重庆市荣昌区公共资源交易中心
2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
重庆市荣昌区公共资源交易中心为区发展改革委管理的正处级财政全额拨款事业单位（公益一类）。主要职责：负责宣传、贯彻和执行公共资源交易法律、法规和有关政策规定。负责为全区范围内工程建设项目招标投标、政府采购、国有建设用地使用权和矿业权出让、国有产权交易等公共资源交易活动提供场所、设施和服务；负责建立完善公共资源交易平台运行管理制度。协助行政监督部门开展信息公开和信用体系建设，按照管理权限依法向行政监督部门提供交易数据。
（二）单位构成。内设机构8个，分别为:综合科、评审服务科、业务咨询科、信息科、工程招标科、土地交易科、政府采购科、产权交易科。事业编制30名，其中：主任1名；副主任2名。内设机构领导职数10名。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年收入合计 951.67 万元，其中：本年收入820.19 万元，主要是一般公共预算拨款820.19 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，财政专户管理资金收入0 万元，事业收入0 万元，其他收入 0万元；上年结转收入131.49万元，主要是一般公共预算拨款131.49 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0万元，其他收入0 万元。收入较去年减少21.72万元，主要是一般公共预算资金减少。
（二）支出预算：2025年支出合计 951.67 万元，其中：一般公共服务支出 796.84 万元，教育支出 3.57万元，社会保障和就业支出94.26 万元，卫生健康支出28.44万元，住房保障支出28.56 万元；支出较去年减少21.72 万元，主要是基本支出增加59.50万元，项目支出减少81.21 万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收支951.67 万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入820.19万元，上年结转收入131.49万元。总收入比2024年减少21.72万元。其中：基本支出681.69万元，比2024年增加59.50万元，主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出增加；项目支出269.99万元，比2024年减少81.21万元，主要原因是其他发展与改革事务智能化平台建设支出预算减少81.21万元，2025年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算 3.5万元，比2024年减少1万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2024年增加0 万元；公务接待费 1万元，比2024年减少1万元，主要原因是预计区县部门之间的调研减少；公务用车运行维护费 2.5万元，与2024年预算持平；公务用车购置费 0万元，比2024年增加0万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费103.83万元，比上年减少10.05万元，主要原因为厉行节约，压减因公出差、其他商品服务支出费用。
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。2025年度政府采购货物计划3.5万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款138.5万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车 0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：罗贵春 联系方式：023-61471359
附件：1．重庆市荣昌区公共资源交易中心2025年财政拨款收支总表
2．重庆市荣昌区公共资源交易中心2025年一般公共预算财政拨款支出预算表
3．重庆市荣昌区公共资源交易中心2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4．重庆市荣昌区公共资源交易中心2025年一般公共预算“三公”经费支出表
5．重庆市荣昌区公共资源交易中心2025年政府性基金预算支出表
6．重庆市荣昌区公共资源交易中心2025年部门收支总表
7．重庆市荣昌区公共资源交易中心2025年部门收入总表
8．重庆市荣昌区公共资源交易中心2025年部门支出总表
9．重庆市荣昌区公共资源交易中心2025年政府采购预算明细表
10.重庆市荣昌区公共资源交易中心2025年项目支出绩效目标表
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表一 |
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重庆市荣昌区公共资源交易中心2025年财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
820.19 |
一、本年支出 |
951.67 |
951.67 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
820.19 |
一般公共服务支出 |
796.84 |
796.84 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
3.57 |
3.57 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
94.26 |
94.26 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
28.44 |
28.44 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
28.56 |
28.56 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
二、上年结转 |
131.49 |
二、结转下年 |
|
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|
|
一般公共预算拨款 |
131.49 |
|
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|
|
政府性基金预算拨款 |
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|
国有资本经营收入 |
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收入合计 |
951.67 |
支出合计 |
951.67 |
951.67 |
|
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表二 |
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重庆市荣昌区公共资源交易中心2025年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
951.67 |
681.69 |
269.99 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
796.84 |
526.86 |
269.99 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
796.84 |
526.86 |
269.99 |
|
2010450 |
事业运行 |
526.86 |
526.86 |
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
269.99 |
|
269.99 |
|
205 |
教育支出 |
3.57 |
3.57 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
3.57 |
3.57 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
3.57 |
3.57 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
94.26 |
94.26 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
94.26 |
94.26 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.70 |
56.70 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.35 |
28.35 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
9.21 |
9.21 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
28.44 |
28.44 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.44 |
28.44 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.23 |
20.23 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.21 |
8.21 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
28.56 |
28.56 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
28.56 |
28.56 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
28.56 |
28.56 |
|
|
表三 |
|
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|
重庆市荣昌区公共资源交易中心2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
681.69 |
577.86 |
103.83 | |
|
301 |
工资福利支出 |
564.26 |
564.26 |
|
|
30101 |
基本工资 |
127.47 |
127.47 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
285.84 |
285.84 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
56.70 |
56.70 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
28.35 |
28.35 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.23 |
20.23 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.66 |
6.66 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
28.56 |
28.56 |
|
|
30114 |
医疗费 |
4.64 |
4.64 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.80 |
5.80 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
4.49 |
4.49 |
|
|
3010202 |
其他津补贴 |
4.49 |
4.49 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
103.83 |
|
103.83 |
|
30201 |
办公费 |
1.09 |
|
1.09 |
|
30205 |
水费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30206 |
电费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30207 |
邮电费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30216 |
培训费 |
4.37 |
|
4.37 |
|
30228 |
工会经费 |
62.86 |
|
62.86 |
|
30229 |
福利费 |
16.14 |
|
16.14 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
16.47 |
|
16.47 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.12 |
9.12 |
|
|
30305 |
生活补助 |
8.52 |
8.52 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.60 |
0.60 |
|
|
表四 |
|
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| ||||
|
重庆市荣昌区公共资源交易中心2025年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||
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单位：万元 | ||||
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2025年预算数 | |||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
| ||||||
|
3.50 |
|
2.50 |
|
2.50 |
1.00 | ||||
|
表五 |
|
|
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|||||
|
重庆市荣昌区公共资源交易中心2025年政府性基金预算支出表 |
|||||||||
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|
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|
|
|
|||||
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|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
合计 |
|
|
|
||||||
|
|
|
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|
|||||
|
|
|
|
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|
|||||
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|
|
|||||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） |
|||||||||
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表六 |
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|
重庆市荣昌区公共资源交易中心2025年部门收支总表 | |||
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单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
951.67 |
合计 |
951.67 |
|
一般公共预算资金 |
951.67 |
一般公共服务支出 |
796.84 |
|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
3.57 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
94.26 |
|
财政专户管理资金 |
|
卫生健康支出 |
28.44 |
|
事业收入资金 |
|
住房保障支出 |
28.56 |
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
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|
表七 |
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|
重庆市荣昌区公共资源交易中心2025年部门收入总表 | |||||||||||
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
951.67 |
951.67 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
796.84 |
796.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
796.84 |
796.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010450 |
事业运行 |
526.86 |
526.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
269.99 |
269.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
3.57 |
3.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
3.57 |
3.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
3.57 |
3.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
94.26 |
94.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
94.26 |
94.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.70 |
56.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.35 |
28.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
9.21 |
9.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
28.44 |
28.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.44 |
28.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.23 |
20.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.21 |
8.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
28.56 |
28.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
28.56 |
28.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
28.56 |
28.56 |
|
|
|
|
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|
表八 |
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重庆市荣昌区公共资源交易中心2025年部门支出总表 | ||||
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|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
951.67 |
681.69 |
269.99 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
796.84 |
526.86 |
269.99 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
796.84 |
526.86 |
269.99 |
|
2010450 |
事业运行 |
526.86 |
526.86 |
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
269.99 |
|
269.99 |
|
205 |
教育支出 |
3.57 |
3.57 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
3.57 |
3.57 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
3.57 |
3.57 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
94.26 |
94.26 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
94.26 |
94.26 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.70 |
56.70 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.35 |
28.35 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
9.21 |
9.21 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
28.44 |
28.44 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.44 |
28.44 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.23 |
20.23 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.21 |
8.21 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
28.56 |
28.56 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
28.56 |
28.56 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
28.56 |
28.56 |
|
|
表九 |
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重庆市荣昌区公共资源交易中心2025年政府采购预算明细表 | |||||||||||
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单位：万元 |
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项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
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合计 |
3.50 |
3.50 |
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A |
货物 |
3.50 |
3.50 |
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表十 |
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重庆市荣昌区公共资源交易中心2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
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编制单位： |
114003-重庆市荣昌区公共资源交易中心 |
单位：万元 | ||||||||||
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项目名称 |
50015323T000003325815-公共资源交易业务综合经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区发展和改革委员会 | |||||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
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当年预算（万元) |
90.00 |
本级安排（万元) |
90.00 | |||||||||
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上级补助（万元) |
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项目概述 |
1、服务外包。中心业务档案众多、整理外包；确保交易大厅场所安全，资料安全，雇请安保服务；清洁工、劳务费等费用。2、政府采购项目招投标业务经费。政府采购项目标书制作、咨询服务、印刷政策宣传资料、业务培训、购买业务办公设备、现场踏勘差旅、开评标加班餐费。3、评标评审费。专家等人员评审、质疑答复及复评劳务报酬及交通费等 | |||||||||||
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立项依据 |
1、为保证交易工作正常运转，提升招投标工作质量，规范管理，提升服务效能。2、《中共重庆市荣昌区委机构编制委员会 关于调整区公共资源交易中心机构编制 事项的通知 》荣委编委〔 2019 〕 93 号 。3、《重庆市荣昌区财政局 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
1、雇请安保服务3万元；清洁工服务费、物管费及水电费、场地设施设备维修维护26万元；中心业务档案整理外包、档案存档租用场地租金6万；重点项目服务、对口联系服务等费用5万；管理效率提升率达5%。2、规范政府采购工作软硬件的配套设置，强化政策宣传，提升标书制作质量，实现节约财政资金竞争更加充分公平。3、为规范政府采购评审专家劳务报酬的支付标准，维护政府采购评审专家的合法权益，实现“公共资源交易价值最大化”这一目标。预计2023年政府采购项目220个，平均项目专家评审费成本费约1100元/个，评标评审费年25万元左右。 | |||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
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产出指标 |
数量指标 |
质疑处理完成率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
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产出指标 |
数量指标 |
评标评审项目个数 |
10 |
个 |
≤ |
100 |
否 | |||||
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效益指标 |
经济效益指标 |
节约财政资金 |
10 |
万元 |
≥ |
500 |
否 | |||||
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成本指标 |
社会成本指标 |
评审项目平均成本 |
20 |
% |
≤ |
12 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
采购资金节支率 |
20 |
% |
≥ |
5 |
是 | |||||
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产出指标 |
质量指标 |
各项目评审质量 |
10 |
|
定性 |
达标 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
政府采购完成率 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
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重庆市荣昌区公共资源交易中心2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
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编制单位： |
114003-重庆市荣昌区公共资源交易中心 |
单位：万元 | ||||||||||
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项目名称 |
50015323T000003325830-公共资源交易平台运维经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区发展和改革委员会 | |||||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
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当年预算（万元) |
48.50 |
本级安排（万元) |
48.50 | |||||||||
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上级补助（万元) |
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项目概述 |
1、电子化招投标平台建设及运营维护费用。电子招投标专线（主线及备线）6万元；系统刻录机柜及光盘4万元等。2、设备功能完善经费。办公室设备采购及功能室改造。3、公共资源交易专用系统网络、安全防护等费用。智能化管理系统、网站监控设备安全维护等31万元；电信宽带专线租用9万 | |||||||||||
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立项依据 |
1、为保证交易工作正常运转，提升招投标工作质量，规范管理，提升服务效能。2、《中共重庆市荣昌区委机构编制委员会 关于调整区公共资源交易中心机构编制 事项的通知 》荣委编委〔 2019 〕 93 号 。3、《重庆市荣昌区财政局 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
1、全力做好公共资源交易电子化建设，打造公开透明、竞争有序的交易市场。2、电脑更换5台、打印机更换2台、电脑等设施设备维修维护，桌椅文件柜等办公设备购置、通信服务费等费用，优化招标投标服务环境，促进招投标工作效率，提升公共资源交易中心形象，职工及服务对象满意度达99%以上。3、保中心工作信息网络安全，优化中心网络安全环境，提高工作效率。 | |||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
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效益指标 |
社会效益指标 |
增强采购交易透明度 |
30 |
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定性 |
达标 |
是 | |||||
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产出指标 |
数量指标 |
智能托管维护次数 |
20 |
次 |
≥ |
300 |
否 | |||||
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产出指标 |
数量指标 |
专线租用 |
20 |
年 |
＝ |
1 |
否 | |||||
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成本指标 |
经济成本指标 |
信息化监测及运维费 |
10 |
万元 |
≥ |
31 |
否 | |||||
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成本指标 |
经济成本指标 |
电子招投标专线（主线及备线） |
10 |
万元 |
≥ |
9 |
否 | |||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
