重庆市荣昌区公安局
2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
职能职责:1、预防、制止和侦查违法犯罪活动。2、防范、打击恐怖活动。3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。4、管理交通、消防、危险物品。5、管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。6、警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施。7、管理集会、游行和示威活动。8、监督管理公共信息网络的安全监察工作。9、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。
（二）单位构成:重庆市荣昌区公安局内设机构共46个，其中：综合管理机构3个、执法勤务机构19个、监管场所3个、派出所21个。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数25605.47万元，其中：一般公共预算拨款25605.47万元。收入较去年增加2245.33万元，主要是派出所建设、看守所“智慧监所”建设、社会安全事件应急联动系统工程建设、增加警务辅助人员及调标等经费拨款增加2245.33万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数25605.47万元，其中：公共安全支出21142.41万元，教育105.78万元，社会保障和就业2037.88万元，卫生健康支出1078.92万元，住房保障1240.47万元。支出较去年增加2245.33万元，主要是基本支出增加3878.41万元，项目支出减少1633.08万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入25605.47万元，一般公共预算财政拨款支出25605.47万元，比2019年增加2245.33万元。其中：基本支出21309.43万元，比2019年增加3878.41万元，主要原因警务辅助人员经费列入基本预算，基本工资、警衔津贴、未休公休假补助、绩效考核奖励、公积金、医疗保险、养老保险和职业年金等支出，主要用于保障区局在职和其他人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出4296.04万元，比2019年减少1633.08万元，主要原因是警务辅助人员经费列入基本预算项目支出减少，增加派出所建设、看守所“智慧监所”建设、社会安全事件应急联动系统工程建设、看守所医疗卫生社会化服务经费、“三所”经费、扫黑除恶专项经费以及支出结构调整等支出，主要用于派出所建设、看守所“智慧监所”建设、社会安全事件应急联动系统工程建设、看守所医疗卫生社会化服务经费、“三所”经费、扫黑除恶专项经费以及支出结构调整等重点工作。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算589万元，比2019年减少4.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年无变化；公务接待费29万元，比2019年减少1万元，主要原因是严格执行八项规定，进一步压缩公务接待支出；公务用车运行维护费560万元，比2019年减少3.3万元，主要原因严格落实“三公”经费管理相关规定，加强车辆管理，控制公务用车运行维护支出；公务用车购置费0万元，与2019年变化。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费3620.45万元，比上年增加74.32万元，主要原因为在职人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。政府采购预算总额13712.1万元：政府采购货物预算4150.5万元、政府采购工程预算4250万元、政府采购服务预算5311.6万元；其中一般公共预算拨款政府采购13712.1万元：政府采购货物预算4150.5万元、政府采购工程预算4250万元、政府采购服务预算5311.6万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4296.04万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆131辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车131辆。2020年一般公共预算安排购置车辆131辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车131辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
联系人：蒋伟 联系方式：61479210
附表：1、重庆市荣昌区公安局财政拨款收支总表
2、重庆市荣昌区公安局一般公共预算财政拨款支出预算表
3、重庆市荣昌区公安局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、重庆市荣昌区公安局一般公共预算“三公”经费支出表
5、重庆市荣昌区公安局政府性基金预算支出表
6、重庆市荣昌区公安局部门收支总表
7、重庆市荣昌区公安局部门收入总表
8、重庆市荣昌区公安局部门支出总表
9、重庆市荣昌区公安局政府采购预算明细表
10、重庆市荣昌区公安局国有资本经营收支预算表
|
表一 | ||||||
|
重庆市荣昌区公安局财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
25,605.47 |
一、本年支出 |
25,605.47 |
25,605.47 |
||
|
一般公共预算拨款 |
25,605.47 |
公共安全支出 |
21,142.41 |
21,142.41 |
||
|
政府性基金预算拨款 |
教育支出 |
105.78 |
105.78 |
|||
|
国有资本经营预算拨款收入 |
社会保障和就业支出 |
2,037.88 |
2,037.88 |
|||
|
卫生健康支出 |
1,078.92 |
1,078.92 |
||||
|
二、上年结转 |
住房保障支出 |
1,240.47 |
1,240.47 |
|||
|
一般公共预算拨款 |
上年结转 |
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
上年结转 |
|||||
|
国有资本经营预算拨款 |
上年结转 |
|||||
|
二、结转下年 |
||||||
|
上年结转 |
||||||
|
收入总计 |
25,605.47 |
支出合计 |
25,605.47 |
25,605.47 |
||
|
表二 | |||||
|
重庆市荣昌区公安局一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
2020年预算数 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合 计 |
25,605.47 |
21,309.43 |
4,296.04 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
21,142.41 |
16,846.38 |
4,296.04 | |
|
20402 |
公安 |
21,142.41 |
16,846.38 |
4,296.04 | |
|
2040201 |
行政运行 |
16,879.24 |
16,846.38 |
32.86 | |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
2,309.18 |
2,309.18 | ||
|
2040219 |
信息化建设 |
1,279.00 |
1,279.00 | ||
|
2040220 |
执法办案 |
675.00 |
675.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
105.78 |
105.78 |
||
|
20508 |
进修及培训 |
105.78 |
105.78 |
||
|
2050803 |
培训支出 |
105.78 |
105.78 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,037.88 |
2,037.88 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,037.88 |
2,037.88 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
14.19 |
14.19 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,128.28 |
1,128.28 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
564.14 |
564.14 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
331.27 |
331.27 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,078.92 |
1,078.92 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,078.92 |
1,078.92 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
599.40 |
599.40 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
282.07 |
282.07 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
197.46 |
197.46 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
1,240.47 |
1,240.47 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,240.47 |
1,240.47 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,240.47 |
1,240.47 |
||
|
备注：本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||
|
表三 | ||||
|
重庆市荣昌区公安局一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2020年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合 计 |
21,309.43 |
17,694.02 |
3,615.42 | |
|
301 |
工资福利支出 |
17,298.90 |
17,298.90 |
|
|
30101 |
基本工资 |
2,220.80 |
2,220.80 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
4,543.31 |
4,543.31 |
|
|
30103 |
奖金 |
1,702.92 |
1,702.92 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,128.28 |
1,128.28 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
564.14 |
564.14 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
599.40 |
599.40 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
282.07 |
282.07 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
248.87 |
248.87 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
1,240.47 |
1,240.47 |
|
|
30114 |
医疗费 |
91.68 |
91.68 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4,676.96 |
4,676.96 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
3,620.45 |
5.04 |
3,615.42 |
|
30201 |
办公费 |
343.00 |
343.00 | |
|
30203 |
咨询费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30205 |
水费 |
20.00 |
20.00 | |
|
30206 |
电费 |
152.00 |
152.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
280.87 |
280.87 | |
|
30209 |
物业管理费 |
88.00 |
88.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
727.30 |
727.30 | |
|
30213 |
维修(护)费 |
150.00 |
150.00 | |
|
30214 |
租赁费 |
100.00 |
100.00 | |
|
30216 |
培训费 |
105.78 |
105.78 | |
|
30217 |
公务接待费 |
29.50 |
29.50 | |
|
30224 |
被装购置费 |
1.50 |
1.50 | |
|
30226 |
劳务费 |
118.00 |
118.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
249.22 |
249.22 | |
|
30229 |
福利费 |
211.55 |
211.55 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
560.00 |
560.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
456.10 |
456.10 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
25.64 |
5.04 |
20.60 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
390.08 |
390.08 |
|
|
30301 |
离休费 |
14.19 |
14.19 |
|
|
30305 |
生活补助 |
263.82 |
263.82 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
86.51 |
86.51 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.88 |
0.88 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
24.69 |
24.69 |
|
|
表四 |
|||||||||
|
重庆市荣昌区公安局一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
2020年预算数 | |||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||||||
|
589.00 |
0.00 |
560.00 |
0.00 |
560.00 |
29.00 | ||||
|
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 | ||||
|
表五 | ||||
|
重庆市荣昌区公安局政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合 计 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
|||
|
20402 |
公安 |
|||
|
2040201 |
行政运行 |
|||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
|||
|
2040219 |
信息化建设 |
|||
|
2040220 |
执法办案 |
|||
|
205 |
教育支出 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
|||
|
2050803 |
培训支出 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
|||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 | |||
|
重庆市荣昌区公安局部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
财力安排 |
25,147.47 |
公共安全支出 |
21,142.41 |
|
非税收入安排 |
458.00 |
教育支出 |
105.78 |
|
预算外资金(专户核拨) |
社会保障和就业支出 |
2,037.88 | |
|
纳入预算管理的政府性基金收入 |
卫生健康支出 |
1,078.92 | |
|
国有资本经营收入 |
住房保障支出 |
1,240.47 | |
|
转移支付收入 |
|||
|
事业收入(不含预算外资金) |
|||
|
事业单位经营收入 |
|||
|
其他各项收入 |
|||
|
本年收入总计 |
25,605.47 |
本年支出合计 |
25,605.47 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
|
上年结转结余 |
|||
|
收入总计 |
25,605.47 |
支出合计 |
25,605.47 |
|
表七 | |||||||||||
|
重庆市荣昌区公安局部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | ||||||||
|
合 计 |
25,605.47 |
25,605.47 |
|||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
21,142.41 |
21,142.41 |
||||||||
|
20402 |
公安 |
21,142.41 |
21,142.41 |
||||||||
|
2040201 |
行政运行 |
16,879.24 |
16,879.24 |
||||||||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
2,309.18 |
2,309.18 |
||||||||
|
2040219 |
信息化建设 |
1,279.00 |
1,279.00 |
||||||||
|
2040220 |
执法办案 |
675.00 |
675.00 |
||||||||
|
205 |
教育支出 |
105.78 |
105.78 |
||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
105.78 |
105.78 |
||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
105.78 |
105.78 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,037.88 |
2,037.88 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,037.88 |
2,037.88 |
||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
14.19 |
14.19 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,128.28 |
1,128.28 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
564.14 |
564.14 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
331.27 |
331.27 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,078.92 |
1,078.92 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,078.92 |
1,078.92 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
599.40 |
599.40 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
282.07 |
282.07 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
197.46 |
197.46 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
1,240.47 |
1,240.47 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,240.47 |
1,240.47 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,240.47 |
1,240.47 |
||||||||
|
表八 | |||||||
|
重庆市荣昌区公安局部门支出总表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合 计 |
25,605.47 |
21,309.43 |
4,296.04 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
21,142.41 |
16,846.38 |
4,296.04 |
|||
|
20402 |
公安 |
21,142.41 |
16,846.38 |
4,296.04 |
|||
|
2040201 |
行政运行 |
16,879.24 |
16,846.38 |
32.86 |
|||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
2,309.18 |
2,309.18 |
||||
|
2040219 |
信息化建设 |
1,279.00 |
1,279.00 |
||||
|
2040220 |
执法办案 |
675.00 |
675.00 |
||||
|
205 |
教育支出 |
105.78 |
105.78 |
||||
|
20508 |
进修及培训 |
105.78 |
105.78 |
||||
|
2050803 |
培训支出 |
105.78 |
105.78 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,037.88 |
2,037.88 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,037.88 |
2,037.88 |
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
14.19 |
14.19 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,128.28 |
1,128.28 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
564.14 |
564.14 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
331.27 |
331.27 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,078.92 |
1,078.92 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,078.92 |
1,078.92 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
599.40 |
599.40 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
282.07 |
282.07 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
197.46 |
197.46 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
1,240.47 |
1,240.47 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,240.47 |
1,240.47 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,240.47 |
1,240.47 |
||||
|
表九 | ||||||||||
|
重庆市荣昌区公安局政府采购预算明细表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |
|
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | |||||||||
|
总计: |
13,712.10 |
0.00 |
13,712.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
货物类 |
4,150.50 |
4,150.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
服务类 |
5,311.60 |
5,311.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
工程类 |
4,250.00 |
4,250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
表十 | ||||
|
重庆市荣昌区公安局国有资本经营收支预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、本年收入 |
一、本年支出 |
|||
|
国有资本经营预算拨款 |
公共安全支出 |
|||
|
教育支出 |
||||
|
社会保障和就业支出 |
||||
|
卫生健康支出 |
||||
|
二、上年结转 |
住房保障支出 |
|||
|
国有资本经营预算拨款 |
上年结转 |
|||
|
上年结转 |
||||
|
上年结转 |
||||
|
二、结转下年 |
||||
|
上年结转 |
||||
|
收入总计 |
支出合计 |
|||
|
（备注：本单位无国有资本经营预算拨款，故此表无数据。） | ||||
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