重庆市荣昌区发展和改革委员会2025年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226739820015F/2025-00010
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区发展改革委
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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重庆市荣昌区发展和改革委员会2025年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

拟定并组织实施国民经济社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，组织拟订综合性产业政策。承担粮食总量平衡和宏观调控工作，提出粮食流通发展的政策建议。负责粮食流通的行业管理和区级储备粮油管理。负责国防动员综合协调、政策法规、规划计划等职能。牵头开展社会信用体系建设。推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。贯彻落实公共资源交易有关方针政策和法律法规。负责拟订地方能源发展战略、发展规划、产业政策并组织实施，拟订能源体制改革方案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。

（二）部门构成。

1. 机关内设机构情况。

机关内设机构11个，分别为办公室、综合科、投资科、产业发展科、招标投标管理科、物价管理科、价格认定科、粮食管理科、改革协调科、国防动员科（人民防空科）、资环能源和安全科。机关行政编制24名。设主任1名、副主任3名。科级领导职数11名。

2. 下属事业单位情况。

（１）重庆市荣昌区公共资源交易中心

重庆市荣昌区公共资源交易中心为区发展改革委管理的正处级财政全额拨款事业单位（公益一类）。主要职责：负责宣传、贯彻和执行公共资源交易法律、法规和有关政策规定。负责为全区范围内工程建设项目招标投标、政府采购、国有建设用地使用权和矿业权出让、国有产权交易等公共资源交易活动提供场所、设施和服务；负责建立完善公共资源交易平台运行管理制度。协助行政监督部门开展信息公开和信用体系建设，按照管理权限依法向行政监督部门提供交易数据。设内设机构8个，分别为综合科、评审服务科、业务咨询科、信息科、工程招标科、土地交易科、政府采购科、产权交易科。事业编制30名，其中：主任1名；副主任2名。内设机构领导职数10名。

（２）重庆市荣昌区经济发展研究中心

重庆市荣昌区经济发展研究中心加挂重庆市荣昌区重点项目服务中心牌子，为区发展改革委管理的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类）。主要职责：参与国民经济运行分析，开展国民经济发展重大和热点问题研究，区域经济发展战略研究和区域经济研究。参与全区国民经济中长期发展规划研究、编制。开展国内外经济与社会发展相关信息的收集、整理和分析。承担重点项目滚动储备、名单管理、重点项目调度和推动成渝地区双城经济圈建设等服务性工作。事业编制20名，其中：主任1名（兼区重点项目服务中心主任），副主任1名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计14172.41万元，其中：本年收入3236.83万元，主要是一般公共预算拨款3236.83万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入 0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入10935.58万元，主要是一般公共预算拨款 10935.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0万元，其他收入0 万元。收入较去年增加2686.76万元，主要是中央预算内资金节能环保支出增加 2511万元。

（二）支出预算：2025年支出合计14172.41万元，其中：一般公共服务支出2972.69万元，国防支出57万元，教育支出7.89万元，社会保障和就业支出 283.11万元，卫生健康支出 83.89万元，住房保障支出79.82万元，节能环保支出9642万元，商业服务业等支出70万元，粮油物资储备支出76，资源勘探工业信息支出900万元；支出较去年增加 2686.76万元，项目支出增加2511万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入 3236.83万元，上年结转10935.58万元。一般公共预算财政拨款支出14172.41 万元，比2024年增加2686.76万元。其中：基本支出 1654.03 万元，比2024年增加188.32万元，主要原因是人员增加，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出增加；项目支出12518.38万元，比2024年增加2498.44万元，主要原因是中央预算内资金节能环保支出增加。

2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0 万元，比2024年增加（或减少）0万元，2025年本部门无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算37.50万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少（或增加）0万元；公务接待费 25万元，与2024年持平。主要原因是预计区县部门之间的调研、拉练及市级以上部门业务指导活动不增加；公务用车运行维护费12.5万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元，比2024年减少（或增加）0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费264.66万元，比上年减少6.08万元，主要原因为办公费减少等。

（二）政府采购情况。2025年度政府采购7.5万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款12518.38万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆5 辆，其中一般公务用车5 辆、执勤执法用车0 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：罗贵春联系方式：023-61471359

附件：1．重庆市荣昌区发展和改革委员会2025年部门财政拨款收支总表

2．重庆市荣昌区发展和改革委员会2025年部门一般公共预算财政拨款支出预算表

3．重庆市荣昌区发展和改革委员会2025年部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4．重庆市荣昌区发展和改革委员会2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

5．重庆市荣昌区发展和改革委员会2025年部门政府性基金预算支出表

6．重庆市荣昌区发展和改革委员会2025年部门收支总表

7．重庆市荣昌区发展和改革委员会2025年部门收入总表

8．重庆市荣昌区发展和改革委员会2025年部门支出总表

9．重庆市荣昌区发展和改革委员会2025年部门政府采购预算明细表

10．重庆市荣昌区发展和改革委员会2025年部门整体绩效目标表

表一
重庆市荣昌区发展和改革委员会2025年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,236.83	一、本年支出	14,172.41	14,172.41
一般公共预算资金	3,236.83	一般公共服务支出	2,972.69	2,972.69
政府性基金预算资金		国防支出	57.00	57.00
国有资本经营预算资金		教育支出	7.89	7.89
		社会保障和就业支出	283.11	283.11
		卫生健康支出	83.89	83.89
		节能环保支出	9,642.00	9,642.00
		资源勘探工业信息等支出	900.00	900.00
		商业服务业等支出	70.00	70.00
		住房保障支出	79.82	79.82
		粮油物资储备支出	76.00	76.00

二、上年结转	10,935.58	二、结转下年
一般公共预算拨款	10,935.58
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	14,172.41	支出合计	14,172.41	14,172.41

表二
重庆市荣昌区发展和改革委员会2025年一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		14,172.41	1,654.03	12,518.38
201	一般公共服务支出	2,972.69	1,199.31	1,773.38
20104	发展与改革事务	2,972.69	1,199.31	1,773.38
2010401	行政运行	478.98	442.98	36.00
2010402	一般行政管理事务	296.30		296.30
2010404	战略规划与实施	1,162.09		1,162.09
2010450	事业运行	756.34	756.34
2010499	其他发展与改革事务支出	278.99		278.99
203	国防支出	57.00		57.00
20306	国防动员	57.00		57.00
2030603	人民防空	57.00		57.00
205	教育支出	7.89	7.89
20508	进修及培训	7.89	7.89
2050803	培训支出	7.89	7.89
208	社会保障和就业支出	283.11	283.11
20805	行政事业单位养老支出	283.11	283.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.44	126.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.22	63.22
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.46	93.46
210	卫生健康支出	83.89	83.89
21011	行政事业单位医疗	83.89	83.89
2101101	行政单位医疗	24.11	24.11
2101102	事业单位医疗	28.86	28.86
2101103	公务员医疗补助	11.34	11.34
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.59	19.59
211	节能环保支出	9,642.00		9,642.00
21110	能源节约利用	9,642.00		9,642.00
2111001	能源节约利用	9,642.00		9,642.00
215	资源勘探工业信息等支出	900.00		900.00
21505	工业和信息产业	900.00		900.00
2150517	产业发展	900.00		900.00
216	商业服务业等支出	70.00		70.00
21602	商业流通事务	70.00		70.00
2160299	其他商业流通事务支出	70.00		70.00
221	住房保障支出	79.82	79.82
22102	住房改革支出	79.82	79.82
2210201	住房公积金	79.82	79.82
222	粮油物资储备支出	76.00		76.00
22204	粮油储备	46.00		46.00
2220401	储备粮油补贴	46.00		46.00
22205	重要商品储备	30.00		30.00
2220511	应急物资储备	30.00		30.00

表三
重庆市荣昌区发展和改革委员会2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,654.03	1,389.37	264.66
301	工资福利支出	1,297.01	1,297.01
30101	基本工资	282.56	282.56
30102	津贴补贴	82.24	82.24
30103	奖金	147.80	147.80
30107	绩效工资	412.96	412.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.44	126.44
30109	职业年金缴费	63.22	63.22
30110	职工基本医疗保险缴费	52.96	52.96
30111	公务员医疗补助缴费	11.34	11.34
30112	其他社会保障缴费	14.61	14.61
30113	住房公积金	79.82	79.82
30114	医疗费	10.24	10.24
30199	其他工资福利支出	12.80	12.80
302	商品和服务支出	263.86		263.86
30201	办公费	4.20		4.20
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.13		0.13
30206	电费	0.13		0.13
30207	邮电费	7.01		7.01
30209	物业管理费	0.20		0.20
30211	差旅费	1.20		1.20
30216	培训费	9.19		9.19
30217	公务接待费	1.20		1.20
30228	工会经费	127.31		127.31
30229	福利费	28.78		28.78
30231	公务用车运行维护费	12.50		12.50
30239	其他交通费用	20.72		20.72
30299	其他商品和服务支出	50.29		50.29
303	对个人和家庭的补助	92.36	92.36
30305	生活补助	75.29	75.29
30307	医疗费补助	17.06	17.06
30309	奖励金	0.01	0.01
310	资本性支出	0.80		0.80
31002	办公设备购置	0.80		0.80

表四
重庆市荣昌区发展和改革委员会2025年一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
37.50		12.50		12.50	25.00

表五
重庆市荣昌区发展和改革委员会2025年政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区发展和改革委员会2025年部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	14,172.41	合计	14,172.41
一般公共预算资金	14,172.41	一般公共服务支出	2,972.69
政府性基金预算资金		国防支出	57.00
国有资本经营预算资金		教育支出	7.89
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	283.11
事业收入资金		卫生健康支出	83.89
上级补助收入资金		节能环保支出	9,642.00
附属单位上缴收入资金		资源勘探工业信息等支出	900.00
事业单位经营收入资金		商业服务业等支出	70.00
其他收入资金		住房保障支出	79.82
		粮油物资储备支出	76.00

表七
重庆市荣昌区发展和改革委员会2025年部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		14,172.41	14,172.41
201	一般公共服务支出	2,972.69	2,972.69
20104	发展与改革事务	2,972.69	2,972.69
2010401	行政运行	478.98	478.98
2010402	一般行政管理事务	296.30	296.30
2010404	战略规划与实施	1,162.09	1,162.09
2010450	事业运行	756.34	756.34
2010499	其他发展与改革事务支出	278.99	278.99
203	国防支出	57.00	57.00
20306	国防动员	57.00	57.00
2030603	人民防空	57.00	57.00
205	教育支出	7.89	7.89
20508	进修及培训	7.89	7.89
2050803	培训支出	7.89	7.89
208	社会保障和就业支出	283.11	283.11
20805	行政事业单位养老支出	283.11	283.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.44	126.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.22	63.22
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.46	93.46
210	卫生健康支出	83.89	83.89
21011	行政事业单位医疗	83.89	83.89
2101101	行政单位医疗	24.11	24.11
2101102	事业单位医疗	28.86	28.86
2101103	公务员医疗补助	11.34	11.34
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.59	19.59
211	节能环保支出	9,642.00	9,642.00
21110	能源节约利用	9,642.00	9,642.00
2111001	能源节约利用	9,642.00	9,642.00
215	资源勘探工业信息等支出	900.00	900.00
21505	工业和信息产业	900.00	900.00
2150517	产业发展	900.00	900.00
216	商业服务业等支出	70.00	70.00
21602	商业流通事务	70.00	70.00
2160299	其他商业流通事务支出	70.00	70.00
221	住房保障支出	79.82	79.82
22102	住房改革支出	79.82	79.82
2210201	住房公积金	79.82	79.82
222	粮油物资储备支出	76.00	76.00
22204	粮油储备	46.00	46.00
2220401	储备粮油补贴	46.00	46.00
22205	重要商品储备	30.00	30.00
2220511	应急物资储备	30.00	30.00

表八
重庆市荣昌区发展和改革委员会2025年部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		14,172.41	1,654.03	12,518.38
201	一般公共服务支出	2,972.69	1,199.31	1,773.38
20104	发展与改革事务	2,972.69	1,199.31	1,773.38
2010401	行政运行	478.98	442.98	36.00
2010402	一般行政管理事务	296.30		296.30
2010404	战略规划与实施	1,162.09		1,162.09
2010450	事业运行	756.34	756.34
2010499	其他发展与改革事务支出	278.99		278.99
203	国防支出	57.00		57.00
20306	国防动员	57.00		57.00
2030603	人民防空	57.00		57.00
205	教育支出	7.89	7.89
20508	进修及培训	7.89	7.89
2050803	培训支出	7.89	7.89
208	社会保障和就业支出	283.11	283.11
20805	行政事业单位养老支出	283.11	283.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.44	126.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.22	63.22
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.46	93.46
210	卫生健康支出	83.89	83.89
21011	行政事业单位医疗	83.89	83.89
2101101	行政单位医疗	24.11	24.11
2101102	事业单位医疗	28.86	28.86
2101103	公务员医疗补助	11.34	11.34
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.59	19.59
211	节能环保支出	9,642.00		9,642.00
21110	能源节约利用	9,642.00		9,642.00
2111001	能源节约利用	9,642.00		9,642.00
215	资源勘探工业信息等支出	900.00		900.00
21505	工业和信息产业	900.00		900.00
2150517	产业发展	900.00		900.00
216	商业服务业等支出	70.00		70.00
21602	商业流通事务	70.00		70.00
2160299	其他商业流通事务支出	70.00		70.00
221	住房保障支出	79.82	79.82
22102	住房改革支出	79.82	79.82
2210201	住房公积金	79.82	79.82
222	粮油物资储备支出	76.00		76.00
22204	粮油储备	46.00		46.00
2220401	储备粮油补贴	46.00		46.00
22205	重要商品储备	30.00		30.00
2220511	应急物资储备	30.00		30.00

表九
重庆市荣昌区发展和改革委员会2025年政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		7.50	7.50
A	货物	7.50	7.50

表十
重庆市荣昌区发展和改革委员会2025年部门（单位）整体绩效目标表
重庆市荣昌区发展和改革委员会2025年部门（单位）整体绩效目标表

							单位：万元
部门(单位)名称	114-重庆市荣昌区发展和改革委员会				部门支出预算数	14,172.41
当年整体绩效目标	一是突出抓好统筹调度，着力稳定全区经济运行；二是抓好项目建设，增强经济发展后劲；三是突出抓好平台建设，提升综合承载力；四是抓好改革创新，持续发展活力；五是抓好民生改革，打造社会治理新格局。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	争取中央预算内投资	15	亿元	≥	3	是
	产出指标	数量指标	项目总投资	30	亿元	≥	300	是
	产出指标	数量指标	经济形势监测及分析	5	篇	≥	17	否
	效益指标	社会效益指标	重点民生实事满意度	20	%	≥	90	是
	产出指标	质量指标	概算总投资审减额	10	万元	≥	5000	是
	产出指标	数量指标	储备项目	20	个	≥	150	是

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