出 |
1.49 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
180.48 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
15.70 |
|
财政专户管理资金 |
|
节能环保支出 |
240.07 |
|
事业收入资金 |
|
农林水支出 |
134.00 |
|
上级补助收入资金 |
|
商业服务业等支出 |
276.85 |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
住房保障支出 |
21.04 |
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区供销合作社联合社部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
869.63 |
869.63 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
1.49 |
1.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.49 |
1.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.49 |
1.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
180.48 |
180.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
180.48 |
180.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
13.09 |
13.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.03 |
24.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.31 |
27.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
116.06 |
116.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
15.70 |
15.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.70 |
15.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.46 |
8.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.98 |
3.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.25 |
3.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
240.07 |
240.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
240.07 |
240.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
240.07 |
240.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
134.00 |
134.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
134.00 |
134.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130124 |
农村合作经济 |
134.00 |
134.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
276.85 |
276.85 |
|
|
|
|
|
|
|
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21602 |
商业流通事务 |
276.85 |
276.85 |
|
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|
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2160201 |
行政运行 |
251.85 |
251.85 |
|
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2160299 |
其他商业流通事务支出 |
25.00 |
25.00 |
|
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221 |
住房保障支出 |
21.04 |
21.04 |
|
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22102 |
住房改革支出 |
21.04 |
21.04 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
21.04 |
21.04 |
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表八 |
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|
重庆市荣昌区供销合作社联合社部门支出总表 | ||||||||||||||
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|
单位：万元 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||
|
合计 |
869.63 |
456.64 |
412.98 | |||||||||||
|
205 |
教育支出 |
1.49 |
1.49 |
| ||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
1.49 |
1.49 |
| ||||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
1.49 |
1.49 |
| ||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
180.48 |
166.57 |
13.91 | ||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
180.48 |
166.57 |
13.91 | ||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
13.09 |
13.09 |
| ||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.03 |
24.03 |
| ||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.31 |
27.31 |
| ||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
116.06 |
102.15 |
13.91 | ||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
15.70 |
15.70 |
| ||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.70 |
15.70 |
| ||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.46 |
8.46 |
| ||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.98 |
3.98 |
| ||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.25 |
3.25 |
| ||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
240.07 |
|
240.07 | ||||||||||
|
21104 |
自然生态保护 |
240.07 |
|
240.07 | ||||||||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
240.07 |
|
240.07 | ||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
134.00 |
|
134.00 | ||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
134.00 |
|
134.00 | ||||||||||
|
2130124 |
农村合作经济 |
134.00 |
|
134.00 | ||||||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
276.85 |
251.85 |
25.00 | ||||||||||
|
21602 |
商业流通事务 |
276.85 |
251.85 |
25.00 | ||||||||||
|
2160201 |
行政运行 |
251.85 |
251.85 |
| ||||||||||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
25.00 |
|
25.00 | ||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
21.04 |
21.04 |
| ||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.04 |
21.04 |
| ||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.04 |
21.04 |
| ||||||||||
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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| |||
|
重庆市荣昌区供销合作社联合社政府采购预算明细表 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |||
|
合计 |
132.00 |
132.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
C |
服务 |
132.00 |
132.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
表十重庆市荣昌区供销合作社联合社部门整体绩效目标表 |
| ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| |||||||||||
|
部门(单位)名称 |
重庆市荣昌区供销合作社联合社 |
部门支出预算数 |
869.63 | ||||||||||||||||
|
当年整体绩效目标 |
根据重庆市供销合作总社关于2023年农村“三社”融合发展精神,按照区位优越、产业集中、产权明晰、管理规范、功能完备、先易后难的原则，由社有企业主导，依托现有的基层供销社示范社建设区域性为农服务中心，逐步推进基层社示范社提质增效。一是提升基层社农资供销服务能力。二是提升基层社农机社会化服务能力。三是提升基层社农产品流通服务能力。四是提升基层社农产品加工服务能力。2023年建设区域性为农服务中心3个，农村综合服务社数量2个，签约服务农业经营主体数量100个，服务群众人数5000人，对象满意度达90%以上，验收合格率95%。2023年回收废弃农膜502吨，肥料包装物65吨，加工废弃农膜1700吨，改善21个镇街人居环境。 | ||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
回收肥料包装物 |
10 |
吨 |
≥ |
65 |
是 | ||||||||||||
|
数量指标 |
回收废弃农膜 |
10 |
吨 |
≥ |
502 |
是 | |||||||||||||
|
数量指标 |
加工废弃农膜 |
15 |
吨 |
≥ |
1700 |
是 | |||||||||||||
|
数量指标 |
建设区域性为农服务中心 |
15 |
个 |
＝ |
3 |
是 | |||||||||||||
|
数量指标 |
农村综合服务社数量 |
10 |
个 |
＝ |
2 |
是 | |||||||||||||
|
数量指标 |
签约服务农业经营主体数量 |
5 |
个 |
≥ |
100 |
否 | |||||||||||||
|
质量指标 |
验收合格率 |
10 |
% |
＝ |
95 |
是 | |||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务群众人数 |
5 |
人 |
≥ |
5000 |
否 | ||||||||||||
|
生态效益指标 |
改善人居环境覆盖镇街数 |
5 |
个 |
≥ |
21 |
否 | |||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算执行率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||||||||||
|
表十一重庆市荣昌区供销合作社联合社2023年项目支出绩效目标表 |
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|
编制单位： |
150001-重庆市荣昌区供销合作社联合社本级 |
单位：万元 |
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|
项目名称 |
50015322T000002084124-基层供销社示范社建设 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区供销合作社联合社 |
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|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
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|
当年预算（万元) |
120.00 |
本级安排（万元) |
|
||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
120.00 |
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|
项目概述 |
按照区位优越、产业集中、产权明晰、管理规范、功能完备、先易后难的原则，由社有企业主导，依托现有的基层供销社示范社建设区域性为农服务中心4个，逐步推进基层社示范社提质增效。一是提升基层社农资供销服务能力。二是提升基层社农机社会化服务能力。三是提升基层社农产品流通服务能力。四是提升基层社农产品加工服务能力。把为农服务中心建在产业链上，构建综合性、规模化、可持续的农业社会化服务体系，服务辐射区域内农民，促进农民增收和农业综合效益全面提升，助力现代农业发展。 |
||||||||||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市供销合作总社关于农村综合服务社建设的实施意见》（渝供发〔2018〕113号）、《重庆市供销合作总社关于开展基层社示范社建设的实施意见》（渝供发〔2016〕59号）、《重庆市供销合作总社、重庆市财政局关于开展农民合作社服务中心建设工作的通知》（渝供发〔2016〕49号）。 |
||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
按照区位优越、产业集中、产权明晰、管理规范、功能完备、先易后难的原则，由社有企业主导，依托现有的基层供销社示范社建设区域性为农服务中心4个，逐步推进基层社示范社提质增效。一是提升基层社农资供销服务能力。二是提升基层社农机社会化服务能力。三是提升基层社农产品流通服务能力。四是提升基层社农产品加工服务能力。把为农服务中心建在产业链上，构建综合性、规模化、可持续的农业社会化服务体系，服务辐射区域内农民，促进农民增收和农业综合效益全面提升，助力现代农业发展。根据《重庆市供销合作总社关于2023年农村“三社”融合发展资金安排意见的函》（渝供函〔2022〕105号)精神，补助荣昌区基层供销社示范社提质增效，建设为农服务中心3个，每个补助40万元，共计120万元。 |
||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设区域性为农服务中心 |
40 |
个 |
＝ |
3 |
是 |
||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务群众人数 |
20 |
人/年 |
≥ |
5000 |
否 |
||||||||||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
