决算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
19500226MB0W88830A/2023-00010
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2023-10-10
[ 发布日期 ]
2023-10-10
[ 发布机构 ]
荣昌区供销合作社
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区供销合作社联合社2022年度部门决算情况说明

日期：2023-10-10

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一、部门基本情况

（一）职能职责

一是宣传、贯彻中央、市和区委、区政府关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全区合作经济组织的发展战略和发展规划，参与有关政策的制定，对社属企业进行指导、协调、监督、服务。

二是按照区政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调、管理；负责指导全区基层供销合作社做好化肥储备和供应工作；负责本级社有资产的运营管理，做实供销合作社合作发展基金。

三是指导全区农村合作经济组织发展；加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作；参与农村现代流通网络建设；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。

四是整合设施、网络、人员及经费等优势，拓宽经济领域，创新营销方式，加快发展供销合作社电子商务，培植农业产业化经营和工业品、农产品营销实体，提升自身实力和市场竞争力。

五是坚持开放办社的原则，在自愿互利的前提下，吸收不同形式、不同类型的农村合作经济组织加入经济联合体，强化经济纽带作用，达到互利共赢，壮大自身实力。

六是协调合作经济组织与政府部门和其他社会组织的关系，指导主管社团的业务工作及成员社的业务活动，向政府及有关部门反映意见和建议，提出扶持性政策建议，维护合作经济组织的合法权益，为合作经济组织发展创造宽松环境。

七是组织基层供销合作社实施改造，强化市场运营，搞好直接面向农民的生产生活服务网点建设，打造城乡社区综合服务平台。

八是承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市荣昌区供销合作社联合社是重庆市荣昌区人民政府领导的一个参公事业单位，根据荣编〔2015〕92号文件精神设有办公室、合作经济科、财务资产科、安全信访科四个内设机构，主管全区供销合作事业。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022年度收入总计891.86万元，支出总计891.86万元。收支较上年决算数减少112.96万元,下降11.2%，主要原因是2021年有上年项目结转资金187万元，2022年没有年初结转和结余。

2. 收入情况。2022年度收入合计891.86万元，较上年决算数增加74.86万元，增长9.2%，主要原因是2022年工资结构调整，增加了基础绩效奖。

3. 支出情况。2022年度支出合计891.86万元，较上年决算减少112.96万元，下降11.2%，主要原因是2021年有上年项目结转资金187万元，2022年没有年初结转和结余。其中：基本支出485.46万元，占54.4%；项目支出406.40万元，占45.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计891.86万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少112.96万元，下降11.2%。主要原因是2021年有上年项目结转资金187万元，2022年没有年初结转和结余。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入891.86万元，较上年决算数增加74.86万元，增长9.2%。主要原因是2022年工资结构改变，增加了基础绩效奖，工资待遇增加。较年初预算数增加37.21万元，增长4.4%。主要原因是2022年工资结构改变，增加了基础绩效奖。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出891.86万元，较上年决算数减少112.96万元，下降11.2%。主要原因是2021年有上年项目结转资金187万元，2022年没有年初结转和结余。较年初预算数增加37.21万元，增长4.4%。主要原因是2022年工资结构调整，增加了基础绩效奖。

3. 结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余资金。

4. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1.75万元，占0.2%，较年初预算数无变化。

（2）社会保障与就业支出169.51万元，占19%，较年初预算数增加10.95万元，增长6.9%，主要原因是2022年工资结构调整后相关社保基数较去年有所增加。

（3）卫生健康支出18.07万元，占2%，较年初预算数减少0.32万元，下降1.7%，主要原因是2022年周卫红、余鸣退休，减少医保等缴费额。

（4）节能环保支出240.58万元，占27%，较年初预算数减少28.42万元，下降10.6%，主要原因是废弃农膜回收加工补助和废弃农膜回收利用补助项目还未实施完成。

（5）农林水支出125.00万元，占14%，较年初预算数增加50.00万元，增长66.7%，主要原因是2022年增加了村集体经济组织集中代理记账项目资金50万元。

（6）商业服务业等支出312.52万元，占35%，较年初预算数增加5.60万元，增长1.8%，主要原因是2022年工资结构调整后相关社保基数较去年有所增加。

（7）住房保障支出24.43万元，占2.7%，较年初预算数减少0.60万元，下降2.4%，主要原因是2022年周卫红、余鸣退休，减少住房公积金缴费额。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出485.46万元。其中：人员经费402.14万元，较上年决算数增加78.47万元，增长24.2%，主要原因是2022年工资结构调整，增加了基础绩效奖。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费83.31万元，较上年决算数增加11.66万元，增长16.3%，主要原因是办公用品物价上涨、水电费价格上涨。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.47万元，较年初预算数减少2.03万元，下降45.1%，主要原因是严格落实公务接待制度和公车管理制度，城区之间尽量乘坐公共交通工具和接待尽量在食堂就餐。较上年支出数减少0.39万元，下降13.6%，主要原因是严格落实公务接待制度，接待尽量在食堂就餐。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本部门2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本部门2022年度未发生公务车购置支出。。

公务车运行维护费2.04万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、烟花爆竹老旧房产安全检查、到乡镇指导业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出。费用支出较年初预算数减少0.96万元，下降32%，主要原因是加强了公车管理和城区之间尽量乘坐公共交通工具，减少了城区公车出行量，出差尽量选择高铁或动车出行。较上年支出数减少0.19万元，下降8.5%，主要原因是加强了公车管理和城区之间尽量乘坐公共交通工具，减少了城区公车出行量，出差尽量选择高铁或动车出行。

公务接待费0.43万元，主要用于接待市供销总社到我社检查业务工作及相关区县供销合作社等到我单位学习调研基层供销社、专业合作社发展开支接待费。费用支出较年初预算数减少1.07万元，下降71.3%，主要原因是严格落实公务接待制度，接待尽量在食堂就餐和严控接待标准及人数。较上年支出数减少0.20万元，下降31.7%，主要原因是严格落实公务接待制度，接待尽量在食堂就餐和严控接待标准及人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待7批次72人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费59.99元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.04万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度无会议费支出。本年度培训费支出2.35万元，较上年决算数增加0.20万元，增长9.3%，主要原因是本年度按照工作计划，培训次数有所增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出83.31万元，主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加11.66万元，增长16.3%，主要原因是办公用品物价上涨、水电费价格提高等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额130.90万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出130.90万元。授予中小企业合同金额130.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额130.90万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购废弃农膜回收利用服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和9个项目开展了绩效自评，其中，部门整体绩效自评涉及资金941.49万元；项目绩效自评涉及资金434.83万元。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

部门整体绩效自评情况，详见附表10；项目绩效自评情况，详见附表10-1至10-9。

绩效自评报告或案例。

本部门未委托第三方开展绩效评价。

关于绩效自评结果的说明。

废弃农膜回收加工补助项目加工废弃农膜绩效目标是2500吨，实际完成1738.5吨，原因是受新冠疫情影响，明年将加快工作进度，达成绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

本部门无区财政局委托第三方实施的重点绩效评价项目（政策）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李静 023-46766908

收入支出决算总表

			公开01表
公开部门：重庆市荣昌区供销合作社联合社			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	891.86	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	1.75
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	169.51
		九、卫生健康支出	18.07
		十、节能环保支出	240.58
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	125.00
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出	312.52
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	24.43
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	891.86	本年支出合计	891.86
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	891.86	总计	891.86
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
公开部门：重庆市荣昌区供销合作社联合社					单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		891.86	891.86
205	教育支出	1.75	1.75
20508	进修及培训	1.75	1.75
2050803	培训支出	1.75	1.75
208	社会保障和就业支出	169.51	169.51
20805	行政事业单位养老支出	169.51	169.51
2080501	行政单位离退休	13.30	13.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.26	22.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.13	11.13
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.82	122.82
210	卫生健康支出	18.07	18.07
21011	行政事业单位医疗	18.07	18.07
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63
2101103	公务员医疗补助	4.66	4.66
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.78	3.78
211	节能环保支出	240.58	240.58
21104	自然生态保护	240.58	240.58
2110402	农村环境保护	240.58	240.58
213	农林水支出	125.00	125.00
21301	农业农村	75.00	75.00
2130124	农村合作经济	75.00	75.00
21307	农村综合改革	50.00	50.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00
216	商业服务业等支出	312.52	312.52
21602	商业流通事务	312.52	312.52
2160201	行政运行	290.22	290.22
2160299	其他商业流通事务支出	22.30	22.30
221	住房保障支出	24.43	24.43
22102	住房改革支出	24.43	24.43
2210201	住房公积金	24.43	24.43
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

							公开03表
公开部门：重庆市荣昌区供销合作社联合社							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		891.86	485.46	406.40
205	教育支出	1.75	1.75
20508	进修及培训	1.75	1.75
2050803	培训支出	1.75	1.75
208	社会保障和就业支出	169.51	150.99	18.53
20805	行政事业单位养老支出	169.51	150.99	18.53
2080501	行政单位离退休	13.30	13.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.26	22.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.13	11.13
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.82	104.30	18.53
210	卫生健康支出	18.07	18.07
21011	行政事业单位医疗	18.07	18.07
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63
2101103	公务员医疗补助	4.66	4.66
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.78	3.78
211	节能环保支出	240.58		240.58
21104	自然生态保护	240.58		240.58
2110402	农村环境保护	240.58		240.58
213	农林水支出	125.00		125.00
21301	农业农村	75.00		75.00
2130124	农村合作经济	75.00		75.00
21307	农村综合改革	50.00		50.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
216	商业服务业等支出	312.52	290.22	22.30
21602	商业流通事务	312.52	290.22	22.30
2160201	行政运行	290.22	290.22
2160299	其他商业流通事务支出	22.30		22.30
221	住房保障支出	24.43	24.43
22102	住房改革支出	24.43	24.43
2210201	住房公积金	24.43	24.43
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
公开部门：重庆市荣昌区供销合作社联合社						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	891.86	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	1.75	1.75
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	169.51	169.51
		九、卫生健康支出	18.07	18.07
		十、节能环保支出	240.58	240.58
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	125.00	125.00
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出	312.52	312.52
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	24.43	24.43
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	891.86	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	891.86	891.86
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	891.86	总计	891.86	891.86
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
公开部门：重庆市荣昌区供销合作社联合社				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		891.86	485.46	406.40
205	教育支出	1.75	1.75
20508	进修及培训	1.75	1.75
2050803	培训支出	1.75	1.75
208	社会保障和就业支出	169.51	150.99	18.53
20805	行政事业单位养老支出	169.51	150.99	18.53
2080501	行政单位离退休	13.30	13.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.26	22.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.13	11.13
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.82	104.30	18.53
210	卫生健康支出	18.07	18.07
21011	行政事业单位医疗	18.07	18.07
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63
2101103	公务员医疗补助	4.66	4.66
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.78	3.78
211	节能环保支出	240.58		240.58
21104	自然生态保护	240.58		240.58
2110402	农村环境保护	240.58		240.58
213	农林水支出	125.00		125.00
21301	农业农村	75.00		75.00
2130124	农村合作经济	75.00		75.00
21307	农村综合改革	50.00		50.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
216	商业服务业等支出	312.52	290.22	22.30
21602	商业流通事务	312.52	290.22	22.30
2160201	行政运行	290.22	290.22
2160299	其他商业流通事务支出	22.30		22.30
221	住房保障支出	24.43	24.43
22102	住房改革支出	24.43	24.43
2210201	住房公积金	24.43	24.43
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：重庆市荣昌区供销合作社联合社								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	285.70	302	商品和服务支出	83.31	310	资本性支出
30101	基本工资	68.46	30201	办公费	2.69	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	52.12	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	86.37	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	0.11	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.26	30206	电费	2.25	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	11.13	30207	邮电费	5.94	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	9.63	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	4.66	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	3.50	30211	差旅费	19.58	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	24.43	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	3.13	30213	维修（护）费	0.27	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	116.44	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	13.30	30216	培训费	2.10	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.43	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.18	312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	83.32	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	3.39	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	15.31	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	12.40	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	4.52	30229	福利费	0.14	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.04	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	19.32	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		402.14	公用经费合计					83.31
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开07表
公开部门：重庆市荣昌区供销合作社联合社							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
公开部门：重庆市荣昌区供销合作社联合社				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开部门：重庆市荣昌区供销合作社联合社				单位：万元
项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	83.31
（一）支出合计	4.50	3.66	2.47	（一）行政单位
1．因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	83.31
2．公务用车购置及运行维护费	3.00	3.00	2.04	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	3.00	3.00	2.04	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	1.50	0.66	0.43	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	—	0.43	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—	—		4．应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	—	1	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	—	7	（一）政府采购支出合计	130.90
其中：外事接待批次（个）	—	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	—	72	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—	—		3．政府采购服务支出	130.90
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	130.90
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	130.90
二、会议费	—	—
三、培训费	—	—	2.35
备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表10

2022年度部门整体绩效自评表

项目名称：	重庆市荣昌区供销合作社联合社整体监控		项目编码：	50015300022P000037		自评总分：	99.50
项目主管部门：	150-重庆市荣昌区供销合作社联合社		财政归口处室：	007-农业农村科		部门联系人：	杨春莉		联系电话：	17783138708
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		8,546,461.35		9,414,860.35		8,918,592.45
其中：财政拨款		8,546,461.35		9,414,860.35		8,918,592.45		95		10.00	9.50
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
全面推广“三社”融合，按照”四有“标准加快推进基层供销社规范化建设，进一步扩大覆盖面，全区改造提升基层供销社21个，实现涉农乡镇（街道）100%全覆盖；建成示范社9个，2022年新建基层供销示范社1个，新建星级农村综合服务社5个，开展社会化服务面积10万亩以上，各镇（街道）供销社经营服务有效开展，服务对象满意度85%；保障机关基本运行，做好预算支出进度监测，加强项目实施情况的检查，确保全年预算支出执行率。								全面推广“三社”融合，按照”四有“标准加快推进基层供销社规范化建设，进一步扩大覆盖面，全区改造提升基层供销社21个，实现涉农乡镇（街道）100%全覆盖；建成示范社9个，2022年新建基层供销示范社1个，新建星级农村综合服务社5个，开展社会化服务面积10万亩以上，各镇（街道）供销社经营服务有效开展，服务对象满意度85%；保障机关基本运行，做好预算支出进度监测，加强项目实施情况的检查，确保全年预算支出执行率。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
预算执行费	%	≥	90	94.73	0	100	10	10
社会化服务面积	万亩	≥	10	10	0	100	20	20
新建基层示范社	个	≥	1	1	0	100	20	20
新建星级综合服务社	个	≥	5	5	0	100	20	20
服务对象满意度	%	≥	85	90	0	100	20	20
完成时间	年	＝	2022	2022	0	100	10	10

附表10-1

2022年度项目绩效自评表

项目名称：	三社融合发展资金		项目编码：	50015322T000000135685		自评总分：	100.00
项目主管部门：	150-重庆市荣昌区供销合作社联合社		财政归口处室：	007-农业农村科		部门联系人：	杨春莉		联系电话：	46766909
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		190,000.00		190,000.00		190,000.00
其中：财政拨款		190,000.00		190,000.00		190,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
全区改造提升基层供销社21个，实现涉农乡镇（街道）100%全覆盖；建成示范社9个，各镇（街道）供销社经营服务有效开展；全区100%行政村组建农民专业合作社，培育国家级示范社达到17个（新增6个）、市级示范社达到34个（新增8个），改造建设农村综合服务社82个；全区有意愿的农村常住农户100％加入合作经济组织，农民与农村合作经济组织利益联结更加紧密。								全区改造提升基层供销社21个，实现涉农乡镇（街道）100%全覆盖；建成示范社9个，各镇（街道）供销社经营服务有效开展；全区100%行政村组建农民专业合作社，培育国家级示范社达到17个（新增6个）、市级示范社达到34个（新增8个），改造建设农村综合服务社82个；全区有意愿的农村常住农户100％加入合作经济组织，农民与农村合作经济组织利益联结更加紧密。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
建星级综合服务社	个	≥	8	8	0	100	30	30
新建基层示范社	个	≥	1	1	0	100	30	30
完成时间	年	≤	2022	2022	0	100	10	10
社会化服务面积	万亩	≥	10	10	0	100	10	10
服务对象满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10

附表10-2

2022年度项目绩效自评表

项目名称：	破产企业代管人员经费		项目编码：	50015322T000000063652		自评总分：	100.00
项目主管部门：	150-重庆市荣昌区供销合作社联合社		财政归口处室：	007-农业农村科		部门联系人：	尹裕影		联系电话：	18983980992
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		182,974.00		185,278.00		185,278.00
其中：财政拨款		182,974.00		185,278.00		185,278.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
1.代管基层供销社破产企业2名离休干部财政补助经费；2.代缴基层供销系统破产企业11名军转干部医疗保险金；3.代管基层供销系统破产企业6名参战退役人员解困生活补助								1.代管基层供销社破产企业2名离休干部财政补助经费；2.代缴基层供销系统破产企业11名军转干部医疗保险金；3.代管基层供销系统破产企业6名参战退役人员解困生活补助
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
费用支付时间	年	≥	2022	2022	0	100	20	20
服务对象覆盖率	人数	≥	90	90	0	100	20	20
服务对象满意率	人数	≥	100	100	0	100	50	50

附表10-3

2022年度项目绩效自评表

项目名称：	基层供销社示范社建设		项目编码：	50015322T000002084124		自评总分：	100.00
项目主管部门：	150-重庆市荣昌区供销合作社联合社		财政归口处室：	007-农业农村科		部门联系人：	杨春莉		联系电话：	17783138708
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		400,000.00		400,000.00		400,000.00
其中：财政拨款		400,000.00		400,000.00		400,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
通过项目建设，重点是为基层供销社购置资产，突出供销社合作经济属性、资产、产业、制度、企业形象等方面内容，达到《重庆市供销合作总社关于开展基层社示范社建设的实施意见》（渝供发〔2016〕59号）提出的“重庆市基层供销社示范社建设标准”的具体要求。财政支持资金每个项目40万元，主要用于购置资产，以解决经营服务场所。镇街供销社也可以配套资金共同购置资产，形成的资产产权按出资比例分摊，其中财政资金形成的产权明确给区供销社社有企业。供销合作社社有企业所属资产实行实物租赁给镇街供销社经营，按照前3年（含2022年）支持镇街供销社发展实行0固定分红，以后5年按项目资金的1%低偿固定分红的方式进行（具体由区供销合作社社有企业与镇街供销社另行签订协议），到期另行商定签订继续使用协议，2022年改造基层供销示范社1个，2022年11月前完工。								通过项目建设，重点是为基层供销社购置资产，突出供销社合作经济属性、资产、产业、制度、企业形象等方面内容，达到《重庆市供销合作总社关于开展基层社示范社建设的实施意见》（渝供发〔2016〕59号）提出的“重庆市基层供销社示范社建设标准”的具体要求。财政支持资金每个项目40万元，主要用于购置资产，以解决经营服务场所。镇街供销社也可以配套资金共同购置资产，形成的资产产权按出资比例分摊，其中财政资金形成的产权明确给区供销社社有企业。供销合作社社有企业所属资产实行实物租赁给镇街供销社经营，按照前3年（含2022年）支持镇街供销社发展实行0固定分红，以后5年按项目资金的1%低偿固定分红的方式进行（具体由区供销合作社社有企业与镇街供销社另行签订协议），到期另行商定签订继续使用协议，2022年改造基层供销示范社1个，2022年11月前完工。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
改造基层供销示范社	个	＝	1	1	0	100	40	40
验收合格率	%	≥	100	100	0	100	20	20
服务群众人数	人/年	≥	5000	5000	0	100	20	20
受益群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10

附表10-4

2022年度项目绩效自评表

项目名称：	废弃农膜回收利用补助		项目编码：	50015322T000002084111		自评总分：	100.00
项目主管部门：	150-重庆市荣昌区供销合作社联合社		财政归口处室：	007-农业农村科		部门联系人：	杨春莉		联系电话：	17783138708
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		1,312,500.00		1,312,500.00		1,309,000.00
其中：财政拨款		1,312,500.00		1,312,500.00		1,309,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
持续打好污染防治攻坚战是党中央国务院和市委市政府生态环境保护决策部署，废弃农膜回收利用工作是乡村振兴、农村人居环境整治、农业农村污染治理、促进农业绿色发展等的重要内容。按照市供销合作总社下达目标任务要求，回收企业在全区的各废弃农膜回收网点进行收购，集中在区级废弃农膜回收贮运中心（工业园区内）进行加工处理再利用，2022年应回收废弃农膜497吨，肥料包装物70吨。								持续打好污染防治攻坚战是党中央国务院和市委市政府生态环境保护决策部署，废弃农膜回收利用工作是乡村振兴、农村人居环境整治、农业农村污染治理、促进农业绿色发展等的重要内容。按照市供销合作总社下达目标任务要求，回收企业在全区的各废弃农膜回收网点进行收购，集中在区级废弃农膜回收贮运中心（工业园区内）进行加工处理再利用，2022年应回收废弃农膜502.07吨，肥料包装物70.72吨。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
回收肥料包装物	吨	≥	70	70.72	0	100	20	20
回收废弃农膜	吨	≥	497	502.07	0	100	30	30
验收合格率	%	≥	100	100	0	100	20	20
改善人居环境覆盖镇个数	个	＝	21	21	0	100	10	10
服务对象满意率	%	≥	90	90	0	100	10	10

附表10-5

2022年度项目绩效自评表

项目名称：	星级农村综合服务社建设		项目编码：	50015322T000002084142		自评总分：	100.00
项目主管部门：	150-重庆市荣昌区供销合作社联合社		财政归口处室：	007-农业农村科		部门联系人：	杨春莉		联系电话：	17783138708
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		200,000.00		200,000.00		200,000.00
其中：财政拨款		200,000.00		200,000.00		200,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
市级财政农村综合服务社专项资金采取“先建后补”方式，按照星级社建设标准，先验收、再补助。财政专项资金主要用于设立农产品收购、生产资料及日用消费品销售、电商服务、农村综合信息服务建设的设施设备更新和改造。2022年拟建设星级农村综合服务社4-6个，星级农村综合服务社按照3-8万元标准补助。								市级财政农村综合服务社专项资金采取“先建后补”方式，按照星级社建设标准，先验收、再补助。财政专项资金主要用于设立农产品收购、生产资料及日用消费品销售、电商服务、农村综合信息服务建设的设施设备更新和改造。2022年拟建设星级农村综合服务社6个，星级农村综合服务社按照3万元左右标准补助。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
建设农村综合服务社数量	个	≥	5	6	0	100	30	30
农村综合服务社验收合格率	%	≥	100	100	0	100	30	30
农村综合服务社服务对象满意率	%	≥	90	90	0	100	30	30

附表10-6

2022年度项目绩效自评表

项目名称：	村集体经济组织集中代理记账		项目编码：	50015322T000002084166		自评总分：	100.00
项目主管部门：	150-重庆市荣昌区供销合作社联合社		财政归口处室：	007-农业农村科		部门联系人：	夏晓霜		联系电话：	13657643434
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		500,000.00		500,000.00		500,000.00
其中：财政拨款		500,000.00		500,000.00		500,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				根据区委区府领导指示和《重庆市荣昌区农业农村委员会重庆市荣昌区供销合作社联合社关于为村集体经济组织开展免费财务代账的函》（荣农函〔2019〕163号）文件精神，由区供销社牵头，“荣昌区农民合作社服务中心”具体负责免费为全区村集体经济组织代账。“荣昌区农民合作社服务中心”通过竞争性谈判，与重庆欧克代理记账公司签订合作协议，通过服务外包的方式开展代账业务。截止到2021年9月，“荣昌区农民合作社服务中心”已与270家村集体经济组织签订“委托代理记账协议”（实际发生代账业务的有191家）。				根据区委区府领导指示和《重庆市荣昌区农业农村委员会重庆市荣昌区供销合作社联合社关于为村集体经济组织开展免费财务代账的函》（荣农函〔2019〕163号）文件精神，由区供销社牵头，“荣昌区农民合作社服务中心”具体负责免费为全区村集体经济组织代账。“荣昌区农民合作社服务中心”通过竞争性谈判，与重庆欧克代理记账公司签订合作协议，通过服务外包的方式开展代账业务。截止到2021年9月，“荣昌区农民合作社服务中心”已与270家村集体经济组织签订“委托代理记账协议”。截止2022年12月底实际发生代账业务的有191家，服务对象满意度达90%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
为村集体经济组织代账签约时间	月	≤	12	12	0	100	20	20
为村集体经济组织代账数量	个	≥	190	190	0	100	40	40
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	30	30

附表10-7

2022年度项目绩效自评表

项目名称：	房屋整修排危经费		项目编码：	50015323T000002987445		自评总分：	100.00
项目主管部门：	150-重庆市荣昌区供销合作社联合社		财政归口处室：	007-农业农村科		部门联系人：	尹裕影		联系电话：	46766908
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		33,000.00		33,000.00
其中：财政拨款		0.00		33,000.00		33,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				对荣昌区安富街道和平路174号门面进行整修排危，预计在2022年底排出安全隐患。排危面积170平方米，维修费用控制在5万元以内，让周边90%以上的群众满意。				2022年5月对荣昌区安富街道和平路174号门面进行整修排危，在2022年7月排出安全隐患。排危面积170平方米，维修成本3.3万元，群众满意度达90%以上。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
排危面积	平方米	≥	170	170.36	0	100	20	20
完成时间	年	＝	2022	2022	0	100	20	20
维修成本	万元	≤	5	3.6	0	100	20	20
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	30	30

附表10-8

2022年度项目绩效自评表

项目名称：	区农民合作社服务中心运营资金		项目编码：	50015322T000002084148		自评总分：	100.00
项目主管部门：	150-重庆市荣昌区供销合作社联合社		财政归口处室：	007-农业农村科		部门联系人：	夏晓霜		联系电话：	13657643434
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		150,000.00		150,000.00		150,000.00
其中：财政拨款		150,000.00		150,000.00		150,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
按照重庆市供销合作总社、重庆市财政局《关于开展农民合作社服务中心建设工作的通知》（渝供发〔2016〕49号）精神，于2016年8月19日在工商登记注册了“重庆市荣昌区农民合作社服务中心有限公司”，文件要求开展的服务内容为财务代账、金融服务、代办咨询、档案管理、涉农项目服务等业务。荣昌区农民合作社服务中心运营以来，截止2021年9月已与270家村集体经济组织签订“委托代理记账协议”（其中实际发生代账业务的191家）；“兴农贷”、“助农贷”累计发放贷款19490万元，惠及涉农经营主体94户，发放贷款主体贴息金额76万，贴息户数25户；累计提供档案管理服务次数385次；代办政务40余次。								按照重庆市供销合作总社、重庆市财政局《关于开展农民合作社服务中心建设工作的通知》（渝供发〔2016〕49号）精神，于2016年8月19日在工商登记注册了“重庆市荣昌区农民合作社服务中心有限公司”，文件要求开展的服务内容为财务代账、金融服务、代办咨询、档案管理、涉农项目服务等业务。荣昌区农民合作社服务中心运营以来，截止2021年9月已与270家村集体经济组织签订“委托代理记账协议”（其中实际发生代账业务的191家）；“兴农贷”、“助农贷”累计发放贷款19490万元，惠及涉农经营主体94户，发放贷款主体贴息金额76万，贴息户数25户；累计提供档案管理服务次数385次；代办政务40余次。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
“兴农贷、助农贷”放款额	万元/年	≥	2000	2000	0	100	30	30
为村集体经济组织代账数量	个	≥	190	190	0	100	30	30
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	30	30

附表10-9

2022年度项目绩效自评表

项目名称：	废弃农膜回收加工补助		项目编码：	50015322T000002084154		自评总分：	68.00
项目主管部门：	150-重庆市荣昌区供销合作社联合社		财政归口处室：	007-农业农村科		部门联系人：	杨春莉		联系电话：	17783138708
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		1,377,500.00		1,377,500.00		1,096,755.00
其中：财政拨款		1,377,500.00		1,377,500.00		1,096,755.00		80		10.00	8.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
持续打好污染防治攻坚战是党中央国务院和市委市政府生态环境保护决策部署，废弃农膜回收利用工作是乡村振兴、农村人居环境整治、农业农村污染治理、促进农业绿色发展等的重要内容。按照市供销合作总社下达目标任务要求，2022年应回收废弃农膜497吨，肥料包装物70吨全部要交给加工企业进行加工再利用。项目的实施主体在规定时间内将废弃农膜加工为塑料颗粒。为加强回收加工利用交易结算管理，区供销合作社要不定期对加工企业开展检查，督促加工企业及时登录平台数据、规范账务处理，完善企业内部管理制度，做到账账相符、账实相符，结算能溯源。杜绝加工企业与回收企业交易现金结算，防止回收企业与加工企业串通做假，骗取财政补助资金。在荣昌区人民政府公众网及回收网点公开了咨询投诉举报电话，自觉接受社会监督。档案资料是今后审计的主要依据，收据、台账、账务和佐证图片等档案资料至少保存5年以上。2022年拟加工废弃农膜2500吨，服务对象满意度达90%以上。								持续打好污染防治攻坚战是党中央国务院和市委市政府生态环境保护决策部署，废弃农膜回收利用工作是乡村振兴、农村人居环境整治、农业农村污染治理、促进农业绿色发展等的重要内容。按照市供销合作总社下达目标任务要求，2022年应回收废弃农膜497吨，肥料包装物70吨全部要交给加工企业进行加工再利用。项目的实施主体在规定时间内将废弃农膜加工为塑料颗粒。为加强回收加工利用交易结算管理，区供销合作社要不定期对加工企业开展检查，督促加工企业及时登录平台数据、规范账务处理，完善企业内部管理制度，做到账账相符、账实相符，结算能溯源。杜绝加工企业与回收企业交易现金结算，防止回收企业与加工企业串通做假，骗取财政补助资金。在荣昌区人民政府公众网及回收网点公开了咨询投诉举报电话，自觉接受社会监督。档案资料是今后审计的主要依据，收据、台账、账务和佐证图片等档案资料至少保存5年以上。2022年实际加工废弃农膜1738.5吨，服务对象满意度达90%以上。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
加工废弃农膜	吨	≥	2500	1738.5	30.46	0	30	0		受疫情影
验收合格率	%	≥	100	100	0	100	30	30
改善人居环境覆盖镇街数	个	≥	21	21	0	100	20	20
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10

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