重庆市荣昌区经济发展研究中心
2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。重庆市荣昌区经济发展研究中心为区发展改革委管理的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类）。主要职责：参与国民经济运行分析，开展国民经济发展重大和热点问题研究，区域经济发展战略研究和区域经济研究。参与全区国民经济中长期发展规划研究、编制。开展国内外经济与社会发展相关信息的收集、整理和分析。
（二）单位构成。本单位事业编制20名，实有人数16名。其中：主任1名；副主任1名。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年收入合计 300.94万元，其中：本年收入300.94万元，主要是一般公共预算拨款300.94万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0万元，其他收入0 万元；上年结转收入 0 万元，主要是一般公共预算拨款 0 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 万元，其他收入0 万元。收入较去年增加38.07万元，主要是工资福利每年晋升调增。
（二）支出预算：2025年支出合计300.94万元，其中：一般公共服务支出238.48 万元，教育支出 1.52万元，社会保障和就业支出36.53 万元，卫生健康支出12.23万元，住房保障支出12.18万元；支出较去年增加38.07万元，主要是基本支出增加38.07万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入300.94万元，一般公共预算财政拨款支出300.94万元，比2024年增加38.07万元。其中：基本支出291.94万元，比2024年增加38.07万元，主要原因是工资福利每年晋升调增；项目支出9万元，与2024年预算持平。2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算 0.9万元，比2024年减少0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年增加0万元；公务接待费0.9万元，比2024年减少0.1万元，主要原因今年预计减少公务活动；公务用车运行维护费 0万元，比2024年增加0万元，主要原因是本单位未单独安排公务用车；公务用车购置费0万元，比2024年增加0万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费45.01 万元，比上年减少2.22万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。减少原因是厉行节约，压减办公费、差旅费等支出。
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。2025年无政府采购计划。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：罗贵春 联系方式：023-61471359
附件：1．重庆市荣昌区经济发展研究中心2025年财政拨款收支总表
2．重庆市荣昌区经济发展研究中心2025年一般公共预算财政拨款支出预算表
3．重庆市荣昌区经济发展研究中心2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4．重庆市荣昌区经济发展研究中心2025年一般公共预算“三公”经费支出表
5．重庆市荣昌区经济发展研究中心2025年政府性基金预算支出表
6．重庆市荣昌区经济发展研究中心2025年部门收支总表
7．重庆市荣昌区经济发展研究中心2025年部门收入总表
8．重庆市荣昌区经济发展研究中心2025年部门支出总表
9．重庆市荣昌区经济发展研究中心2025年政府采购预算明细表
10.重庆市荣昌区经济发展和研究中心2025年项目支出绩效目标表
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表一 |
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重庆市荣昌区经济发展和研究中心2025年财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
300.94 |
一、本年支出 |
300.94 |
300.94 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
300.94 |
一般公共服务支出 |
238.48 |
238.48 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
1.52 |
1.52 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
36.53 |
36.53 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
12.23 |
12.23 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
12.18 |
12.18 |
|
|
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|
|
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|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
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|
一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营收入 |
|
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收入合计 |
300.94 |
支出合计 |
300.94 |
300.94 |
|
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表二 |
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重庆市荣昌区经济发展和研究中心2025年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
300.94 |
291.94 |
9.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
238.48 |
229.48 |
9.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
238.48 |
229.48 |
9.00 |
|
2010450 |
事业运行 |
229.48 |
229.48 |
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
9.00 |
|
9.00 |
|
205 |
教育支出 |
1.52 |
1.52 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.52 |
1.52 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.52 |
1.52 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.53 |
36.53 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.53 |
36.53 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.35 |
24.35 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.18 |
12.18 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
12.23 |
12.23 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.23 |
12.23 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.63 |
8.63 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.60 |
3.60 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.18 |
12.18 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.18 |
12.18 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.18 |
12.18 |
|
|
表三 |
|
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|
重庆市荣昌区经济发展和研究中心2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
291.94 |
246.93 |
45.01 | |
|
301 |
工资福利支出 |
244.92 |
244.92 |
|
|
30101 |
基本工资 |
52.94 |
52.94 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
127.13 |
127.13 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
24.35 |
24.35 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.18 |
12.18 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.63 |
8.63 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.84 |
2.84 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
12.18 |
12.18 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.08 |
2.08 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.60 |
2.60 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2.01 |
2.01 |
|
|
3010202 |
其他津补贴 |
2.01 |
2.01 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
44.21 |
|
44.21 |
|
30201 |
办公费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30202 |
印刷费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30211 |
差旅费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30216 |
培训费 |
2.02 |
|
2.02 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.90 |
|
0.90 |
|
30228 |
工会经费 |
19.22 |
|
19.22 |
|
30229 |
福利费 |
7.04 |
|
7.04 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
12.02 |
|
12.02 |
|
310 |
资本性支出 |
0.80 |
|
0.80 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.80 |
|
0.80 |
|
表四 |
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|
|
重庆市荣昌区经济发展和研究中心2025年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
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|
|
|
|
单位：万元 |
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
0.90 |
|
|
|
|
0.90 |
|
表五 |
|
|
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|
重庆市荣昌区经济发展和研究中心2025年政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
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|
重庆市荣昌区经济发展和研究中心2025年部门收支总表 | |||
|
|
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|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
300.94 |
合计 |
300.94 |
|
一般公共预算资金 |
300.94 |
一般公共服务支出 |
238.48 |
|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
1.52 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
36.53 |
|
财政专户管理资金 |
|
卫生健康支出 |
12.23 |
|
事业收入资金 |
|
住房保障支出 |
12.18 |
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
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|
表七 |
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重庆市荣昌区经济发展和研究中心2025年部门收入总表 | |||||||||||
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
300.94 |
300.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
238.48 |
238.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
238.48 |
238.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010450 |
事业运行 |
229.48 |
229.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1.52 |
1.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.52 |
1.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.52 |
1.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.53 |
36.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.53 |
36.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.35 |
24.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.18 |
12.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
12.23 |
12.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.23 |
12.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.63 |
8.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.18 |
12.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.18 |
12.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.18 |
12.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
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重庆市荣昌区经济发展和研究中心2025年部门支出总表 | ||||
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|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
300.94 |
291.94 |
9.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
238.48 |
229.48 |
9.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
238.48 |
229.48 |
9.00 |
|
2010450 |
事业运行 |
229.48 |
229.48 |
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
9.00 |
|
9.00 |
|
205 |
教育支出 |
1.52 |
1.52 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.52 |
1.52 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.52 |
1.52 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.53 |
36.53 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.53 |
36.53 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.35 |
24.35 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.18 |
12.18 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
12.23 |
12.23 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.23 |
12.23 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.63 |
8.63 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.60 |
3.60 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.18 |
12.18 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.18 |
12.18 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.18 |
12.18 |
|
|
表九 |
|
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|
重庆市荣昌区经济发展和研究中心2025年政府采购预算明细表 | |||||||||||
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单位：万元 |
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项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
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合计 |
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本单位未安排政府采购预算 |
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| |||
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表十 |
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重庆市荣昌区经济发展和研究中心2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
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编制单位： |
114002-重庆市荣昌区经济发展研究中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003325788-经济研究服务经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区发展和改革委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
9.00 |
本级安排（万元) |
9.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
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项目概述 |
1、区域协作。开展成渝地区双城经济圈产业、体制机制改革等重点领域，川南渝西融合发展路径研究等课题。2、城乡融合发展。实，研究制定国家城乡融合发展试验区年度工作要点，会同相关责任单位推进城乡融合发展7项改革试点任务，推动城乡人口有序流动，推动农村土地经营权有序流转，争取试点农村集体经营性建设用地入市。打造城乡产业协同发展平台，推动基础设施和公共服务向乡村延伸。推进荣隆、安富、直升、吴家城乡融合发展先行镇和昌元街道虹桥社区试点村建设，推进先行镇城乡融合项目建设，力争打造可视化看点。定期召开城乡融合发展工作调度会，向城乡融合发展工作领导小组汇报国家城乡融合发展试验区7项重点任务推进情况。 | |||||||||||
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立项依据 |
1、《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》（中发〔2020〕26号）、《重庆四川两省市贯彻落实<成渝地区双城经济圈建设规划纲要>联合实施方案》（渝委发〔2020〕27号）、两省市办公厅《关于印发川渝毗邻地区合作共建区域发展功能平台推进方案的通知》（渝府办发〔2020〕97号）等文件提出，提升荣昌特色化功能，与自贡、泸州等10市区共建川南渝西融合发展试验区，与内江共建现代农业高新技术产业示范区。2、根据市政府办公厅《关于印发国家城乡融合发展试验区重庆西部片区实施方案的通知》（渝府办〔2021〕1号）和区政府办公室《关于印发国家城乡融合发展试验区重庆市荣昌区实施方案的通知》（荣昌府办发〔2021〕66号）要求 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
探索建立重大政策协同、重点领域协作、市场主体联动机制，形成高质量研究报告，协同建设承接产业转移创新发展示范区、内荣现代农业高新技术产业示范区、成渝高效特色农业示范带示范园。完成《国家城乡融合发展试验区重庆西部片区实施方案》涉及荣昌年度任务，制定《荣昌区建设国家城乡融合发展试验区2024年工作要点》并会同相关责任单位抓好落实 | |||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
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效益指标 |
经济效益指标 |
带动GDP增长 |
30 |
% |
＞ |
1 |
是 | |||||
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产出指标 |
数量指标 |
推动城乡人口有序流动，推动本区农业转移人口进城落户和吸引区外人员落户荣昌数量合计 |
20 |
人 |
≥ |
3000 |
否 | |||||
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产出指标 |
数量指标 |
提出城乡融合发展年度重点任务数量 |
10 |
项 |
≥ |
15 |
否 | |||||
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产出指标 |
质量指标 |
领导批示圈阅次数 |
10 |
次 |
＞ |
3 |
否 | |||||
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产出指标 |
数量指标 |
研究课题 |
20 |
个 |
≥ |
2 |
否 | |||||
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