重庆市荣昌区公安局2023年度决算公开说明

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[ 索引号 ]
1150022600934175XR/2024-00023
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
公安
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2024-10-09
[ 发布日期 ]
2024-10-09
[ 发布机构 ]
荣昌区公安局
[ 有效性 ]

日期：2024-10-09

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重庆市荣昌区公安局2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。1、预防、制止和侦查违法犯罪活动。2、防范、打击恐怖活动。3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。4、管理交通、消防、危险物品。5、管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。6、警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施。7、管理集会、游行和示威活动。8、监督管理公共信息网络的安全监察工作。9、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（二）机构设置。重庆市荣昌区公安局内设机构共46个，其中：综合管理机构3个、执法勤务机构19个、监管场所3个、派出所21个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计33756.20万元，支出总计33756.20万元。收支较上年决算数增加6013.75万元，增长21.68%，主要原因是派出所建设项目经费增加、办案基本支出增加、上级转移支付资金增加。

2.收入情况。2023年度收入合计33756.20万元，较上年决算数增加6013.75万元，增长21.68%，主要原因是派出所建设项目经费增加、办案基本支出增加、上级转移支付资金增加。其中：财政拨款收入33756.20万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计33756.20万元，较上年决算数增加6013.75万元，增长21.68%，主要原因是电信诈骗等办案业务支出增加，派出所建设工程进度增加。其中：基本支出23691.19万元，占70.18%；项目支出10065.01万元，占29.82%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，与上年相比无变化，主要原因是本年度根据单位实际情况调整预算资金，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计33756.20万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加6013.75万元，增长21.68%。主要原因是派出所建设项目经费增加、办案基本支出增加、上级转移支付资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入33756.20万元，较上年决算数增加6013.75万元，增长21.68%。主要原因是派出所建设项目经费增加、办案基本支出增加、上级转移支付资金增加。较年初预算数增加61.87万元，增长0.18%。主要原因是本年度业务办案上级转移支付资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出33756.20万元，较上年决算数增加6013.75万元，增长21.68%。主要原因是电信诈骗等办案业务支出增加；派出所建设工程进度增加。较年初预算数增加61.87万元，增长0.18%。主要原因是本年度业务办案上级转移支付资金增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年相比无变化，主要原因是本年度根据单位实际情况调整预算资金，无结转结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出28582.38万元，占84.67%，较年初预算数增加146.32万元，增长0.51%，主要原因是办案业务增加，基本开支增加。

（2）教育支出82.37万元，占0.24%，较年初预算数无增减，主要原因是本年度根据单位实际情况调整预算资金。

（3）社会保障与就业支出3387.42万元，占10.03%，较年初预算数增加150.78万元，增长4.66%，主要原因是清算民辅警医疗保险增加。

（4）卫生健康支出1032.66万元，占3.06%，较年初预算数增加201.26万元，增长24.21%，主要原因是执法办案中心医疗化建设增加。

（5）节能环保支出50.83万元，占0.15%，较年初预算数增加50.83万元，增长100.00%，主要原因是追加老旧柴油车淘汰补助项目。

（6）住房保障支出620.54万元，占1.84%，较年初预算数减少487.32万元，下降43.99%，主要原因是本年度开展津补贴清理工作后，规范发放各项津补贴，调整公积金基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出23691.19万元。其中：人员经费20029.30万元，较上年决算数增加5073.66万元，增长33.92%，主要原因是本年度人员工资、津补贴、奖金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障医疗缴费等。公用经费3661.90万元，较上年决算数减少2701.81万元，下降42.46%，主要原因是派出所办公用房租赁费减少、民辅警日常办公厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计947.01万元，较年初预算数减少15.69万元，下降1.63%，主要原因一是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控三公经费，全年实际支出较年初预算下降；二是本部门实施公车改革后，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，私车公养，公车运行维护成本下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加401.08万元，增长73.47%，主要原因一是本年度更新购置执法执勤车10辆，二是部分执法执勤车使用年限旧、车况较差，运维费增加，三是打击跨境赌博、网络电信诈骗等办案业务用车、百日清查行动等执勤勤务用车运维费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，与年初预算数、上年支出数持平。

公务车购置费280.76万元，主要用于更新购置执法执勤车辆10辆。费用支出较年初预算数增加98.76万元，增长54.26%，主要原因是报废15辆执法勤务车辆，新购置10辆执法执勤车。较上年支出数增加94.31万元，增长50.58%，主要原因是本年度更新购置执法执勤车辆10辆。

公务车运行维护费654.18万元，主要用于公安办案业务、日常巡逻防控、安保、武装检查、各类专项行动等工作所需车辆的燃料费、维修费、路桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少111.52万元，下降14.56%，主要原因是本部门严格落实公车管理使用规定，严禁公车私用、私车公养。较上年支出数增加301.53万元，增长85.50%，主要原因是部分执法执勤车使用年限旧、车况较差，运维费增加，打击跨境赌博、网络电信诈骗等办案业务用车、百日清查行动等执勤勤务用车运维费增加。

公务接待费12.07万元，主要用于接待国内其他省市公安局等相关单位到我单位调研、联系公安工作，接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.93万元，下降19.53%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，加强公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加5.23万元，增长76.46%，主要原因是全国、全市相关检查接待支出增加，打击跨境赌博办案业务联系单位接待支出增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置10辆，公务车保有量为127辆；国内公务接待183批次1287人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费93.77元，车均购置费28.08万元，车均维护费5.15万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年数持平。本年度培训费支出116.31万元，较上年决算数增加7.20万元，增长6.60%，主要原因是疫情解封，民辅警外出集中战训、培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出3661.90万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、差旅费、办公设备购置费等。机关运行经费较上年支出数减少2701.81万元，下降42.46%，主要原因是派出所办公用房租赁费减少、民辅警日常办公厉行节约。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆127辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车127辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备4台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额917.27万元，其中：政府采购货物支出570.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出346.41万元。授予中小企业合同金额237.60万元，占政府采购支出总额的25.90%，其中：授予小微企业合同金额237.60万元，占政府采购支出总额的25.90 %。主要用于采购新建派出所办公家具家电、农村地区视频监控建设、公共视频镜头、执法执勤车、智慧侦查中心可视化大屏及其配套设施设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和30个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金100,65.01万元。对执法办案管理中心医疗设备采购项目、交通信号控制系统建设、城区道路标志标线经费、反诈工作经费、电子数据勘查取证分析一级实验室、禁毒教育基地运行维护费、荣昌区公安局应指工程运行维护经费等7个重点项目及扫黑除恶专项斗争经费等23个一般项目进行了绩效自评，预算执行金额共计10065万元，占本单位预算资金项目总额的99.99%。绩效自评得分90分以上22个。从评价情况来看，2023年项目预算执行，严格按照相应的业务管理制度和资金使用审批程序及手续，各项资金使用规范且及时支付项目资金，绩效目标得到较好实现、绩效管理水平在不断提高。

附表见附件二。

（二）部门绩效评价情况

我部门对荣昌区公安局应指工程运行和维护经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金680.52万元，评价得分77.42分，绩效评价发现了本年度农村监控补点项目采购未完成等主要问题，提严格按照相应的业务管理制度和资金使用审批程序及手续，及时将必要项目进行采购等下一步工作建议；对网络安全管理建设经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20.28万元，评价得分70分，绩效评价发现了在购网络专用设备、购置电脑、打印机时厉行节约，充分利旧，未支出相应金额等主要问题，提出在预算时应充分考虑利旧等因素进行合理规划等下一步工作建议；对电子信息防控圈建设开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金263.59万元，评价得分100分，该项目完成了荣昌立体化治安防控体系建设，提升社会治理现代化水平，全力服务荣昌经济社会发展，以“三圈四线一核心”电子信息防空圈建设的总体规划为指导，按照“圈层+节点+区域”建设思路，结合区局案侦、维稳、疫情防控的实际需求，构建符合荣昌地域特点的电子防控体系。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

徐显川 023-61479210

附件一：重庆市荣昌区公安局2023年度部门决算公开报表

附件二：重庆市荣昌区公安局2023年度项目支出绩效自评表

附件一：收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市荣昌区公安局			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	33,756.20	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出	28,582.38
五、事业收入		五、教育支出	82.37
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	3,387.42
		九、卫生健康支出	1,032.66
		十、节能环保支出	50.83
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	620.54
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	33,756.20	本年支出合计	33,756.20
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	33,756.20	总计	33,756.20

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开部门：重庆市荣昌区公安局									公开02表
公开部门：重庆市荣昌区公安局									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费



合计		33,756.20	33,756.20
204	公共安全支出	28,582.38	28,582.38
20402	公安	28,582.38	28,582.38
2040201	行政运行	18,568.21	18,568.21
2040202	一般行政管理事务	5,738.04	5,738.04
2040219	信息化建设	1,130.52	1,130.52
2040220	执法办案	3,145.61	3,145.61
205	教育支出	82.37	82.37
20508	进修及培训	82.37	82.37
2050803	培训支出	82.37	82.37
208	社会保障和就业支出	3,387.42	3,387.42
20805	行政事业单位养老支出	3,387.42	3,387.42
2080501	行政单位离退休	1.08	1.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,498.45	1,498.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,455.95	1,455.95
2080599	其他行政事业单位养老支出	431.95	431.95
210	卫生健康支出	1,032.66	1,032.66
21011	行政事业单位医疗	1,032.66	1,032.66
2101101	行政单位医疗	611.29	611.29
2101103	公务员医疗补助	219.65	219.65
2101199	其他行政事业单位医疗支出	201.72	201.72
211	节能环保支出	50.83	50.83
21103	污染防治	50.83	50.83
2110301	大气	50.83	50.83
221	住房保障支出	620.54	620.54
22102	住房改革支出	620.54	620.54
2210201	住房公积金	620.54	620.54

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开部门：重庆市荣昌区公安局							公开03表
公开部门：重庆市荣昌区公安局							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）



合计		33,756.20	23,691.19	10,065.01
204	公共安全支出	28,582.38	18,568.21	10,014.18
20402	公安	28,582.38	18,568.21	10,014.18
2040201	行政运行	18,568.21	18,568.21
2040202	一般行政管理事务	5,738.04		5,738.04
2040219	信息化建设	1,130.52		1,130.52
2040220	执法办案	3,145.61		3,145.61
205	教育支出	82.37	82.37
20508	进修及培训	82.37	82.37
2050803	培训支出	82.37	82.37
208	社会保障和就业支出	3,387.42	3,387.42
20805	行政事业单位养老支出	3,387.42	3,387.42
2080501	行政单位离退休	1.08	1.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,498.45	1,498.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,455.95	1,455.95
2080599	其他行政事业单位养老支出	431.95	431.95
210	卫生健康支出	1,032.66	1,032.66
21011	行政事业单位医疗	1,032.66	1,032.66
2101101	行政单位医疗	611.29	611.29
2101103	公务员医疗补助	219.65	219.65
2101199	其他行政事业单位医疗支出	201.72	201.72
211	节能环保支出	50.83		50.83
21103	污染防治	50.83		50.83
2110301	大气	50.83		50.83
221	住房保障支出	620.54	620.54
22102	住房改革支出	620.54	620.54
2210201	住房公积金	620.54	620.54

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开部门：重庆市荣昌区公安局						公开04表
公开部门：重庆市荣昌区公安局						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	33,756.20	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出	28,582.38	28,582.38
		五、教育支出	82.37	82.37
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	3,387.42	3,387.42
		九、卫生健康支出	1,032.66	1,032.66
		十、节能环保支出	50.83	50.83
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	620.54	620.54
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	33,756.20	本年支出合计	33,756.20	33,756.20
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	33,756.20	总计	33,756.20	33,756.20

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市荣昌区公安局				公开05表
公开部门：重庆市荣昌区公安局				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		33,756.20	23,691.19	10,065.01
204	公共安全支出	28,582.38	18,568.21	10,014.18
20402	公安	28,582.38	18,568.21	10,014.18
2040201	行政运行	18,568.21	18,568.21
2040202	一般行政管理事务	5,738.04		5,738.04
2040219	信息化建设	1,130.52		1,130.52
2040220	执法办案	3,145.61		3,145.61
205	教育支出	82.37	82.37
20508	进修及培训	82.37	82.37
2050803	培训支出	82.37	82.37
208	社会保障和就业支出	3,387.42	3,387.42
20805	行政事业单位养老支出	3,387.42	3,387.42
2080501	行政单位离退休	1.08	1.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,498.45	1,498.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,455.95	1,455.95
2080599	其他行政事业单位养老支出	431.95	431.95
210	卫生健康支出	1,032.66	1,032.66
21011	行政事业单位医疗	1,032.66	1,032.66
2101101	行政单位医疗	611.29	611.29
2101103	公务员医疗补助	219.65	219.65
2101199	其他行政事业单位医疗支出	201.72	201.72
211	节能环保支出	50.83		50.83
21103	污染防治	50.83		50.83
2110301	大气	50.83		50.83
221	住房保障支出	620.54	620.54
22102	住房改革支出	620.54	620.54
2210201	住房公积金	620.54	620.54

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开部门：重庆市荣昌区公安局								公开06表
公开部门：重庆市荣昌区公安局								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	19,422.80	302	商品和服务支出	3,597.46	310	资本性支出	64.43
30101	基本工资	2,400.06	30201	办公费	177.35	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	3,827.07	30202	印刷费	19.75	31002	办公设备购置	64.43
30103	奖金	3,807.50	30203	咨询费	1.01	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	26.32	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,498.45	30206	电费	405.58	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	1,455.95	30207	邮电费	194.02	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	611.29	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	219.65	30209	物业管理费	183.59	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	232.65	30211	差旅费	79.79	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	620.54	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	90.08	30213	维修（护）费	131.77	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	4,659.57	30214	租赁费	8.23	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	606.50	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	1.08	30216	培训费	114.69	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	12.07	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.67	312	对企业补助
30304	抚恤金	117.26	30224	被装购置费	29.85	31201	资本金注入
30305	生活补助	393.25	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	153.55	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	60.38	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	515.90	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	34.53	30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.14	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	482.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	1,035.93	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		20,029.30	公用经费合计					3,661.90

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开部门：重庆市荣昌区公安局							公开07表
							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市荣昌区公安局				公开08表
				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开部门：重庆市荣昌区公安局				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	3,661.90
（一）支出合计	947.01	947.01	（一）行政单位	3,661.90
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	934.94	934.94	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	280.76	280.76	（一）车辆数合计（辆）	127
（2）公务用车运行维护费	654.18	654.18	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	12.07	12.07	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	12.07	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车	127
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—	10	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	4
4．公务用车保有量（辆）	—	127	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	183	（一）政府采购支出合计	917.27
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	570.85
6．国内公务接待人次（人）	—	1,287	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出	346.41
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	237.60
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	237.60
二、会议费	—
三、培训费	—	116.31

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件二： 2023年度部门整体绩效自评表

项目名称：	重庆市荣昌区公安局整体自评		项目编码：	50015300023P000018		自评总分：	99.00
项目主管部门：	118-重庆市荣昌区公安局		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	马守恒		联系电话：	61479210
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			336,943,317.19		340,742,453.29		337,561,997.29
其中：财政拨款			336,943,317.19		340,742,453.29		337,561,997.29	99.06	10.00	9.90
一般公共预算			336,943,317.19		340,742,453.29		337,561,997.29	99.06
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。								完成了反恐、禁毒、打击电信网络诈骗犯罪、重大活动重大任务安保、政治安全保卫工作、防范处理邪教犯罪、网络安全保卫、交通安全管理、打击地下钱庄何洗钱类犯罪等任务目标，有效预防、制止和侦查违法犯罪活动。全力推进“情报、指挥、行动”一体化运行，着力推动数字警务建设，提升队伍战斗力。维护了全区社会面平安稳定，为经济发展保驾护航。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
查处吸毒人员	人	≥	250	250	0	100	10	10	否
破涉黄赌案件数	件	≥	15	15	0	100	5	5	否
移送起诉犯罪嫌疑人	人	≥	560	560	0	100	10	10	是
打击盗抢骗九类案件破案率	%	≥	85	85	0	100	10	10	是
电诈案件追赃返还率	%	≥	6	6	0	100	5	5	否
入室盗窃现案破案率	%	≥	45	45	0	100	5	5	否
预算执行率	%	＝	100	99	1	90	10	9	否
治安案件查处率	%	≥	98	98	0	100	15	15	是
处置各类群体性事件	%	≥	100	100	0	100	2	2	否
防范盗抢骗宣传率	%	≥	95	95	0	100	3	3	否
化解社会矛盾成功率	%	≥	95	95	0	100	5	5	否
群众安全感	%	≥	95	95	0	100	3	3	否
刑事案件破案率	%	≥	45	45	0	100	15	15	是
社会公众满意度	%	≥	95	95	0	100	2	2	否

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称：	重庆市荣昌区公安局社会治安综合治理能力提升（二期）项目		项目编码：	50015324T000003856189		自评总分：	50.00
项目主管部门：	118-重庆市荣昌区公安局		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	罗丹		联系电话：	61479210
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		13,500,000.00		13,500,000.00
其中：财政拨款			0.00		13,500,000.00		13,500,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		13,500,000.00		13,500,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
拟建面积约500平方木的智能侦查中心，完成荣昌农村、城区360个盲点的视频监控安装以及560部移动警务终端的配备及配套网络服务。				拟建面积约500平方木的智能侦查中心，完成荣昌农村、城区360个盲点的视频监控安装以及560部移动警务终端的配备及配套网络服务。				缴纳土地使用有偿转让。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
改造智能侦查办公场所	平方米	≥	500	0	100	0	10	0		项目推进缓慢
农村视频监控扫盲补点卡位	处	≥	30	0	100	0	10	0		项目推进缓慢
移动警务通配备	个/套	≥	560	0	100	0	10	0		项目推进缓慢
智能侦查可视化大屏设备	套	≥	1	0	100	0	15	0		项目推进缓慢
农村重点部位治安监控覆盖率	%	≥	70	50	28.57	0	5	0		项目推进缓慢
设备使用、服务保障率	%	≥	99	99	0	100	10	10
治安案件发案下降率	%	≥	1	1	0	100	20	20
民警使用设备、系统满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称：	政法转移支付资金（“情指行”一体化运行）		项目编码：	50015324T000003823190		自评总分：	100.00
项目主管部门：	118-重庆市荣昌区公安局		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	罗丹		联系电话：	61479210
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		900,000.00		900,000.00
其中：财政拨款			0.00		900,000.00		900,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		900,000.00		900,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
着力打造情报感知迅捷灵敏、风险防控精准主动、合成处置高效规范、行动力量专门转的“情报、指挥、行动”一体化机制；数据流、业务流、管理流“三流合一”的新型警务运行体系、一张图扁平化智能指挥平台				着力打造情报感知迅捷灵敏、风险防控精准主动、合成处置高效规范、行动力量专门转的“情报、指挥、行动”一体化机制；数据流、业务流、管理流“三流合一”的新型警务运行体系、一张图扁平化智能指挥平台				资金保障建成了处置高效规范、行动力量专门转的“情报、指挥、行动”一体化机制；数据流、业务流、管理流“三流合一”的新型警务运行体系、一张图扁平化智能指挥平台。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
建成扁平化智能指挥平台	个	＝	1	1	0	100	10	10
形成新型警务运行体系	套	＝	1	1	0	100	10	10
增加三级贯通终端设备	套	≥	10	10	0	100	20	20
当日警情处结率	%	≥	90	90	0	100	10	10
重案警案秦成功处置率	%	≥	98	98	0	100	10	10
公安基层社会治理工作		定性	提档升级	1	0	100	20	20
警情回访满意率	%	≥	90	90	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称：	荣昌区社会治安综合治理能力提升（一期）项目		项目编码：	50015323T000003293981		自评总分：	70.00
项目主管部门：	118-重庆市荣昌区公安局		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	罗丹		联系电话：	61479210
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			28,349,233.00		26,567,086.89		26,567,086.89
其中：财政拨款			28,349,233.00		26,567,086.89		26,567,086.89	100	10.00	10.00
一般公共预算			28,349,233.00		26,567,086.89		26,567,086.89	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
完成河包、仁义等五个镇社会治安综合治理能力提升的业务技术功能区改造及配套道路、设施设备。				完成河包、仁义等五个镇社会治安综合治理能力提升的业务技术功能区改造及配套道路、设施设备。				顺利完成3个派出所建设搬迁并投入使用，完善土地有偿转让手续。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
搬迁派出所	个	≥	5	3	40	0	10	0		2处派出所因施工方原因，建设进度未达标
改善业务技术用房面积	平方米	≥	11400	8400	26.32	0	10	0		2处派出所因施工方原因，建设进度未达标
施工过程有序高效	处	≥	5	3	40	0	10	0		2处派出所因施工方原因，建设进度未达标
资金专款专用率	%	≥	100	100	0	100	10	10
各项费用做到及时支出	%	≥	100	100	0	100	10	10
成本控制不超预算	%	≤	3	3	0	100	10	10
实现接处警过程效率提升	%	≥	10	10	0	100	10	10
实施工程过程绝对安全	%	≥	100	100	0	100	10	10
密切警民关系提升	%	≥	10	10	0	100	5	5
群众安全感	%	≥	10	10	0	100	5	5

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称：	老旧车辆淘汰专项补助		项目编码：	50015323T000003048913		自评总分：	100.00
项目主管部门：	118-重庆市荣昌区公安局		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	罗丹		联系电话：	61479210
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		508,300.00		508,300.00
其中：财政拨款			0.00		508,300.00		508,300.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		508,300.00		508,300.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
为打好污染防治攻坚战，坚决打赢蓝天保卫战，进一步改善辖区空气环境质量，按照荣昌府办工作通知[2022]46号、荣昌府办工作通知[2022]47号要求，对荣昌区现有国家第三阶段机动车排放标准及以下的2000余柴油车，开展淘汰工作，按照《荣昌区2021年老旧汽车提前淘汰补助工作方案》，落实专项补助资金发放。				为打好污染防治攻坚战，坚决打赢蓝天保卫战，进一步改善辖区空气环境质量，按照荣昌府办工作通知[2022]46号、荣昌府办工作通知[2022]47号要求，对荣昌区现有国家第三阶段机动车排放标准及以下的2000余柴油车，开展淘汰工作，按照《荣昌区2021年老旧汽车提前淘汰补助工作方案》，落实专项补助资金发放。				完成当年下达任务目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
淘汰老旧汽车	辆	≥	720	720	0	100	20	20
按期完成市下达工作目标	%	≥	100	100	0	100	20	20
资金专款专用率	%	≥	100	100	0	100	20	20
淘汰老旧车辆，减少交通污染	%	≥	100	100	0	100	20	20
群众满意度	%	≥	100	100	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称：	电子信息防控圈建设		项目编码：	50015323T000002884117		自评总分：	100.00
项目主管部门：	118-重庆市荣昌区公安局		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	罗丹		联系电话：	61479210
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			2,635,880.00		2,635,880.00		2,635,880.00
其中：财政拨款			2,635,880.00		2,635,880.00		2,635,880.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			2,635,880.00		2,635,880.00		2,635,880.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
根据重庆市电子信息防控圈建设方案（工作通知【2022】20号）的通知要求，为加快荣昌立体化治安防控体系建设，提升社会治理现代化水平，权利服务荣昌经济社会发展，以“三圈四线一核心”电子信息防空圈建设的总体规划为指导，按照“圈层+节点+区域”建设思路，结合区局案侦、维稳、疫情防控的实际需求，构建符合荣昌地域特点的电子防控体系，需新增建设35台伪基站设备、24套人脸车辆抓拍机机39个配套补光灯、人车码大数据综合分析研判系统及配套服务器、存储设备。								完成了荣昌立体化治安防控体系建设，提升社会治理现代化水平，全力服务荣昌经济社会发展，以“三圈四线一核心”电子信息防空圈建设的总体规划为指导，按照“圈层+节点+区域”建设思路，结合区局案侦、维稳、疫情防控的实际需求，构建符合荣昌地域特点的电子防控体系。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
大数据综合分析系统	套	≥	1	1	0	100	10	10	否
人脸车辆抓拍机	套	≥	24	24	0	100	5	5	否
围栏采购设备	台	≥	35	35	0	100	5	5	否
系统服务器	套	≥	7	7	0	100	10	10	否
疫情防控工作支持率	%	≥	100	100	0	100	5	5	否
治安防控、侦查办案支撑率	%	≥	80	80	0	100	5	5	否
响应防疫大数据流调需求	小时	≤	24	24	0	100	10	10	否
提升治安管控水平	%	≥	20	20	0	100	30	30	否
警种单位满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称：	政法纪检监察转移支付资金（反恐维稳）		项目编码：	50015322T000002706945		自评总分：	100.00
项目主管部门：	118-重庆市荣昌区公安局		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	罗丹		联系电话：	61479210
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			4,600,000.00		5,100,000.00		5,100,000.00
其中：财政拨款			4,600,000.00		5,100,000.00		5,100,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			4,600,000.00		5,100,000.00		5,100,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
以确保二十大胜利召开为主线，从严从实从细抓好保稳定、护安全、处和谐各项工作，维护社会大局持续和谐稳定，坚决防止发生影响安全和政治稳定事件，坚决防止发生暴恐时间、坚决防止发生重大聚集事件，坚决防止发生个人极端时间、坚决防止发生有影响的恶性刑事事件。								从严从实从细抓好保稳定、护安全、处和谐各项工作，维护社会大局持续和谐稳定，坚决防止发生影响安全和政治稳定事件，坚决防止发生暴恐时间、坚决防止发生重大聚集事件，坚决防止发生个人极端时间、坚决防止发生有影响的恶性刑事事件。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
打击“盗抢骗”犯罪案件数	件	≥	30	30	0	100	20	20	否
侦查装备配备数量	套	≥	25	25	0	100	20	20	否
故意伤害等六类治安案件查结率	%	≥	80	80	0	100	10	10	否
九类刑事案件破案率	%	≥	75	75	0	100	10	10	否
处理各类群体性事件成功率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否
化解社会矛盾成功率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否
群众安全感	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称：	政法纪检监察转移支付资金（禁毒）		项目编码：	50015322T000002706930		自评总分：	75.55
项目主管部门：	118-重庆市荣昌区公安局		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	罗丹		联系电话：	61479210
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			3,400,000.00		1,800,000.00		1,800,000.00
其中：财政拨款			3,400,000.00		1,800,000.00		1,800,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			3,400,000.00		1,800,000.00		1,800,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
以禁吸戒毒工作为重点，把禁吸、禁贩、禁种、禁制的各项目标任务措施落到实处，打击毒品违法犯罪。，减少毒品对社会的危害。								基本完成禁吸、禁贩、禁种、禁制的各项目标任务，有效了打击毒品违法犯罪，减少毒品对社会的危害。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
查处吸毒人员数	人	≥	90	88	2.22	77.8	15	11.67	否
强制隔离戒毒入所数	人	≥	20	19	5	50	15	7.5	否
涉毒移送起诉数	人	≥	18	17	5.56	44.4	20	8.88	否
故意伤害等六类治安案件查结率	%	≥	40	38	5	50	5	2.5	否
业务装备采购及时性	%	≥	100	100	0	100	5	5	否
群众安全感	%	≥	95	95	0	100	20	20	否
群众满意率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称：	政法纪检监察转移支付资金（扫黑除恶）		项目编码：	50015322T000002706907		自评总分：	100.00
项目主管部门：	118-重庆市荣昌区公安局		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	罗丹		联系电话：	61479210
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			2,200,000.00		1,900,000.00		1,900,000.00
其中：财政拨款			2,200,000.00		1,900,000.00		1,900,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			2,200,000.00		1,900,000.00		1,900,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
始终保持对黑恶势力的严打高压态势，坚持打早打小、除恶务尽、着力巩固专项斗争成果，高标准高质量落实扫黑除恶常态化工作，营造和谐稳定的社会经济环境。								继续保持对黑恶势力的严打高压态势，坚持打早打小、除恶务尽、着力巩固专项斗争成果，高标准高质量落实扫黑除恶常态化工作，营造和谐稳定的社会经济环境。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
移送起诉犯罪嫌疑人	人	≥	100	100	0	100	20	20	否
抓获网上逃犯人数	人	≥	10	10	0	100	20	20	否
盗窃现案破案率	%	≥	40	40	0	100	10	10	否
资金拨付及时性	%	≥	100	100	0	100	10	10	否
防范盗抢骗宣传率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否
群众安全感	%	≥	95	95	0	100	10	10	否
群众满意率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称：	2021年政法纪检监察转移支付资金（业务办案）		项目编码：	50015322T000002201578		自评总分：	100.00
项目主管部门：	118-重庆市荣昌区公安局		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	罗丹		联系电话：	61479210
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			1,950,000.00		1,950,000.00		1,950,000.00
其中：财政拨款			1,950,000.00		1,950,000.00		1,950,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			1,950,000.00		1,950,000.00		1,950,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
1、抓好维稳保安工作，确保社会大局持续稳定。一是全力维护国家安全，二是全力维护社会稳定，三是全力维护治安稳定。四是全力维护公共安全 2、加大侦破打击力度。对涉毒涉赌案件、寻衅滋事案件及多发性侵财案件等影响群众安全感的案件坚持露头就打，打早打小，绝不让其形成气候，破获一批重大影响的重特大刑事案件。 3、加强警务装备建设。加大看守所智慧监管场所装备建设、侦查装备建设、视频监控建设、交通设施设备建设等。 3、抓好队伍正规化建设。加强队伍的纪律作风建设，加大培训工作力度，从严治警，从优待警，确保民警政治素质和业务素质明显提升。				1、抓好维稳保安工作，确保社会大局持续稳定。一是全力维护国家安全，二是全力维护社会稳定，三是全力维护治安稳定。四是全力维护公共安全 2、加大侦破打击力度。对涉毒涉赌案件、寻衅滋事案件及多发性侵财案件等影响群众安全感的案件坚持露头就打，打早打小，绝不让其形成气候，破获一批重大影响的重特大刑事案件。 3、加强警务装备建设。加大看守所智慧监管场所装备建设、侦查装备建设、视频监控建设、交通设施设备建设等。 3、抓好队伍正规化建设。加强队伍的纪律作风建设，加大培训工作力度，从严治警，从优待警，确保民警政治素质和业务素质明显提升。				充分保障了公安各项业务工作。完成了维稳保安工作，确保社会大局持续稳定，全力维护国家安全，全力维护社会稳定，全力维护治安稳定，全力维护公共安全
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
人口信息采集录入人次	人/次	≥	10000	10000	0	100	10	10
现行案件破案率	%	≥	39	39	0	100	10	10
移送起诉人数	人	≥	550	550	0	100	10	10
整体监控使用率	%	≥	95	95	0	100	10	10
验收合格率	%	≥	100	100	0	100	10	10
执法程序合规率	%	≥	100	100	0	100	10	10
人民群众安全感		定性	明显改善	1	0	100	10	10
社会治安大局稳定		定性	明显改善	1	0	100	10	10
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称：	政法纪检监察转移支付资金		项目编码：	50015322T000002081177		自评总分：	100.00
项目主管部门：	118-重庆市荣昌区公安局		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	罗丹		联系电话：	61479210
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			15,087,220.08		17,118,196.93		17,118,196.93
其中：财政拨款			15,087,220.08		17,118,196.93		17,118,196.93	100	10.00	10.00
一般公共预算			15,087,220.08		17,118,196.93		17,118,196.93	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
目标1：充分发掘大数据合成作战（反诈骗）中心集约作战效能，自主开展“打盗窃、反诈骗、破现案、强防范”百日攻坚行动，特别是严重影响群众安全感的入室盗窃案，集约攻坚，快侦快破，全力追赃挽损，提升影响群众安全感的现行案件破案率；每周调度全区刑事发案情况，分析重点发案区域，进一步健全“1+N”联巡联勤机制，推进社区治理网格化、智能化，加大蹲点守候和措施段巡逻力度，严控发案势头，确保实现“秩序好、发案少、群众满意度高”的工作目标。目标2：对B类、A类等重点人及仿冒出租车群体落实“一人一策一专班”，全面掌握其思想动态、行动轨迹，强化与信访、属地镇街联动，从严落实管控举措，确保重点人稳控在当地。同时，强化与机场、轨道、客运、高铁等信息互通，提升稳控工作应急处置能力。目标3：强力推进打击防范电信网络诈骗犯罪。强化职能部门联动，通过签订宣传责任书，构建民警+寄递物流公司、美团外卖、卫健委、疫苗接种点、核酸检测点工作人员和社区反诈宣传员“走千家、进万户”的宣传模式，并通过反诈流动宣传车、在发案地区悬挂当地被诈骗案例警示横幅、物业小区广播和农村地区村村通广播全天候播放反诈宣传音频等方式，迅速在全区掀起群众“识骗、防骗、拒骗”的热潮，构建全民反诈新格局。目标4：全力推进新时代公安派出所工作，加快新（改）建派出所建设进度；配齐配强社区警辅力量，推动社区警务量化考评机制；强力推进“一标三实”工作，明确分管局领导牵头，警种、派出所主要负责人主抓，派出所分管负责人、社区民警具体落实，指挥中心每天收集汇总数据，督察部门下沉式督导，确保工作任务和责任落实到具体人员，明确实有房屋户型图信息采集工作全面完成阶段任务；继续推进非紧急警情社会化分流，探索内部警情分流和派出所、交巡警、特警等多警种协同接处警模式。目标5：全面加强法治公安建设。强化执法办案管理中心班子搭建和运行管理，坚决落实“四个一律”，落实执法办案全流程闭环监督，从制度上杜绝不规范执法行为发生。同时，强化执法办案培训，汇总本局、本市和全国热点案事件执法素材，大力开展以案释法，针对案件评查中发现的问题，进行专题研究，对于常见、易错的问题，通过督促民警旁听、专家授课等多种形式开展培训，确保执法规范化建设走深走细走实。目标6：紧密结合党史学习教育和政法队伍教育整顿“回头看”工作，扎实开展肃清流毒影响工作，严格落实意识形态工作责任制，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提升队伍政治判断力、政治领悟力、政治执行力。开展为期3个月的教育整顿“回头看”暨作风纪律队伍建设专项整治，强化守土有责、失职问责的导向，坚决做到“三个到位”（查纠整改到位、问责处理到位、建章立制到位）。目标7：深入贯彻落实市委市政府关于“荣昌要按照100平方公里、100万人口的‘双百'规模规划建设城市”的指示要求，积极担当起“成渝地区双城经济圈建设”主战场、桥头堡责任，加快推进户籍政策改革创新，全力打造“渝西川南”一流车管所;推动民生警务平台和警务“荣e办”“荣易办”等推广应用工作，以宜居、宜业吸引人口和资源聚集，助推区域经济发展，提升人民群众获得感、幸福感、安全感。目标8：持续深化公安“放管服”改革，优化“互联网+公安政务服务”，聚焦户籍、治安、交通、出入境等领域，在助力脱贫攻坚、服务民营企业、服务旅游发展、服务学校安全等方面持续发力，不断提升人民群众的获得感、幸福感。								充分发挥大数据合成作战（反诈骗）中心集约作战效能，自主开展“打盗窃、反诈骗、破现案、强防范”百日攻坚行动，特别是严重影响群众安全感的入室盗窃案，集约攻坚，快侦快破，全力追赃挽损，提升影响群众安全感的现行案件破案率；每周调度全区刑事发案情况，分析重点发案区域，进一步健全“1+N”联巡联勤机制，推进社区治理网格化、智能化，加大蹲点守候和措施段巡逻力度，严控发案势头，确保实现了“秩序好、发案少、群众满意度高”的工作目标。 2、对B类、A类等重点人及仿冒出租车群体落实“一人一策一专班”，全面掌握其思想动态、行动轨迹，强化与信访、属地镇街联动，从严落实管控举措，确保重点人稳控在当地。同时，强化与机场、轨道、客运、高铁等信息互通，提升稳控工作应急处置能力。 3、强力推进打击防范电信网络诈骗犯罪。强化职能部门联动，通过签订宣传责任书，构建民警+寄递物流公司、美团外卖、卫健委、疫苗接种点、核酸检测点工作人员和社区反诈宣传员“走千家、进万户”的宣传模式，并通过反诈流动宣传车、在发案地区悬挂当地被诈骗案例警示横幅、物业小区广播和农村地区村村通广播全天候播放反诈宣传音频等方式，迅速在全区掀起群众“识骗、防骗、拒骗”的热潮，构建出全民反诈新格局。 4、全力推进新时代公安派出所工作，加快新（改）建派出所建设进度；配齐配强社区警辅力量，推动社区警务量化考评机制；强力推进“一标三实”工作，明确分管局领导牵头，警种、派出所主要负责人主抓，派出所分管负责人、社区民警具体落实，指挥中心每天收集汇总数据，督察部门下沉式督导，确保工作任务和责任落实到具体人员，明确实有房屋户型图信息采集工作全面完成阶段任务；继续推进非紧急警情社会化分流，探索内部警情分流和派出所、交巡警、特警等多警种协同接处警模式。 5、全面加强法治公安建设。强化执法办案管理中心班子搭建和运行管理，坚决落实“四个一律”，落实执法办案全流程闭环监督，从制度上杜绝不规范执法行为发生。同时，强化执法办案培训，汇总本局、本市和全国热点案事件执法素材，大力开展以案释法，针对案件评查中发现的问题，进行专题研究，对于常见、易错的问题，通过督促民警旁听、专家授课等多种形式开展培训，确保执法规范化建设走深走细走实。 6、紧密结合党史学习教育和政法队伍教育整顿“回头看”工作，扎实开展肃清流毒影响工作，严格落实意识形态工作责任制，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提升队伍政治判断力、政治领悟力、政治执行力。开展为期3个月的教育整顿“回头看”暨作风纪律队伍建设专项整治，强化守土有责、失职问责的导向，坚决做到“三个到位”（查纠整改到位、问责处理到位、建章立制到位）。 7、深入贯彻落实市委市政府关于“荣昌要按照100平方公里、100万人口的‘双百'规模规划建设城市”的指示要求，积极担当起“成渝地区双城经济圈建设”主战场、桥头堡责任，加快推进户籍政策改革创新，全力打造“渝西川南”一流车管所;推动民生警务平台和警务“荣e办”“荣易办”等推广应用工作，以宜居、宜业吸引人口和资源聚集，助推区域经济发展，提升人民群众获得感、幸福感、安全感。 8、持续深化公安“放管服”改革，优化“互联网+公安政务服务”，聚焦户籍、治安、交通、出入境等领域，在助力脱贫攻坚、服务民营企业、服务旅游发展、服务学校安全等方面持续发力，不断提升人民群众的获得感、幸福感。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
查处吸毒人员数	人	≥	230	230	0	100	5	5	否
打击电信网络新型违法犯罪抓获人数	人	≥	50	50	0	100	5	5	否
打击经济犯罪移送起诉数	人	≥	20	20	0	100	5	5	否
打击跨区域“盗抢骗”犯罪案件数	件	≥	20	20	0	100	5	5	否
移送起诉犯罪嫌疑人	人	≥	600	600	0	100	5	5	否
侦查装备配备数量	套	≥	100	100	0	100	5	5	否
侦结打假案件任务数	件	≥	4	4	0	100	5	5	否
现行案件破案率	%	＝	30	30	0	100	5	5	否
刑事案件破案率	%	≥	45	45	0	100	5	5	否
治安案件查处率	%	≥	98	98	0	100	5	5	否
业务装备采购及时性	%	＝	100	100	0	100	5	5	否
资金拨付及时性	%	＝	100	100	0	100	5	5	否
处理各类群体性事件	%	≥	100	100	0	100	5	5	否
防范盗抢骗宣传率	%	≥	95	95	0	100	5	5	否
化解社会矛盾成功率	%	≥	95	95	0	100	5	5	否
群众安全感	%	≥	95	95	0	100	5	5	否
刑事案件破案率	%	≥	45	45	0	100	5	5	否
群众满意率	%	≥	95	95	0	100	5	5	否

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称：	武警中队"智慧磐石"二期建设及篮球场修缮		项目编码：	50015322T000002075981		自评总分：	100.00
项目主管部门：	118-重庆市荣昌区公安局		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	罗丹		联系电话：	61479210
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		313,246.00		313,246.00
其中：财政拨款			0.00		313,246.00		313,246.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		313,246.00		313,246.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
“智慧磐石”（二期）工程建设。配备动态勤务管控系统，配备单兵终端、车载终端、路由器、交换机、综合网关、BM主机，管控终端，管控软件。配备视频分析系统，包含intel双路通用服务器，视频监控模块，总线报警主机。配备人车控制系统，包含出入口管控系统。				“智慧磐石”（二期）工程建设。配备动态勤务管控系统，配备单兵终端、车载终端、路由器、交换机、综合网关、BM主机，管控终端，管控软件。配备视频分析系统，包含intel双路通用服务器，视频监控模块，总线报警主机。配备人车控制系统，包含出入口管控系统。				完成了“智慧磐石”（二期）工程建设。配备动态勤务管控系统，配备单兵终端、车载终端、路由器、交换机、综合网关、BM主机，管控终端，管控软件。配备视频分析系统，包含intel双路通用服务器，视频监控模块，总线报警主机。配备人车控制系统，包含出入口管控系统。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
勤务管控系统	套	≥	4	4	0	100	20	20
人车控制系统	套	≥	3	3	0	100	15	15
视频分析系统	套	≥	3	3	0	100	15	15
资金专用率	%	≥	100	100	0	100	10	10
提升执勤监管设施达标率	%	≥	70	70	0	100	20	20
满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称：	见义勇为人员奖励经费		项目编码：	50015322T000000112906		自评总分：	50.00
项目主管部门：	118-重庆市荣昌区公安局		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	罗丹		联系电话：	61479210
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			200,000.00		20,000.00		20,000.00
其中：财政拨款			200,000.00		20,000.00		20,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			200,000.00		20,000.00		20,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
根据《重庆市见义勇为人员奖励和保护条例》（2021年3月31日重庆市第五届人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过）、《重庆市见义勇为工作联席会议工作规则》（渝平安办发〔2021〕10号）和《中共重庆市荣昌区委平安建设暨防范化解重大风险领导小组办公室关于印发〈荣昌区见义勇为工作联席会议工作规则〉的通知》（荣委平安办发〔2021〕14号）的要求，区公安局负责受理见义勇为的申请、调查核实、评审、认定、表彰奖励、慰问等日常工作；提请会议研究抚恤、补助、救助见义勇为人员及其近亲属；负责区见义勇为评审委员会的组建；负责区见义勇为基金管理使用；配合做好见义勇为常态宣传工作；负责见义勇为人员基础信息数据库的维护管理工作；负责全国见义勇为英模，市级见义勇为先进个人（群体）推荐等相关材料工作；负责对因故意犯罪被依法判处有期徒刑以上刑罚的，发布公告，取消其相关待遇；协同相关部门落实见义勇为人员优抚优待及权益保护政策措施；做好区联席会议办公室及其他涉及见义勇为的相关工作。按标准执行：区公安局认定不低于1万元，区政府认定不低于5万元，市政府认定不低于10万元，经测算：见义勇为20万元。								按照相应规定进行了见义勇为人员的奖励。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
区公安局认定见义勇为人数	人	≥	5	2	60	0	10	0	否	2023年只认定了2人
区政府认定见义勇为人数	人	≥	1	0	100	0	20	0	否	无区府认定人员
市政府认定见义勇为人数	人	≥	1	0	100	0	20	0	否	无市政府认定人员
提升社会正能量率	%	≥	30	30	0	100	30	30	否
群众满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称：	交通信号控制系统建设		项目编码：	50015322T000000096332		自评总分：	78.17
项目主管部门：	118-重庆市荣昌区公安局		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	罗丹		联系电话：	61479210
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			1,500,000.00		1,199,013.00		381,013.00
其中：财政拨款			1,500,000.00		1,199,013.00		381,013.00	31.77	10.00	3.17
一般公共预算			1,500,000.00		1,199,013.00		381,013.00	31.77
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
一是昌龙大道宝城东路路口、富安北路宝城东路路口、红旗桥路口、迎宾大道五洲路路口等4个路口新建交通信号控制系统；二是广播局信号灯路口和老区政府信号灯路口交通信号控制系统改造；三是交巡警监控中心扩容；四是城区简易信号灯建设，路口交通秩序得到进一步规范和渠化，交通事故得到有效预防和遏制。								完成了交通信号控制系统外接设备升级；完成信号灯路口交通信号控制系统改造。增添完成城区简易信号灯建设，路口交通秩序得到进一步规范和渠化，交通事故得到有效预防和遏制。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
改造交通信号路口	处	≥	2	2	0	100	20	20	否
新建交通信号路口	处	≥	4	0	100	0	15	0	否	该项目进度推进慢，未完成当年建设目标。
资金转款专用率	%	＝	100	100	0	100	15	15	否
提高道路交通守法率	%	≥	20	20	0	100	10	10	否
提高道路交通通行效率	%	≥	10	10	0	100	10	10	否
预防和减少道路交通事故	起	≥	10	10	0	100	10	10	否
群众满意度	%	≥	10	10	0	100	10	10	否

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称：	电子数据勘查取证分析一级实验室		项目编码：	50015322T000000096328		自评总分：	100.00
项目主管部门：	118-重庆市荣昌区公安局		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	罗丹		联系电话：	61479210
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			2,243,730.31		2,243,730.31		2,243,730.31
其中：财政拨款			2,243,730.31		2,243,730.31		2,243,730.31	100	10.00	10.00
一般公共预算			2,243,730.31		2,243,730.31		2,243,730.31	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
根据《区县网安部门“十三五”电子数据勘查取证装备建设项目任务书》（渝公网传发﹝2020﹞16号）文件精神、关于大数据侦察作战中心区县支撑点暨与国家一级实验室网安特侦大队融合建设的决议及区局电子数据勘查取证分析实验室建设需求，完成在2022年一级电子数据勘查取证分析实验室建设工作。				根据《区县网安部门“十三五”电子数据勘查取证装备建设项目任务书》（渝公网传发﹝2020﹞16号）文件精神、关于大数据侦察作战中心区县支撑点暨与国家一级实验室网安特侦大队融合建设的决议及区局电子数据勘查取证分析实验室建设需求，完成在2022年一级电子数据勘查取证分析实验室建设工作。				已完成在一级电子数据勘查取证分析实验室建设工作，并投入使用中。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
LDE全彩显示屏	套	≥	1	1	0	100	10	10
取证数据采集	套	≥	1	1	0	100	5	5
实验室设备	套	≥	6	6	0	100	10	10
数据解码	套	≥	2	2	0	100	10	10
数据提取设备	套	≥	13	13	0	100	5	5
智能终端数据取证	套	≥	2	2	0	100	5	5
电子产品数据提取率	%	≥	50	50	0	100	15	15
侦查破案率	%	≥	30	30	0	100	20	20
满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称：	区监委留置人员看护经费		项目编码：	50015322T000000096327		自评总分：	100.00
项目主管部门：	118-重庆市荣昌区公安局		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	罗丹		联系电话：	61479210
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			1,600,000.00		1,600,000.00		1,600,000.00
其中：财政拨款			1,600,000.00		1,600,000.00		1,600,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			1,600,000.00		1,600,000.00		1,600,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
监委会侦办案件，留置相关人员，由区公安执行看守，确保留置场所实行24小时的全方位视频监控，询问过程也应当实行全程同步录音录像，协助监委会办案工作顺利进行。								2023年协助监委会侦办案件，留置相关人员，区公安执行看守，确保留置场所实行24小时的全方位视频监控，询问过程也应当实行全程同步录音录像，协助监委会办案工作顺利进行。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
参与留置任务保安人数	人/天	≥	5	5	0	100	10	10	否
参与留置任务次数	次	≥	20	20	0	100	10	10	否
公务车辆保障率	%	≥	100	100	0	100	15	15	否
确保被留置人员安全率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否
参与留置任务人员出勤率	%	≥	50	50	0	100	15	15	否
确保工作顺利进行率	%	≥	95	95	0	100	20	20	否
确保留置场所安全感	%	＝	98	98	0	100	5	5	否
群众满意度	%	≥	98	98	0	100	5	5	否

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称：	禁毒教育基地运行维护费		项目编码：	50015322T000000096325		自评总分：	100.00
项目主管部门：	118-重庆市荣昌区公安局		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	罗丹		联系电话：	61479210
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			500,000.00		500,000.00		500,000.00
其中：财政拨款			500,000.00		500,000.00		500,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			500,000.00		500,000.00		500,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
根据《重庆市青少年毒品预防教育规划（2016－2018）》（渝禁毒办〔2015〕46号）、《荣昌区青少年毒品预防教育规划（2016－2018）》（荣昌府办〔2015〕2号）和《关于加强新时代全民禁毒宣传教育工作的实施意见》（渝禁毒委〔2019〕3号）文件精神，在册吸毒人员超过1000人的区县，必须建设禁毒教育基地。目前，我区在册吸毒人员3385人。向全区群众提供宣传，增强识毒能力。								资金保障基地运行维护，向全区群众提供宣传，增强识毒能力。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
受教育学生数	人	≥	25000	28000	12	100	15	15	否
保安人数	人	≥	1	1	0	100	10	10	否
解说员人数	人	≥	3	3	0	100	10	10	否
受教育群众数	人	≥	2500	2500	0	100	15	15	否
学生吸毒数	人	≤	5	0	100	100	10	10	否	2023年无学生涉毒
学校涉毒品数	所	≤	1	0	100	100	20	20	否	2023年无学校涉毒
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称：	反诈专项资金		项目编码：	50015322T000000096323		自评总分：	100.00
项目主管部门：	118-重庆市荣昌区公安局		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	罗丹		联系电话：	61479210
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00
其中：财政拨款			1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
根据《重庆市全民反诈专项行动工作方案》和渝平安办发〔2021〕1号文件——关于印发《重庆市全民反诈专项行动指挥部办公室实体化运转实施意见》的通知要求，全民防范电信网络诈骗犯罪工作格局和工作机制基本形成，打击整治工作取得明显成效，电信网络诈骗案件发案上升势头得到基本遏制。								资金保障全民防范电信网络诈骗犯罪工作推进，打击整治工作取得明显成效，电信网络诈骗案件发案上升势头得到基本遏制。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
案件侦查软件	套	≥	6	6	0	100	15	15	否
预警劝阻软件	套	≥	4	4	0	100	15	15	否
侦破电信网络诈骗案件	件	≥	120	120	0	100	10	10	否
抓获电信网络诈骗等犯罪嫌疑人	人	≥	200	200	0	100	10	10	否
发案同比下降	%	≤	10	10	0	100	10	10	否
案件侦办为群众挽回损失	万元	≥	100	100	0	100	10	10	否
预警劝阻减少群众损失	万元	≥	200	200	0	100	10	10	否
满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称：	非税收入成本经费		项目编码：	50015322T000000096321		自评总分：	100.00
项目主管部门：	118-重庆市荣昌区公安局		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	罗丹		联系电话：	61479210
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			3,700,000.00		2,483,870.65		2,483,870.65
其中：财政拨款			3,700,000.00		2,483,870.65		2,483,870.65	100	10.00	10.00
一般公共预算			3,700,000.00		2,483,870.65		2,483,870.65	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
一、交通电子设备维护、执法室及执法系统建设、平台短信息发送，科目一考场运行，网络租赁传输、监控中心机房维护、车辆运行维护。二、更换办证设备及维修（护）。三、加强城区治安巡逻防控、侦破刑事、查处治安案件，特别是智能化、电信、网络诈骗等新型犯罪。								资金保障交通电子设备维护、执法室及执法系统建设、平台短信息发送，科目一考场运行，网络租赁传输、监控中心机房维护、车辆运行维护。提升了城区治安巡逻防控、侦破刑事、查处治安案件力度，特别是智能化、电信、网络诈骗等新型犯罪。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
交通电子设备维（修）护处数	处	≥	30	30	0	100	10	10	否
网络租赁传输条数	条	≥	34	34	0	100	10	10	否
案件办结率	%	≥	98	98	0	100	10	10	否
资金转款专用率	%	≥	100	100	0	100	15	15	否
提高道路交通守法率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否
提高道路交通通行效率	%	≥	95	95	0	100	15	15	否
预防和减少道路交通事故	%	≤	15	15	0	100	10	10	否
群众满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称：	毒品武装检查站运行经费		项目编码：	50015322T000000096318		自评总分：	70.00
项目主管部门：	118-重庆市荣昌区公安局		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	罗丹		联系电话：	61479210
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			200,000.00		60,704.52		60,704.52
其中：财政拨款			200,000.00		60,704.52		60,704.52	100	10.00	10.00
一般公共预算			200,000.00		60,704.52		60,704.52	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
荣昌区处于重庆市西部边陲，是云贵川毒品进入重庆市的一条重要的通道。在成渝高速桑家坡收费站设立毒品武装检查站，全天24小时不间断运行，堵截防止毒品通过荣昌区进行重庆。								武装检查执行多年来，充分达到了威慑毒品犯罪行为的目的，有效防止了毒品通过荣昌区进入重庆。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
检查违禁品件数	辆	≥	30	20	33.33	0	20	0	否	经过检查治理，相应在此通道中的犯罪行为持续减少
每天过境荣昌车辆检查辆数	辆	≥	60	60	0	100	20	20	否
购置先进、便携式的查验毒品装备件数	件	≥	10	0	100	0	10	0	否	项目经费调减，在原有装备基础上充分利旧。
检查人员出勤率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否
培养毒品查缉能手及骨干人数	人	≥	15	15	0	100	20	20	否
群众安全感	%	≥	98	98	0	100	10	10	否

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称：	社区戒毒康复专职人员经费		项目编码：	50015322T000000096317		自评总分：	100.00
项目主管部门：	118-重庆市荣昌区公安局		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	罗丹		联系电话：	61479210
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			2,760,000.00		2,760,000.00		2,760,000.00
其中：财政拨款			2,760,000.00		2,760,000.00		2,760,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			2,760,000.00		2,760,000.00		2,760,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
完成全区按30名吸毒人员配备一名社区康复专职人员负责日常的管理和服务工作，我区在册吸毒人员3000多人，60人专职工作人员对21镇街吸毒人员进行登记和管理，宣传教育工作，进一步净化社会。								完成了全区按30名吸毒人员配备一名社区康复专职人员负责日常的管理和服务工作，我区在册吸毒人员3000多人，60人专职工作人员对21镇街吸毒人员进行登记和管理，宣传教育工作，进一步净化社会。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
禁毒专职社工每年受培训次数	次	≥	1	1	0	100	5	5	否
禁毒专职社工人数	人	≥	60	60	0	100	10	10	否
社区戒毒康复办公室数	个（套）	≥	21	21	0	100	5	5	否
开展禁毒宣传次数	次	≥	210	210	0	100	10	10	否
区级社区戒毒社区康复示范点	个（套）	≥	1	1	0	100	10	10	否
市级社区戒毒社区康复示范点	个（套）	≥	1	1	0	100	10	10	否
每年对吸毒人员开展风险评估	次	≥	2	2	0	100	10	10	否
社区戒毒社区康复办公室合格率	%	≥	90	90	0	100	5	5	否
社区戒毒社区康复办公室建设率	%	≥	90	90	0	100	5	5	否
吸毒人员肇事肇祸案事件数	件	＜	1	1	0	100	10	10	否
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称：	交通违法行为奖励		项目编码：	50015322T000000096315		自评总分：	100.00
项目主管部门：	118-重庆市荣昌区公安局		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	罗丹		联系电话：	61479210
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			50,000.00		50,000.00		50,000.00
其中：财政拨款			50,000.00		50,000.00		50,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			50,000.00		50,000.00		50,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
"对严重道路交通违法行为实行有奖举报，切实加大严重道路交通违法行为社会监督力度。								开展了对严重道路交通违法行为实行有奖举报，切实加大严重道路交通违法行为社会监督力度。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
奖励案件起数	起	≥	5	5	0	100	10	10	否
交通违法行为查处率	%	＝	100	100	0	100	20	20	否
交通违法行为按期处置率	%	＝	100	100	0	100	15	15	否
资金转款专用率	%	＝	100	100	0	100	15	15	否
提高道路交通守法率	%	≥	20	20	0	100	10	10	否
提高道路交通通行效率	%	≥	25	25	0	100	10	10	否
群众满意度	%	＝	100	100	0	100	10	10	否

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称：	外流贩毒人员整治经费		项目编码：	50015322T000000096314		自评总分：	100.00
项目主管部门：	118-重庆市荣昌区公安局		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	罗丹		联系电话：	61479210
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			200,000.00		200,000.00		200,000.00
其中：财政拨款			200,000.00		200,000.00		200,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			200,000.00		200,000.00		200,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
严厉打击外流贩毒犯罪活动，进一步铲除滋生外流贩毒的土壤和条件，有效遏制外流涉毒蔓延发展势头，打击外流涉毒违法犯罪活动，实现遏制外流贩毒的目标。								严厉打击外流贩毒犯罪活动，进一步铲除滋生外流贩毒的土壤和条件，有效遏制外流涉毒蔓延发展势头，打击外流涉毒违法犯罪活动，实现了高压遏制外流贩毒的目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
外流贩毒总人数	人	≤	10	10	0	100	20	20	否
印制《致外出务工人员的一封信》数	万份	≥	5	5	0	100	10	10	否
印制禁毒宣传将资料数	万份	≥	5	5	0	100	20	20	否
开展集中查缉次数	次	≥	24	24	0	100	10	10	否
外流人员下降率	%	≥	20	20	0	100	20	20	否
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称：	交通违法车辆处置		项目编码：	50015322T000000096313		自评总分：	100.00
项目主管部门：	118-重庆市荣昌区公安局		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	罗丹		联系电话：	61479210
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			400,000.00		399,800.00		399,800.00
其中：财政拨款			400,000.00		399,800.00		399,800.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			400,000.00		399,800.00		399,800.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
对交通违法车辆车辆进行规范拖移、扣留处置。								持续加强交通安全管理，对交通违法车辆车辆进行规范拖移、扣留处置。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
扣留车辆	辆	≥	3500	3500	0	100	10	10	否
拖移车辆	辆	≥	3000	3000	0	100	20	20	否
车辆处置率	%	＝	100	100	0	100	10	10	否
资金转款专用率	%	＝	100	100	0	100	10	10	否
提高道路交通守法率	%	≥	15	15	0	100	10	10	否
提高道路交通通行效率	%	≥	15	15	0	100	10	10	否
减少道路交通尾气排放	%	≥	2	2	0	100	10	10	否
群众满意度	%	≥	99	99	0	100	10	10	否

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称：	办案业务专项经费		项目编码：	50015322T000000096297		自评总分：	100.00
项目主管部门：	118-重庆市荣昌区公安局		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	罗丹		联系电话：	61479210
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			4,040,000.00		3,940,000.00		3,940,000.00
其中：财政拨款			4,040,000.00		3,940,000.00		3,940,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			4,040,000.00		3,940,000.00		3,940,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
确保犬只管理、三轮车集中整治、社会治安情报信息队伍建设、高危极端重点人员管控经费、户籍管理经费、交巡流动平台车经费、警犬基地运行等工作有序推进，维护社会治安稳定。								资金确保犬只管理、三轮车集中整治、社会治安情报信息队伍建设、高危极端重点人员管控、户籍管理经费、交巡交通安全管理、警犬基地运行等工作有序推进，维护社会治安稳定。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
办理治案件和刑事案件件数	件	≥	50	50	0	100	15	15	否
警犬数量	条	≥	3	3	0	100	15	15	否
制作犬牌张数	张	≥	600	600	0	100	15	15	否
资金转款专用率	%	＝	100	100	0	100	15	15	否
群众安全感	%	≥	98	98	0	100	20	20	否
群众满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称：	扫黑除恶专项斗争经费		项目编码：	50015322T000000096286		自评总分：	100.00
项目主管部门：	118-重庆市荣昌区公安局		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	罗丹		联系电话：	61479210
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			600,000.00		597,830.82		597,830.82
其中：财政拨款			600,000.00		597,830.82		597,830.82	100	10.00	10.00
一般公共预算			600,000.00		597,830.82		597,830.82	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
持续深入开展荣昌区扫黑除恶专项斗争工作，全面清零线索、案件，摸排一批有价值的涉黑涉恶线索，打击一批涉黑涉恶违法犯罪，整治一批治安乱象。								持续深入完成荣昌区扫黑除恶专项斗争工作，全面清零线索、案件，摸排一批有价值的涉黑涉恶线索，打击一批涉黑涉恶违法犯罪，整治一批治安乱象。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
打击涉黑涉恶犯罪	人	≥	20	20	0	100	20	20	否
镇街宣传覆盖率	%	≥	50	50	0	100	10	10	否
治安乱点整治	座（处）	≥	15	15	0	100	15	15	否
扫黑除恶专项斗争工作集中宣传	次	≥	40	40	0	100	10	10	否
涉恶类个案发案下降	%	≥	15	15	0	100	10	10	否
扫黑除恶专项斗争常态化	次	≥	3	3	0	100	15	15	否
涉黑涉恶线索核查满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称：	中小学毒品预防教育读本经费		项目编码：	50015322T000000096285		自评总分：	100.00
项目主管部门：	118-重庆市荣昌区公安局		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	罗丹		联系电话：	61479210
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			50,000.00		47,460.00		47,460.00
其中：财政拨款			50,000.00		47,460.00		47,460.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			50,000.00		47,460.00		47,460.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
严格落实《中小学毒品预防专题教育大纲》，把毒品预防教育融入学校德育、法制、安全教育，落实教学计划、大纲、师资、课时、教材“五落实”和在校学生毒品预防教育“五个一”主题活动，开展毒品预防教育示范学校创建，增强学生识毒、防毒、拒毒能力。								2023年印刷禁毒教育读本，把毒品预防教育融入学校德育、法制、安全教育，落实教学计划、大纲、师资、课时、教材“五落实”和在校学生毒品预防教育“五个一”主题活动，开展毒品预防教育示范学校创建，增强学生识毒、防毒、拒毒能力。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
开展主题班会次数	次	≥	20	20	0	100	10	10	否
收集禁毒征文数	篇	≥	1500	1500	0	100	10	10	否
受教育学生人数	人	≥	20800	22000	5.77	100	10	10	否
市级毒品预防教育示范学校	所	≥	1	1	0	100	5	5	否
学生在全国青少年毒品预防教育数字化平台注册率	%	≥	95	95	0	100	5	5	否
学校在全国青少年毒品预防教育数字化平台注册率	%	≥	95	95	0	100	5	5	否
印制毒品预防教育读本总费用	万	≤	5	5	0	100	10	10	否
学生吸毒数	人	≤	5	0	100	100	20	20	否	无学生吸毒
学校涉毒品数	所	≤	1	0	100	100	10	10	否	无学校涉毒
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	5	5	否

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称：	网络安全管理建设经费		项目编码：	50015322T000000096283		自评总分：	70.00
项目主管部门：	118-重庆市荣昌区公安局		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	罗丹		联系电话：	61479210
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			450,000.00		202,819.26		202,819.26
其中：财政拨款			450,000.00		202,819.26		202,819.26	100	10.00	10.00
一般公共预算			450,000.00		202,819.26		202,819.26	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
通过保障执法执勤用车购置、业务信息处理设备购置、业务音像设备购置、业务通讯网络设备购置费、其他业务装备购置等费用，保证司法行政工作有序运转，更好服务群众，维护社会和谐稳定。								资金保障相关网络设备购置需求、保证网络安全工作有序运转，更好服务群众，维护社会和谐稳
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
购网络专用设备	台	≥	5	3	40	0	20	0	否	厉行节约，充分利旧
购置电脑、打印机购置	台	≥	15	10	33.33	0	10	0	否	厉行节约，充分利旧
服务案件侦查保障率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否
服务区关键基础设施网络安全保障率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否
案件移送起诉数量	件	≥	45	45	0	100	10	10	否
高速宽带网线	条	≥	3	3	0	100	15	15	否
网络安全检查数量	条	≥	60	60	0	100	10	10	否
民警满意度	%	≥	95	95	0	100	5	5	否

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称：	司法救助人员经费		项目编码：	50015322T000000096281		自评总分：	100.00
项目主管部门：	118-重庆市荣昌区公安局		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	罗丹		联系电话：	61479210
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			70,000.00		70,000.00		70,000.00
其中：财政拨款			70,000.00		70,000.00		70,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			70,000.00		70,000.00		70,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
确保司法救助人员及时救助，解决被救助人员生活困难，预算资金10万元。								按照规定对司法救助人员及时救助，解决被救助人员生活困难。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
审查工作	件	≥	5	5	0	100	10	10	否
司法救助案件	件	≥	5	5	0	100	20	20	否
司法救助金发放情况	%	≥	100	100	0	100	20	20	否
资金到位率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否
项目持续发挥作用年限	年	≥	3	3	0	100	20	20	否
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称：	荣昌区公安局三所经费		项目编码：	50015322T000000088512		自评总分：	100.00
项目主管部门：	118-重庆市荣昌区公安局		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	罗丹		联系电话：	61479210
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			3,660,000.00		3,494,885.54		3,494,885.54
其中：财政拨款			3,660,000.00		3,494,885.54		3,494,885.54	100	10.00	10.00
一般公共预算			3,660,000.00		3,494,885.54		3,494,885.54	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
为保障在押人员的合法权益，保障刑事诉讼的顺利进行，维护监管秩序的稳定。为有效遏制犯罪行为，进一步提升群众的安全感，维护社会稳定。使用经费要严格按照规定的范围、标准开支，严格审批手续。保障在押人员的合法权益。								资金充分保障在押人员的合法权益，保障刑事诉讼的顺利进行，维护监管秩序的稳定，完成了监所安全监管绩效。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
保障在押人员人数	人	≥	415	415	0	100	15	15	否
入所人员安全检查人数	人	≥	1250	1250	0	100	10	10	否
视频巡视监室间数	处	≥	40	40	0	100	10	10	否
在押人员安全生活保障率	%	≥	50	50	0	100	15	15	否
集中法制教育讲座场次	次	≥	10	10	0	100	30	30	否
群众满意度	%	≥	100	100	0	100	10	10	否

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称：	荣昌区公安局应指工程运行和维护经费		项目编码：	50015322T000000088498		自评总分：	77.42
项目主管部门：	118-重庆市荣昌区公安局		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	罗丹		联系电话：	61479210
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			12,920,290.00		9,167,699.15		6,805,243.15
其中：财政拨款			12,920,290.00		9,167,699.15		6,805,243.15	74.23	10.00	7.42
一般公共预算			12,920,290.00		9,167,699.15		6,805,243.15	74.23
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
为治安防范、处理突发事件、打击犯罪、交通城市管理、群众求助等发挥了重要作用,为了确保整个平台系统正常运行。								完成了对监控、专线、平台系统正常运行保障。在处理突发事件、打击犯罪、治安防控、交通城市管理、群众求助等方面发挥了重要作用
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
4G图传设备套数	套	≥	101	101	0	100	10	10	否
卡口镜头、违停抓拍、电子警察个数	个（套）	≥	1026	1026	0	100	10	10	否
派出所视频传输专线	条	≥	50	50	0	100	10	10	否
人脸识别套数	套	≥	500	450	10	0	10	0	否	农村监控补点项目采购未完成
治安镜头个数	个（套）	≥	1300	900	30.77	0	10	0	否	农村监控补点项目采购未完成
社会单位公共视频资源整合数量	家	≥	2	2	0	100	20	20	否
智慧小区系统数量	个（套）	≥	2	2	0	100	10	10	否
群众满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否

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