决算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
1150022600934175XR/2020-00024
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
公安
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2020-09-24
[ 发布日期 ]
2020-09-24
[ 发布机构 ]
荣昌区公安局
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区公安局 2019年度部门决算

日期：2020-09-24

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重庆市荣昌区公安局

2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责:1、预防、制止和侦查违法犯罪活动。2、防范、打击恐怖活动。3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。4、管理交通、消防、危险物品。5、管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。6、警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施。7、管理集会、游行和示威活动。8、监督管理公共信息网络的安全监察工作。9、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（二）单位构成:重庆市荣昌区公安局内设机构共46个，其中：综合管理机构3个、执法勤务机构19个、监管场所3个、派出所21个。
二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入23360.14万元，一般公共预算财政拨款支出23360.14万元，比2018年增加2734.66万元。其中：基本支出17431.02万元，比2018年增加1569.74万元，主要原因是基本工资、警衔津贴、未休公休假补助、绩效考核奖励、公积金、医疗保险、养老保险和职业年金等支出，主要用于保障区局在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出5929.12万元，比2018年增加1164.92万元，主要原因是指挥中心大楼、派出所租赁费、看守所医疗卫生社会化服务经费、“三所”经费、扫黑除恶专项经费以及支出结构调整等支出，主要用于指挥中心大楼、派出所租赁费、看守所医疗卫生社会化服务经费、“三所”经费、扫黑除恶专项经费以及支出结构调整等重点工作。

区公安局2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算593.3万元，比2018年减少6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年无变化；公务接待费30万元，比2018年减少6万元；公务用车运行维护费563.3万元，与2018年无变化；公务用车购置费0万元，与2018年无变化；主要原因是公务车辆改革后车辆减少，并严格执行派车制度使用车辆；严格执行公务接待相关制度。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2019年运行经费财政拨款预3642.82万元，比2018年预算增加552.92万元，增17.89%。主要用于：残疾人就业保障金、办公费及培训费、印刷费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务等支出。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额4696万元，其中：政府采购货物预算3512万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务预算984万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款

1113.73万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆131辆，其中机要通信用车0辆、执勤执法用车131辆、应急保障用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆9辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车9辆。

五、专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须编制填写）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营收支预算表

10、联系人名单

联系人：蒋伟 61479210

表1
重庆市荣昌区公安局2019年部门收支总体情况表
																																		单位：万元
收入																支出
项目										预算数						项目																		预算数
一般公共预算拨款收入										23,360.14						合计																		23,360.14
政府性基金预算拨款收入																公共安全支出																		17,969.57
国有资本经营预算拨款收入																社会保障和就业支出																		2,200.15
事业收入																一般公共服务支出																		884.40
事业单位经营收入																教育支出																		101.37
其他收入																卫生健康支出																		1,036.71
																住房保障支出																		1,167.94



本年收入合计										23,360.14						本年支出合计																		23,360.14
用事业基金弥补收支差额																结转下年
上年结转
收入总计										23,360.14						支出总计																		23,360.14
表2

重庆市荣昌区公安局2019年部门收入总体情况表
科目												合计							一般公共预算拨款收入							政府性基金预算拨款收入																	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码						科目名称																																						金额	其中：教育收费
						合计						23,360.14							23,360.14
201						一般公共服务支出						884.40							884.40
20199						其他一般公共服务支出						884.40							884.40
2019999						其他一般公共服务支出						884.40							884.40
204						公共安全支出						17,969.57							17,969.57
20402						公安						17,969.57							17,969.57
2040201						行政运行						12,924.84							12,924.84
2040202						一般行政管理事务						3,174.72							3,174.72
2040219						信息化建设						934.00							934.00
2040220						执法办案						918.00							918.00
2040221						特别业务						18.00							18.00
205						教育支出						101.37							101.37
20508						进修及培训						101.37							101.37
2050803						培训支出						101.37							101.37
208						社会保障和就业支出						2,200.15							2,200.15
20805						行政事业单位离退休						2,200.15							2,200.15
2080501						归口管理的行政单位离退休						11.94							11.94
2080505						机关事业单位基本养老保险缴费支出						1,351.64							1,351.64
2080506						机关事业单位职业年金缴费支出						540.66							540.66
2080599						其他行政事业单位离退休支出						295.91							295.91
210						卫生健康支出						1,036.71							1,036.71
21011						行政事业单位医疗						1,036.71							1,036.71
2101101						行政单位医疗						766.38							766.38
2101103						公务员医疗补助						270.33							270.33
221						住房保障支出						1,167.94							1,167.94
22102						住房改革支出						1,167.94							1,167.94
2210201						住房公积金						1,167.94							1,167.94
表3

重庆市荣昌区公安局2019年部门支出总体情况表
																																									单位：万元
科目编码		科目名称													合计						基本支出					项目支出						上缴上级支出					事业单位经营支出				对下级单位补助支出
		合计													23,360.14						17,431.02					5,929.12
201		一般公共服务支出													884.40											884.40
20199		其他一般公共服务支出													884.40											884.40
2019999		其他一般公共服务支出													884.40											884.40
204		公共安全支出													17,969.57						12,924.84					5,044.72
20402		公安													17,969.57						12,924.84					5,044.72
2040201		行政运行													12,924.84						12,924.84
2040202		一般行政管理事务													3,174.72											3,174.72
2040219		信息化建设													934.00											934.00
2040220		执法办案													918.00											918.00
2040221		特别业务													18.00											18.00
205		教育支出													101.37						101.37
20508		进修及培训													101.37						101.37
2050803		培训支出													101.37						101.37
208		社会保障和就业支出													2,200.15						2,200.15
20805		行政事业单位离退休													2,200.15						2,200.15
2080501		归口管理的行政单位离退休													11.94						11.94
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出													1,351.64						1,351.64
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出													540.66						540.66
2080599		其他行政事业单位离退休支出													295.91						295.91
210		卫生健康支出													1,036.71						1,036.71
21011		行政事业单位医疗													1,036.71						1,036.71
2101101		行政单位医疗													766.38						766.38
2101103		公务员医疗补助													270.33						270.33
221		住房保障支出													1,167.94						1,167.94
22102		住房改革支出													1,167.94						1,167.94
2210201		住房公积金													1,167.94						1,167.94
表4

重庆市荣昌区公安局2019财政拨款收支总体情况表
																																								单位：万元
收入											支出
项目								预算数			项目									合计							一般公共预算财政拨款								政府性基金预算财政拨款					国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入								23,360.14			合计									23,360.14							23,360.14
一般公共预算拨款								23,360.14			一般公共服务支出									884.40							884.40
政府性基金预算拨款											公共安全支出									17,969.57							17,969.57
国有资本经营预算拨款											教育支出									101.37							101.37
											社会保障和就业支出									2,200.15							2,200.15
二、上年结转											卫生健康支出									1,036.71							1,036.71
一般公共预算拨款											住房保障支出									1,167.94							1,167.94
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款





















											二、结转下年

收入总计								23,360.14			支出总计									23,360.14							23,360.14
表5

重庆市荣昌区公安局2019年一般公共预算支出情况表
																																				单位：万元
功能分类科目														2018年预算数								2019年预算数
科目编码	科目名称																					小计						基本支出								项目支出
	合计													20,625.48								23,360.14						17,431.02								5,929.12
201	一般公共服务支出																					884.40														884.40
20199	其他一般公共服务支出																					884.40														884.40
2019999	其他一般公共服务支出																					884.40														884.40
204	公共安全支出													16,442.81								17,969.57						12,924.84								5,044.72
20402	公安													16,442.81								17,969.57						12,924.84								5,044.72
2040201	行政运行													11,678.61								12,924.84						12,924.84
2040202	一般行政管理事务													495.00								3,174.72														3,174.72
2040219	信息化建设																					934.00														934.00
2040220	执法办案																					918.00														918.00
2040221	特别业务																					18.00														18.00
2040204	治安管理													2,220.40
2040211	禁毒管理													303.00
2040212	道路交通管理													460.80
2040213	网络侦控管理													50.00
2040215	居民身份证管理													29.00
2040216	网络运行及维护													884.00
2040217	拘押收教场所管理													297.00
2040218	警犬繁育及训养													25.00
205	教育支出													97.64								101.37						101.37
20508	进修及培训													97.64								101.37						101.37
2050803	培训支出													97.64								101.37						101.37
208	社会保障和就业支出													2,050.30								2,200.15						2,200.15
20805	行政事业单位离退休													2,050.30								2,200.15						2,200.15
2080501	归口管理的行政单位离退休													10.28								11.94						11.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出													1,301.84								1,351.64						1,351.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													520.74								540.66						540.66
2080599	其他行政事业单位离退休支出													217.44								295.91						295.91
210	卫生健康支出													1,001.69								1,036.71						1,036.71
21011	行政事业单位医疗													1,001.69								1,036.71						1,036.71
2101101	行政单位医疗													741.32								766.38						766.38
2101103	公务员医疗补助													260.37								270.33						270.33
221	住房保障支出													1,033.04								1,167.94						1,167.94
22102	住房改革支出													1,033.04								1,167.94						1,167.94
2210201	住房公积金													1,033.04								1,167.94						1,167.94
表6

重庆市荣昌区公安局2019年一般公共预算基本支出情况表
																															单位：万元
经济分类科目													2019年基本支出
科目编码					科目名称								合计										人员经费								公用经费
					合计								17,431.02										13,788.20								3,642.82
301					工资福利支出								13,523.02										13,426.32								96.69
30101					基本工资								2,103.71										2,103.71
30102					津贴补贴								4,369.25										4,369.25
30103					奖金								312.01										312.01
30108					机关事业单位基本养老保险缴费								1,351.64										1,351.64
30109					职业年金缴费								540.66										540.66
30110					职工基本医疗保险缴费								574.45										574.45
30111					公务员医疗补助缴费								270.33										270.33
30112					其他社会保障缴费								231.86										135.16								96.69
30113					住房公积金								1,167.94										1,167.94
30114					医疗费								90.56										90.56
30199					其他工资福利支出								2,510.61										2,510.61
302					商品和服务支出								3,550.84										4.72								3,546.13
30201					办公费								340.00																		340.00
30205					水费								20.00																		20.00
30206					电费								150.00																		150.00
30207					邮电费								276.69																		276.69
30209					物业管理费								70.00																		70.00
30211					差旅费								800.00																		800.00
30213					维修(护)费								150.00																		150.00
30214					租赁费								100.00																		100.00
30216					培训费								101.37																		101.37
30217					公务接待费								30.00																		30.00
30226					劳务费								118.00																		118.00
30228					工会经费								242.70																		242.70
30229					福利费								202.75																		202.75
30231					公务用车运行维护费								473.30																		473.30
30239					其他交通费用								437.22																		437.22
30299					其他商品和服务支出								38.82										4.72								34.10
303					对个人和家庭的补助								357.16										357.16
30301					离休费								11.94										11.94
30305					生活补助								53.19										53.19
30307					医疗费补助								98.52										98.52
30309					奖励金								0.83										0.83
30399					其他对个人和家庭的补助支出								192.67										192.67
表7

重庆市荣昌区公安局2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表


																																	单位：万元
2019年预算数
合计				因公出国（境）费					公务用车购置及运行费																								公务接待费
									小计								公务用车购置费								公务用车运行维护费
593.30									563.30																563.30								30.00
表8

重庆市荣昌区公安局2019年政府性基金预算支出情况表

																																						单位：万元
科目编码			科目名称															本年政府性基金预算财政拨款支出
																		合计												基本支出								项目支出
表9

重庆市荣昌区公安局2019年国有资本经营收支预算表



																											单位：万元
收入											支出
项目								预算数			项目									合计							国有资本经营预算拨款
一、本年收入
国有资本经营预算拨款




二、上年结转
国有资本经营预算拨款













											二、结转下年

收入总计											支出总计
表10
2019年部门预算提交人代会单位联系人名单
序号							单位名称																	联系人															办公电话			手机
1							重庆市荣昌区公安局																	负责人					冉士洪										61479009			13896114965
																								经办人					蒋伟										61479210			18523580030

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