重庆市荣昌区发展和改革委员会本级
2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
拟定并组织实施国民经济社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，组织拟订综合性产业政策。承担粮食总量平衡和宏观调控工作，提出粮食流通发展的政策建议。负责粮食流通的行业管理和区级储备粮油管理，负责国防动员综合协调、政策法规、规划计划等职能。牵头开展社会信用体系建设。推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。贯彻落实公共资源交易有关方针政策和法律法规。负责拟订地方能源发展战略、发展规划、产业政策并组织实施，拟订能源体制改革方案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。
（二）单位构成。机关内设机构11个，分别为办公室、综合科、投资科、产业发展科、招标投标管理科、物价管理科、价格认定科、粮食管理科、改革协调科、国防动员科（人民防空科）、资环能源和安全科。机关行政编制24名。设主任1名、副主任3名。科级领导职数11名。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年收入合计12919.80万元，其中：本年收入2115.71万元，主要是一般公共预算拨款 2115.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入 0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入10804.09万元，主要是一般公共预算拨款10804.09万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0万元，其他收入0 万元。收入较去年增加2670.40万元，主要是中央预算内资金节能环保支出增加2511万元。
（二）支出预算：2025年支出合计12919.80 万元，其中：一般公共服务支出1937.37万元，国防动员支出57万元，教育支出 2.8万元，社会保障和就业支出152.32万元，卫生健康支出43.23万元，节能环保支出9642万元，资源勘探工业信息支出900万元，商业服务业等支出70万元，住房保障支出 39.08万元，粮油物资储备支出76万元，支出较去年增加2670.40万元，主要是项目支出增加2511万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入2115.71万元，上年结转收入10804.09万元。一般公共预算财政拨款支出12919.80万元，比2024年增加2670.40万元。其中：基本支出 680.41 万元，比2024年增加90.75万元，主要原因是人员增加，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出增加；项目支出 12239.39万元，比2024年增加 2579.65万元，主要原因是中央预算内资金节能环保支出增加2511 万元。
2025年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算 33.10万元，比2024年增加1.10万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2024年增加0 万元；公务接待费 23.10万元，比2024年增加1.10万元，主要原因预计招商引资活动及区县部门之间的调研、市级以上部门业务指导活动增加；公务用车运行维护费 10万元，与去年持平；公务用车购置费 0万元，比2024年增加0万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费115.83万元，比上年增加6.2万元，主要原因人员变化基本工资增加等。
（二）政府采购情况。2025年本年度政府采购计划4万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 12239.39万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆 4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车 0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：罗贵春 联系方式：023-61471359
附件：1．重庆市荣昌区发展和改革委员会本级2025年财政拨款收支总表
2．重庆市荣昌区发展和改革委员会本级2025年一般公共预算财政拨款支出预算表
3．重庆市荣昌区发展和改革委员会本级2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4．重庆市荣昌区发展和改革委员会本级2025年一般公共预算“三公”经费支出表
5．重庆市荣昌区发展和改革委员会本级2025年政府性基金预算支出表
6．重庆市荣昌区发展和改革委员会本级2025年部门收支总表
7．重庆市荣昌区发展和改革委员会本级2025年部门收入总表
8．重庆市荣昌区发展和改革委员会本级2025年部门支出总表
9．重庆市荣昌区发展和改革委员会本级2025年政府采购预算明细表
10.重庆市荣昌区发展和改革委员会本级2025年项目支出绩效目标表
|
表一 |
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重庆市荣昌区发展和改革委员会本级2025年财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
2,115.71 |
一、本年支出 |
12,919.80 |
12,919.80 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
2,115.71 |
一般公共服务支出 |
1,937.37 |
1,937.37 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
国防支出 |
57.00 |
57.00 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
教育支出 |
2.80 |
2.80 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
152.32 |
152.32 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
43.23 |
43.23 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
9,642.00 |
9,642.00 |
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
900.00 |
900.00 |
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
39.08 |
39.08 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
76.00 |
76.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
10,804.09 |
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
10,804.09 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
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|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
收入合计 |
12,919.80 |
支出合计 |
12,919.80 |
12,919.80 |
|
|
|
表二 |
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重庆市荣昌区发展和改革委员会本级2025年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
12,919.80 |
680.41 |
12,239.39 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,937.37 |
442.98 |
1,494.39 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
1,937.37 |
442.98 |
1,494.39 |
|
2010401 |
行政运行 |
478.98 |
442.98 |
36.00 |
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
296.30 |
|
296.30 |
|
2010404 |
战略规划与实施 |
1,162.09 |
|
1,162.09 |
|
203 |
国防支出 |
57.00 |
|
57.00 |
|
20306 |
国防动员 |
57.00 |
|
57.00 |
|
2030603 |
人民防空 |
57.00 |
|
57.00 |
|
205 |
教育支出 |
2.80 |
2.80 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.80 |
2.80 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.80 |
2.80 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
152.32 |
152.32 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
152.32 |
152.32 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.38 |
45.38 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.69 |
22.69 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
84.25 |
84.25 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
43.23 |
43.23 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.23 |
43.23 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.11 |
24.11 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.34 |
11.34 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.77 |
7.77 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
9,642.00 |
|
9,642.00 |
|
21110 |
能源节约利用 |
9,642.00 |
|
9,642.00 |
|
2111001 |
能源节约利用 |
9,642.00 |
|
9,642.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
900.00 |
|
900.00 |
|
21505 |
工业和信息产业 |
900.00 |
|
900.00 |
|
2150517 |
产业发展 |
900.00 |
|
900.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
70.00 |
|
70.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
70.00 |
|
70.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
70.00 |
|
70.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
39.08 |
39.08 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
39.08 |
39.08 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
39.08 |
39.08 |
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
76.00 |
|
76.00 |
|
22204 |
粮油储备 |
46.00 |
|
46.00 |
|
2220401 |
储备粮油补贴 |
46.00 |
|
46.00 |
|
22205 |
重要商品储备 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2220511 |
应急物资储备 |
30.00 |
|
30.00 |
|
表三 |
|
|
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|
|
重庆市荣昌区发展和改革委员会本级2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
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|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
680.41 |
564.58 |
115.83 | |
|
301 |
工资福利支出 |
257.79 |
257.79 |
|
|
30101 |
基本工资 |
102.15 |
102.15 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
45.38 |
45.38 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
22.69 |
22.69 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
24.11 |
24.11 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
11.34 |
11.34 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.11 |
5.11 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
39.08 |
39.08 |
|
|
30114 |
医疗费 |
3.52 |
3.52 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.40 |
4.40 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
75.74 |
75.74 |
|
|
3010201 |
规范性津补贴 |
71.26 |
71.26 |
|
|
3010202 |
其他津补贴 |
4.49 |
4.49 |
|
|
30103 |
奖金 |
147.80 |
147.80 |
|
|
3010301 |
公务员基础绩效奖 |
97.21 |
97.21 |
|
|
3010302 |
公务员年度考核奖 |
42.08 |
42.08 |
|
|
3010303 |
年终一次性奖金 |
8.51 |
8.51 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
115.83 |
|
115.83 |
|
30201 |
办公费 |
2.11 |
|
2.11 |
|
30205 |
水费 |
0.03 |
|
0.03 |
|
30206 |
电费 |
0.03 |
|
0.03 |
|
30207 |
邮电费 |
6.91 |
|
6.91 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30211 |
差旅费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30216 |
培训费 |
2.80 |
|
2.80 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
30228 |
工会经费 |
45.24 |
|
45.24 |
|
30229 |
福利费 |
5.59 |
|
5.59 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
20.72 |
|
20.72 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
21.80 |
|
21.80 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
83.25 |
83.25 |
|
|
30305 |
生活补助 |
66.77 |
66.77 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
16.46 |
16.46 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区发展和改革委员会本级2025年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
33.10 |
|
10.00 |
|
10.00 |
23.10 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区发展和改革委员会本级2025年政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
|
|
表六 |
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区发展和改革委员会本级2025年部门收支总表 | |||
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
收入 |
支出 | ||
|
|
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
|
合计 |
12,919.80 |
合计 |
12,919.80 |
|
|
11 |
一般公共预算资金 |
12,919.80 |
一般公共服务支出 |
1,937.37 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
国防支出 |
57.00 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
教育支出 |
2.80 |
|
|
|
财政专户管理资金 |
|
社会保障和就业支出 |
152.32 |
|
|
|
事业收入资金 |
|
卫生健康支出 |
43.23 |
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
节能环保支出 |
9,642.00 |
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
资源勘探工业信息等支出 |
900.00 |
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
商业服务业等支出 |
70.00 |
|
|
|
其他收入资金 |
|
住房保障支出 |
39.08 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
76.00 |
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区发展和改革委员会本级2025年部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
12,919.80 |
12,919.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,937.37 |
1,937.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
1,937.37 |
1,937.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010401 |
行政运行 |
478.98 |
478.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
296.30 |
296.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010404 |
战略规划与实施 |
1,162.09 |
1,162.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203 |
国防支出 |
57.00 |
57.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20306 |
国防动员 |
57.00 |
57.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2030603 |
人民防空 |
57.00 |
57.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
2.80 |
2.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.80 |
2.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.80 |
2.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
152.32 |
152.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
152.32 |
152.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.38 |
45.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.69 |
22.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
84.25 |
84.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
43.23 |
43.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.23 |
43.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.11 |
24.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.34 |
11.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.77 |
7.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
9,642.00 |
9,642.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21110 |
能源节约利用 |
9,642.00 |
9,642.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2111001 |
能源节约利用 |
9,642.00 |
9,642.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
900.00 |
900.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21505 |
工业和信息产业 |
900.00 |
900.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2150517 |
产业发展 |
900.00 |
900.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21602 |
商业流通事务 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
39.08 |
39.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
39.08 |
39.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
39.08 |
39.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
76.00 |
76.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22204 |
粮油储备 |
46.00 |
46.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2220401 |
储备粮油补贴 |
46.00 |
46.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22205 |
重要商品储备 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2220511 |
应急物资储备 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区发展和改革委员会本级2025年部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
12,919.80 |
680.41 |
12,239.39 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,937.37 |
442.98 |
1,494.39 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
1,937.37 |
442.98 |
1,494.39 |
|
2010401 |
行政运行 |
478.98 |
442.98 |
36.00 |
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
296.30 |
|
296.30 |
|
2010404 |
战略规划与实施 |
1,162.09 |
|
1,162.09 |
|
203 |
国防支出 |
57.00 |
|
57.00 |
|
20306 |
国防动员 |
57.00 |
|
57.00 |
|
2030603 |
人民防空 |
57.00 |
|
57.00 |
|
205 |
教育支出 |
2.80 |
2.80 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.80 |
2.80 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.80 |
2.80 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
152.32 |
152.32 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
152.32 |
152.32 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.38 |
45.38 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.69 |
22.69 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
84.25 |
84.25 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
43.23 |
43.23 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.23 |
43.23 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.11 |
24.11 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.34 |
11.34 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.77 |
7.77 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
9,642.00 |
|
9,642.00 |
|
21110 |
能源节约利用 |
9,642.00 |
|
9,642.00 |
|
2111001 |
能源节约利用 |
9,642.00 |
|
9,642.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
900.00 |
|
900.00 |
|
21505 |
工业和信息产业 |
900.00 |
|
900.00 |
|
2150517 |
产业发展 |
900.00 |
|
900.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
70.00 |
|
70.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
70.00 |
|
70.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
70.00 |
|
70.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
39.08 |
39.08 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
39.08 |
39.08 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
39.08 |
39.08 |
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
76.00 |
|
76.00 |
|
22204 |
粮油储备 |
46.00 |
|
46.00 |
|
2220401 |
储备粮油补贴 |
46.00 |
|
46.00 |
|
22205 |
重要商品储备 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2220511 |
应急物资储备 |
30.00 |
|
30.00 |
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区发展和改革委员会本级2025年政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区发展和改革委员会本级2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
114001-重庆市荣昌区发展和改革委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003297908-能源管理经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区发展和改革委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
18.00 |
本级安排（万元) |
18.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
1、“油汽管线”保护安全监管经费10万元：协调能源基础设施建设，为荣昌能源提供保障，确保能源供给安全。荣昌长输管线3条，途经荣昌共82公里，加强长输管线日常安全监管，确保油气运输正常2、能源行业管理经费10万元：协调能源基础设施建设，为荣昌能源提供保障，确保能源供给安全。荣昌长输管线3条，途经荣昌共82公里，加强长输管线日常安全监管，确保油气运输正常 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市价格监测办法》、《重庆市政府制定价格成本监审办法》、《国家发展改革委财政部关于〈行政事业性收费标准管理办法〉、〈重庆市〈政府制定价格听证办法〉实施细则》、《重庆市农产品成本调查补助资金使用管理办法》;根据区委办《关于印发重庆市荣昌区发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》荣委办发【2019】88号;重庆市委《关于立足“四个优势”发挥“三个作用”加快推动成渝地区双城经济圈建设的决定》（渝委发[2020]8号）;国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》（国发〔2014〕60号）、《重庆市发展和改革委员会 重庆市财政局关于积极稳妥推进全市政府和社会资本合作工作的函》（渝发改投函〔2018〕200号）等文件等及三定方案 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
"1、查长输管道企业共3家，全年检查12次以上，控制安全事故，力争亡人事故零发生。争取协调页岩气企业补贴2家。保障能源供给安全。2、开展节能宣传，推动能源结构优化，推进屋顶分布式光伏建设，争取协调页岩气企业补贴2家。保障能源供给安全" | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障群众能源供给正常 |
20 |
|
定性 |
达标 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
安全事故发生亡人数 |
20 |
个 |
≤ |
0 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安全检查企业数 |
20 |
次 |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安装屋顶光伏 |
15 |
家 |
＝ |
3 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
协调页岩气企业补贴 |
15 |
个 |
＝ |
2 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
114001-重庆市荣昌区发展和改革委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003314233-行业管理经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区发展和改革委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
16.20 |
本级安排（万元) |
16.20 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
1、荣昌区工程建设项目招标投标监管。对区内相关部门、招标人、招标代理机构、评标专家等的培训，评标专家库的管理和维护，招标代理机构管理，招标项目监督管理，限额以下项目的指导、协调及管理。2、荣昌区固定资产投资项目节能审查监管。为坚决遏制“两高”项目盲目发展完善“两高”项目节能审查等经费。对全区固定资产投资项目年综合能源消费量1000至5000吨标准煤的项目编制的节能报告委托机构进行评审，开展节能工作业务培训宣传和监督检查。开展固定资产投资项目节能评审、节能工作监督检查及违法行为查处。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市价格监测办法》、《重庆市政府制定价格成本监审办法》、《国家发展改革委财政部关于〈行政事业性收费标准管理办法〉、〈重庆市〈政府制定价格听证办法〉实施细则》、《重庆市农产品成本调查补助资金使用管理办法》;根据区委办《关于印发重庆市荣昌区发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》荣委办发【2019】88号;重庆市委《关于立足“四个优势”发挥“三个作用”加快推动成渝地区双城经济圈建设的决定》（渝委发[2020]8号）;国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》（国发〔2014〕60号）、《重庆市发展和改革委员会 重庆市财政局关于积极稳妥推进全市政府和社会资本合作工作的函》（渝发改投函〔2018〕200号）等文件等及三定方案 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
"1、开展招投标业务和法律知识培训3次；每月对我区电子招投标专家库系统的管理和维护1次；对全区工程建设项目招标投标进行监管；招标限额内库选项目的管理。2、2023年对年能耗1000-5000吨标煤约5个项目委托中介机构进行节能评审，委托出具5个企业节能评审意见，加强节能宣传，提升群众节能意识.节能宣传周加强宣传，践行绿色生活方式，促进绿色低碳发展"。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高群众知晓度 |
20 |
人 |
≥ |
500 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
增强群众节能意识 |
20 |
% |
≥ |
5 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训合格率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
电子招投标专家库系统的管理和维护 |
10 |
次 |
≥ |
12 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
招标人培训、评标专家培训、代理机构培训 |
10 |
次 |
≥ |
3 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
节能评审意见 |
20 |
个 |
≥ |
5 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
114001-重庆市荣昌区发展和改革委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003319784-区级成品粮补贴 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区发展和改革委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
46.00 |
本级安排（万元) |
46.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
2022年市对区县级成品粮任务进行调整，下达荣昌区级成品粮储备任务750吨，每吨每年按700元补贴，下达荣昌区级成品油储备任务35吨，每吨每年按300元补贴 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市人民政府办公厅关于下达新增地方粮食储备任务的通知》（渝府办发〔2014〕153号）、《重庆市发展改革委、市财政局、国税总局重庆市税务局关于调整区县级成品粮储备计划的通知》（渝发改粮管〔2020〕669号）、《重庆市荣昌区商务委员会、重庆市荣昌区财政局关于加快培育限上贸易业和规上服务业单位的通知》（荣商发〔2019〕22号）等及《三定方案》 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
建立地方储备粮是国家粮食安全战略的重要组成部分，市每年对区县有粮食安全党政同责责任制考核，从2020年开始同时纳入市对区县目标考核。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
区级成品粮卫生符合标准GB2715-2005 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
成品油数量 |
10 |
吨 |
＝ |
35 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
成品粮数量 |
10 |
吨 |
＝ |
750 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
区级成品粮质量指标(GB1354-2009) |
20 |
级 |
≥ |
3 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
突发事件调用率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
114001-重庆市荣昌区发展和改革委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003319798-规上服务业单位培育经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区发展和改革委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
70.00 |
本级安排（万元) |
70.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
1.年度新增规上服务业企业，入统每个企业当年奖励3万元，第二年和第三年持续正常经营的，再每年奖励2万元。2024年目标任务数30家。2.新入统企业经济贡献额（入统后缴纳增值税、企业所得税、个人所得税较入统前新增的区级实得部分），按不超过85%比例奖励至企业，期限不超过3年。3.新入统记账补贴，按不超过5000元每户据实补贴，期限不超过3年。4.当年在库企业统计工作经费每户600元/年。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市人民政府办公厅关于下达新增地方粮食储备任务的通知》（渝府办发〔2014〕153号）、《重庆市发展改革委、市财政局、国税总局重庆市税务局关于调整区县级成品粮储备计划的通知》（渝发改粮管〔2020〕669号）、《重庆市荣昌区商务委员会、重庆市荣昌区财政局关于加快培育限上贸易业和规上服务业单位的通知》（荣商发〔2019〕22号）等及《三定方案》 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
按照统计法律和制度要求，建立健全企业统计台账，做到如实申报入统，力争完成年度《荣昌区经济发展目标任务分解》服务业增加值、现代服务业增加值和社会消费品零售总额目标任务。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培育规上服务业企业数量 |
20 |
个 |
≥ |
5 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
确保服务业统计数据准确 |
20 |
个 |
≥ |
52 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务业规上企业统计满意率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
第三产业产值占GDP比 |
40 |
% |
≥ |
30 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
114001-重庆市荣昌区发展和改革委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003325604-粮食管理经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区发展和改革委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
15.60 |
本级安排（万元) |
15.60 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
1、荣昌区粮食安全行政首长责任制综合经费。按照粮食安全党政同责责任制考核要求，每年开展粮食流通监督检查经费、粮食清仓查库费用、保障粮油检验监测业务经费、新收获粮食产新调查费用、粮油统计监测和保供应急经费、全国粮食宣传周活动费用等粮食安全工作经费。2、粮食单双解及相关经费。粮食企业改制遗留问题及上访维稳工作经费。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市价格监测办法》、《重庆市政府制定价格成本监审办法》、《国家发展改革委财政部关于〈行政事业性收费标准管理办法〉、〈重庆市〈政府制定价格听证办法〉实施细则》、《重庆市农产品成本调查补助资金使用管理办法》;根据区委办《关于印发重庆市荣昌区发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》荣委办发【2019】88号;重庆市委《关于立足“四个优势”发挥“三个作用”加快推动成渝地区双城经济圈建设的决定》（渝委发[2020]8号）;国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》（国发〔2014〕60号）、《重庆市发展和改革委员会 重庆市财政局关于积极稳妥推进全市政府和社会资本合作工作的函》（渝发改投函〔2018〕200号）等文件等及三定方案 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
1、完成各项任务，确保市对区粮食安全党政同责责任制考核过关。2、持社会稳定，解决上访问题 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
劝导粮食系统遗留问题越级上访率 |
30 |
% |
＝ |
0 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
储备粮霉变率 |
10 |
% |
＝ |
0 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
农户和城镇户粮油统计数 |
20 |
户 |
＝ |
45 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
企业样品粮油统计数 |
10 |
个 |
＝ |
31 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
帮扶粮食系统遗留问题困难户 |
10 |
户 |
＝ |
15 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
粮食安全周宣传活动 |
10 |
次 |
＝ |
1 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
114001-重庆市荣昌区发展和改革委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003325625-物价管理经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区发展和改革委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
36.00 |
本级安排（万元) |
36.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
1、物价价格管理。推进各项价格改革顺利实施，贯彻落实上级减费降负政策，了解全区行政事业性收费和政府定价的收费情况，为政府“放管服”工作决策提供依据。强化价格预测预警工作，设价格监测点9个，农本调查点4处，按规定报送数据资料，为政府决策提供依据。2、涉认证中心涉案、涉税、涉纪工作经费。涉税、涉纪财物价格认定 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市价格监测办法》、《重庆市政府制定价格成本监审办法》、《国家发展改革委财政部关于〈行政事业性收费标准管理办法〉、〈重庆市〈政府制定价格听证办法〉实施细则》、《重庆市农产品成本调查补助资金使用管理办法》;根据区委办《关于印发重庆市荣昌区发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》荣委办发【2019】88号;重庆市委《关于立足“四个优势”发挥“三个作用”加快推动成渝地区双城经济圈建设的决定》（渝委发[2020]8号）;国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》（国发〔2014〕60号）、《重庆市发展和改革委员会 重庆市财政局关于积极稳妥推进全市政府和社会资本合作工作的函》（渝发改投函〔2018〕200号）等文件等及三定方案 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
1、推进各项价格改革顺利实施，为政府提供决策信息。2、完成所有符合受理条件的涉案财物价格认定和价格争议调解 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
价格认定提出方采信率 |
30 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
程造价及采价点补助 |
20 |
万元 |
≤ |
10 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
成本监审、调查 |
20 |
万元 |
≥ |
20 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
价格认定数量 |
20 |
件 |
≥ |
300 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
114001-重庆市荣昌区发展和改革委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003325650-投资综合管理经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区发展和改革委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
56.50 |
本级安排（万元) |
56.50 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
1、项目资金争取经费。对接国家、市级规划，精准策划项目，强化项目储备，加快项目前期工作推进。2、“PPP”项目审查。提高PPP项目投资决策科学性,拓宽融资渠道,进一步推动重大项目落地。3、项目库管理系统维护。开展重点项目库系统维护，有效维护库内项目数据，提升项目调度有效性。4、政府投资评审审查费用（原政府投资概算审查费用） | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市价格监测办法》、《重庆市政府制定价格成本监审办法》、《国家发展改革委财政部关于〈行政事业性收费标准管理办法〉、〈重庆市〈政府制定价格听证办法〉实施细则》、《重庆市农产品成本调查补助资金使用管理办法》;根据区委办《关于印发重庆市荣昌区发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》荣委办发【2019】88号;重庆市委《关于立足“四个优势”发挥“三个作用”加快推动成渝地区双城经济圈建设的决定》（渝委发[2020]8号）;国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》（国发〔2014〕60号）、《重庆市发展和改革委员会 重庆市财政局关于积极稳妥推进全市政府和社会资本合作工作的函》（渝发改投函〔2018〕200号）等文件等及三定方案 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
1、强化项目储备，加快项目前期工作推进，全年争取市级及以上资金补助项目10个以上，资金15000万元以上。2、聘请中介机构、专家对全区PPP项目可行性及实施方案进行审查，完成1个及以上，策划、包装项目8亿。3、开展1个重点项目库系统维护，采集重点项目不少于200个，提升项目调度有效性4、加强全区政府投资项目监管，提高投资效益，评审概算报告不低于35个，审查审减不低于4000万，有效减少项目超概情况，超概率不高于5% | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目超概率 |
20 |
% |
≤ |
5 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
争取上级补助资金 |
10 |
万元 |
≥ |
150000 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动社会投资 |
20 |
万元 |
≥ |
70000 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
采集、调度重点项目 |
5 |
个 |
≥ |
200 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
概算总投资审查审减额 |
30 |
万元 |
≥ |
4000 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
争取上级资金补助项目个数 |
5 |
个 |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
114001-重庆市荣昌区发展和改革委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003325680-改革协调管理经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区发展和改革委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
50.00 |
本级安排（万元) |
50.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
1、社会信用体系建设。维护区级公共信用信息平台（信用荣昌）平台运行。归集区内各部门产生的行政许可、行政处罚等信用信息，做到应归尽归。开展信用宣传活动。针对区级各部门、市场主体等开展系统应用、诚信知识等培训。助推金融服务。2、荣昌对口协同丰都发展。以产业协同、城乡协同、创新协同、改革协同为重点，荣昌区与丰都县在资源、市场、人力、资本、生态等多领域实现全方位对接互动，助推丰都县绿色食品、能源建材等特色产业进一步壮大，基础设施建设进一步加强，社会民生服务水平进一步提高，脱贫攻坚成果持续巩固，全面推进乡村振兴取得实效。3、援藏业务费。区相关部门每年至少访问1次昌都市。帮助昌都市实施人才培训、产品销售、会展等援助工作。4、优化营商环境。深入贯彻落实《重庆市优化营商环境条例》和市委、市政府持续营造国际一流营商环境的意见，统筹做好市场环境、政务服务、法治环境等营商环境工作，持续推进和优化营商环境。5、成渝地区双城经济圈经费。对接包装两省市双城经济圈重大项目。推进内荣现代农业高新技术产业示范区建设，推进“一区两群”对口协同发展。健全协作机制，推动基础设施互联互通。6、城市信用监测。开展我区城市信用监测 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市价格监测办法》、《重庆市政府制定价格成本监审办法》、《国家发展改革委财政部关于〈行政事业性收费标准管理办法〉、〈重庆市〈政府制定价格听证办法〉实施细则》、《重庆市农产品成本调查补助资金使用管理办法》;根据区委办《关于印发重庆市荣昌区发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》荣委办发【2019】88号;重庆市委《关于立足“四个优势”发挥“三个作用”加快推动成渝地区双城经济圈建设的决定》（渝委发[2020]8号）;国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》（国发〔2014〕60号）、《重庆市发展和改革委员会 重庆市财政局关于积极稳妥推进全市政府和社会资本合作工作的函》（渝发改投函〔2018〕200号）等文件等及三定方案 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
1.开展“信易贷·渝惠融”平台推广，注册率达3%2.全年归集区内各部门产生的行政许可、行政处罚等信用信息不少于4000条。3.在全区范围开展诚信宣传教育进机关、进校园、进社区等活动不少于10次。4.针对区级各部门、市场主体等开展系统应用、诚信知识等培训不少于300人次。与丰都联手招商引资，全年到位资金不低于2500万元，帮助丰都县销售农特产品、文旅产品不低于1000万元，建设肉牛产业研究院，培训丰都干部人才50名以上，选派3-5名专业技术人才到丰都县挂职交流，互派教师或教学管理人员5名、医务人员5名及以上。开展援西藏昌都市慰问2次以上，举行援藏干部座谈会。区相关部门访问西藏昌都市1次，帮助昌都销售农特产品。推动昌都牦牛品质提升。借鉴营商环境优良的先进经验，开展调研，形成调研报告1篇。用好用活营商环境观察员制度，与观察员交换意见1次，到各部门调研，解决市场主体和群众办事创业的痛点、难点5个以上。出台我区营商环境优化提升方案。营造营商环境宣传氛围，开展宣传活动5场次以上，开展培训活动1次以上。为加快推进成渝地区双城经济圈建设，一是需策划并对接包装两省市双城经济圈重大项目。二是需对毗邻地区的产业、交通、公共服务事项进行考察调研，形成差异化比较清单。三是需在全区开展相关宣传工作。围绕《重庆市区县城市信用监测指标（2022年版》，对我区信用状况进行实时监测，做到提前分析、预判，推动我区社会信用体系建设工作走深走实，持续优化营商环境。每月出具监测报告，全年共12份。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
公共信用信息归集 |
20 |
条 |
＞ |
500000 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群体满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
与市信用平台数据联通 |
20 |
条 |
＞ |
10000 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
指标排位提升 |
10 |
% |
＞ |
5 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动GDP增长 |
20 |
% |
＞ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
注册推广率 |
10 |
% |
＞ |
3 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
114001-重庆市荣昌区发展和改革委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003745187-人民防空管理经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区发展和改革委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
27.00 |
本级安排（万元) |
27.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
人防教育宣教、社区两防一体化建设、人防应急通讯专线、拉练训练、人防应急指挥设备维保、疏散基地建设等 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市价格监测办法》、《重庆市政府制定价格成本监审办法》、《国家发展改革委财政部关于〈行政事业性收费标准管理办法〉、〈重庆市〈政府制定价格听证办法〉实施细则》、《重庆市农产品成本调查补助资金使用管理办法》;根据区委办《关于印发重庆市荣昌区发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》荣委办发【2019】88号;重庆市委《关于立足“四个优势”发挥“三个作用”加快推动成渝地区双城经济圈建设的决定》（渝委发[2020]8号）;国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》（国发〔2014〕60号）、《重庆市发展和改革委员会 重庆市财政局关于积极稳妥推进全市政府和社会资本合作工作的函》（渝发改投函〔2018〕200号）等文件等及三定方案 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
人防教育宣教、社区两防一体化建设、人防应急通讯专线、拉练训练、人防应急指挥设备维保、疏散基地建设等 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
平台维护成本及购置报警器 |
20 |
万元 |
≤ |
51 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
人防训练达标率 |
20 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
宣传政策社会知晓率 |
30 |
% |
≥ |
85 |
是 | |||||
|
产出指标 |
成本指标 |
人防宣教馆运维费 |
20 |
万元 |
≥ |
30 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
114001-重庆市荣昌区发展和改革委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004284075-投资概算审查 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区发展和改革委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
140.00 |
本级安排（万元) |
140.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
加强全区政府投资项目监管，提高投资效益，对政府投资项目概算报告进行第三方评审 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市人民政府办公厅关于下达新增地方粮食储备任务的通知》（渝府办发〔2014〕153号）、《重庆市发展改革委、市财政局、国税总局重庆市税务局关于调整区县级成品粮储备计划的通知》（渝发改粮管〔2020〕669号）、《重庆市荣昌区商务委员会、重庆市荣昌区财政局关于加快培育限上贸易业和规上服务业单位的通知》（荣商发〔2019〕22号）等及《三定方案》 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
加强全区政府投资项目监管，提高投资效益，评审概算报告不低于35个，审查审减不低于4000万，有效减少项目超概情况，超概率不高于5%。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
审查政府投资项目概算报告 |
20 |
个 |
≥ |
35 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
概算总投资审查审减额 |
20 |
万元 |
≥ |
4000 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
失误率 |
20 |
% |
≤ |
3 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目超概率 |
30 |
% |
≤ |
5 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
114001-重庆市荣昌区发展和改革委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004284084-人防基地（设施）建设和维护 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区发展和改革委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
30.00 |
本级安排（万元) |
30.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
大力推进内江荣昌现代农业高新技术产业示范区共建人防疏散基地建设，分别在两地结合部建设人民防空疏散地域，实现疏散地域共建共享。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市人民政府办公厅关于下达新增地方粮食储备任务的通知》（渝府办发〔2014〕153号）、《重庆市发展改革委、市财政局、国税总局重庆市税务局关于调整区县级成品粮储备计划的通知》（渝发改粮管〔2020〕669号）、《重庆市荣昌区商务委员会、重庆市荣昌区财政局关于加快培育限上贸易业和规上服务业单位的通知》（荣商发〔2019〕22号）等及《三定方案》 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
大力推进内江荣昌现代农业高新技术产业示范区共建人防疏散基地建设，分别在两地结合部建设人民防空疏散地域，实现疏散地域共建共享。完成我区范围内疏散基地的建设。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
签订疏散协议 |
20 |
份 |
＝ |
1 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
疏散能力 |
40 |
人 |
≥ |
5000 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目建设周期 |
30 |
年 |
≤ |
2 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
114001-重庆市荣昌区发展和改革委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004976218-现代生产性服务业专项补助资金（推动载体提质增资） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区发展和改革委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
500.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
500.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
根据《重庆市加速推进现代生产性服务业高质量发展行动方案2024-2027》（渝府发【2024】18号）及《重庆市支持现代生产性服务业高质量发展若干政策措施的通知》（渝发改规范【2024】4号），对辖区内符合支持方向的现代生产性服务业企业及项目进行财政资金补助。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市人民政府办公厅关于下达新增地方粮食储备任务的通知》（渝府办发〔2014〕153号）、《重庆市发展改革委、市财政局、国税总局重庆市税务局关于调整区县级成品粮储备计划的通知》（渝发改粮管〔2020〕669号）、《重庆市荣昌区商务委员会、重庆市荣昌区财政局关于加快培育限上贸易业和规上服务业单位的通知》（荣商发〔2019〕22号）等及《三定方案》 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
促进全区现代生产性服务业高质量发展对推动产业提质增效升级，提升区域综合服务功能有重要作用。推广数字化服务模式不低于1个，现代生产性服务业占增加值比重占GDP比重不低于30%。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
确保现代生产性服务业统计数据准确 |
20 |
个 |
≥ |
30 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
推广数字化服务模式 |
30 |
个 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
现代生产性服务业增加值占GDP比重 |
20 |
% |
≥ |
30 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
带动社会投资 |
20 |
万元 |
≥ |
5000 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
114001-重庆市荣昌区发展和改革委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004976244-现代生产性服务业专项补助资金（重点项目（平台）建设） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区发展和改革委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
400.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
400.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
根据《重庆市加速推进现代生产性服务业高质量发展行动方案2024-2027》（渝府发【2024】18号）及《重庆市支持现代生产性服务业高质量发展若干政策措施的通知》（渝发改规范【2024】4号），对辖区内符合支持方向的现代生产性服务业企业及项目进行财政资金补助。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市人民政府办公厅关于下达新增地方粮食储备任务的通知》（渝府办发〔2014〕153号）、《重庆市发展改革委、市财政局、国税总局重庆市税务局关于调整区县级成品粮储备计划的通知》（渝发改粮管〔2020〕669号）、《重庆市荣昌区商务委员会、重庆市荣昌区财政局关于加快培育限上贸易业和规上服务业单位的通知》（荣商发〔2019〕22号）等及《三定方案》 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
促进全区现代生产性服务业高质量发展对推动产业提质增效升级，提升区域综合服务功能有重要作用。建成现代生产性服务业平台不低于1个。 | |||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
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产出指标 |
数量指标 |
培育现代生产性服务业规上企业 |
30 |
个 |
≥ |
3 |
是 | |||||
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产出指标 |
数量指标 |
培育现代生产性服务业重点项目 |
30 |
个 |
≥ |
1 |
否 | |||||
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效益指标 |
社会效益指标 |
带动就业人数 |
20 |
人 |
≥ |
100 |
否 | |||||
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
符合补助的企业统计满意率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
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2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
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编制单位： |
114001-重庆市荣昌区发展和改革委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
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项目名称 |
50015325T000004990915-储备救灾物资管理 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区发展和改革委员会 | |||||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
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当年预算（万元) |
30.00 |
本级安排（万元) |
30.00 | |||||||||
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上级补助（万元) |
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项目概述 |
根据重庆市减灾委员会关于印发《重庆市应急物资储备保障能力建设指导意见（试）》的通知要求，我区需满足3000人紧急转移安置人口数要求，目前，区救灾物资储备库储备仅有12平方帐篷298顶，36平方帐篷50顶，棉被2666条，夏凉被1868条，棉大衣2425件，彩布条3400米，折叠床1035个，折叠桌凳500个，毛毯91条，应急灯275个，完成需采购一批救灾物资以满足文件要求和应急救灾需要。 | |||||||||||
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立项依据 |
《重庆市人民政府办公厅关于下达新增地方粮食储备任务的通知》（渝府办发〔2014〕153号）、《重庆市发展改革委、市财政局、国税总局重庆市税务局关于调整区县级成品粮储备计划的通知》（渝发改粮管〔2020〕669号）、《重庆市荣昌区商务委员会、重庆市荣昌区财政局关于加快培育限上贸易业和规上服务业单位的通知》（荣商发〔2019〕22号）等及《三定方案》 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
根据重庆市减灾委员会关于印发《重庆市应急物资储备保障能力建设指导意见（试行）》的通知要求，我区需满足3000人紧急转移安置人口数要求，目前，区救灾物资储备库储备仅有12平方帐篷298顶，36平方帐篷50顶，棉被2666条，夏凉被1868条，棉大衣2425件，彩布条3400米，折叠床1035个，折叠桌凳500个，毛毯91条，应急灯275个，完成需采购一批救灾物资以满足文件要求和应急救灾需要。 | |||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
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效益指标 |
社会效益指标 |
应急物资的保障率 |
40 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
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产出指标 |
安全指标 |
储备物资安全 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
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产出指标 |
成本指标 |
劳务费用 |
20 |
万元/年 |
≤ |
7 |
否 | |||||
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区（县）政府网站
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