预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226739820015F/2024-00017
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2024-02-26
[ 发布日期 ]
2024-02-26
[ 发布机构 ]
荣昌区发展改革委
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区发展和改革委员会本级2024年单位预算情况说明

日期：2024-02-26

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一、单位基本情况

（一）职能职责。

拟定并组织实施国民经济社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，组织拟订综合性产业政策。承担粮食总量平衡和宏观调控工作，提出粮食流通发展的政策建议。负责粮食流通的行业管理和区级储备粮油管理，负责国防动员综合协调、政策法规、规划计划等职能。牵头开展社会信用体系建设。推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。贯彻落实公共资源交易有关方针政策和法律法规。负责拟订地方能源发展战略、发展规划、产业政策并组织实施，拟订能源体制改革方案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。

（二）单位构成。机关内设机构11个，分别为办公室、综合科、投资科、产业发展科、招标投标管理科、物价管理科、价格认定科、粮食管理科、改革协调科、国防动员科（人民防空科）、资环能源和安全科。机关行政编制26名。设主任1名、副主任3名。科级领导职数15名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年收入合计10249.40 万元，其中：本年收入8899.06万元，主要是一般公共预算拨款 8899.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入 0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入1350.34万元，主要是一般公共预算拨款1350.34万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0万元，其他收入0 万元。收入较去年减少1010.94 万元，主要是项目经费支出减少840.21 万元。

（二）支出预算：2024年支出合计10249.40 万元，其中：一般公共服务支出1331.29 万元，国防动员支出57万元，教育支出 2.32万元，社会保障和就业支出141.90 万元，卫生健康支出35.80 万元，节能环保支出7131万元，商业服务业等支出85万元，住房保障支出 32.24万元，粮油物资储备支出707.5万元，其他支出725.35万元；支出较去年减少1010.94 万元，主要是基本支出减少170.73万元，项目支出减少840.21万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入8899.06万元，上年结转收入1350.34万元。一般公共预算财政拨款支出10249.40 万元，比2023年减少1010.94万元。其中：基本支出 589.66 万元，比2023年减少170.73万元，主要原因是用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出减少；项目支出 9659.74万元，比2023年减少 840.21万元，主要原因一般行政管理事务项目经费减少。

2024年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算 32万元，比2023年增加8万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2023年增加0 万元；公务接待费 22万元，比2023年增加7万元，主要原因预计招商引资活动及区县部门之间的调研、市级以上部门业务指导活动增加；公务用车运行维护费 10万元，经去年增加1万元，主要原因增加国防动员科（人民防空科）用车；公务用车购置费 0万元，比2023年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）行政运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费109.63万元，比上年减少27.62万元，主要原因为因公出差、其他商品服务支出压减；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2024年本年度无政府采购计划。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 9659.74万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆 3辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车 0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：罗贵春联系方式：023-61471359

附件：1．重庆市荣昌区发展和改革委员会本级2024年财政拨款收支总表

2．重庆市荣昌区发展和改革委员会本级2024年一般公共预算财政拨款支出预算表

3．重庆市荣昌区发展和改革委员会本级2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4．重庆市荣昌区发展和改革委员会本级2024年一般公共预算“三公”经费支出表

5．重庆市荣昌区发展和改革委员会本级2024年政府性基金预算支出表

6．重庆市荣昌区发展和改革委员会本级2024年部门收支总表

7．重庆市荣昌区发展和改革委员会本级2024年部门收入总表

8．重庆市荣昌区发展和改革委员会本级2024年部门支出总表

9．重庆市荣昌区发展和改革委员会本级2024年政府采购预算明细表

附表1：

重庆市荣昌区发展和改革委员会本级2024年财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	8,899.06	一、本年支出	10,249.40	10,249.40
一般公共预算资金	8,899.06	一般公共服务支出	1,331.29	1,331.29
政府性基金预算资金		国防支出	57.00	57.00
国有资本经营预算资金		教育支出	2.32	2.32
		社会保障和就业支出	141.90	141.90
		卫生健康支出	35.80	35.80
		节能环保支出	7,131.00	7,131.00
		商业服务业等支出	85.00	85.00
		住房保障支出	32.24	32.24
		粮油物资储备支出	707.50	707.50
		其他支出	725.35	725.35

二、上年结转	1,350.34	二、结转下年
一般公共预算拨款	1,350.34
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	10,249.40	支出合计	10,249.40	10,249.40

附表2：

重庆市荣昌区发展和改革委员会本级

2024年一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		10,249.40	589.66	9,659.74
201	一般公共服务支出	1,331.29	377.40	953.89
20104	发展与改革事务	1,331.29	377.40	953.89
2010401	行政运行	377.40	377.40
2010402	一般行政管理事务	362.90		362.90
2010404	战略规划与实施	391.49		391.49
2010406	社会事业发展规划	160.00		160.00
2010408	物价管理	39.50		39.50
203	国防支出	57.00		57.00
20306	国防动员	57.00		57.00
2030603	人民防空	57.00		57.00
205	教育支出	2.32	2.32
20508	进修及培训	2.32	2.32
2050803	培训支出	2.32	2.32
208	社会保障和就业支出	141.90	141.90
20805	行政事业单位养老支出	141.90	141.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.62	37.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.81	18.81
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.46	85.46
210	卫生健康支出	35.80	35.80
21011	行政事业单位医疗	35.80	35.80
2101101	行政单位医疗	19.99	19.99
2101103	公务员医疗补助	9.41	9.41
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.41	6.41
211	节能环保支出	7,131.00		7,131.00
21110	能源节约利用	7,131.00		7,131.00
2111001	能源节约利用	7,131.00		7,131.00
216	商业服务业等支出	85.00		85.00
21602	商业流通事务	85.00		85.00
2160299	其他商业流通事务支出	85.00		85.00
221	住房保障支出	32.24	32.24
22102	住房改革支出	32.24	32.24
2210201	住房公积金	32.24	32.24
222	粮油物资储备支出	707.50		707.50
22204	粮油储备	707.50		707.50
2220401	储备粮油补贴	637.50		637.50
2220403	储备粮（油）库建设	70.00		70.00
229	其他支出	725.35		725.35
22999	其他支出	725.35		725.35
2299999	其他支出	725.35		725.35

附表3：

重庆市荣昌区发展和改革委员会本级

2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		589.66	480.03	109.63
301	工资福利支出	400.28	400.28
30101	基本工资	85.21	85.21
30102	津贴补贴	62.05	62.05
30103	奖金	121.44	121.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.62	37.62
30109	职业年金缴费	18.81	18.81
30110	职工基本医疗保险缴费	19.99	19.99
30111	公务员医疗补助缴费	9.41	9.41
30112	其他社会保障缴费	7.02	7.02
30113	住房公积金	32.24	32.24
30114	医疗费	2.88	2.88
30199	其他工资福利支出	3.60	3.60
302	商品和服务支出	109.63		109.63
30201	办公费	4.00		4.00
30207	邮电费	6.12		6.12
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	2.32		2.32
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	41.85		41.85
30229	福利费	4.63		4.63
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	16.49		16.49
30299	其他商品和服务支出	20.72		20.72
303	对个人和家庭的补助	79.75	79.75
30305	生活补助	63.84	63.84
30307	医疗费补助	15.90	15.90
30309	奖励金	0.02	0.02

附表4：

重庆市荣昌区发展和改革委员会本级2024年一般公共预算“三公”经费支出表

					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
32.00		10.00		10.00	22.00

附表5：

重庆市荣昌区发展和改革委员会本级2024年政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附表6：

重庆市荣昌区发展和改革委员会本级2024年部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	10,249.40	合计	10,249.40
一般公共预算资金	10,249.40	一般公共服务支出	1,331.29
政府性基金预算资金		国防支出	57.00
国有资本经营预算资金		教育支出	2.32
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	141.90
事业收入资金		卫生健康支出	35.80
上级补助收入资金		节能环保支出	7,131.00
附属单位上缴收入资金		商业服务业等支出	85.00
事业单位经营收入资金		住房保障支出	32.24
其他收入资金		粮油物资储备支出	707.50
		其他支出	725.35

附表7：

重庆市荣昌区发展和改革委员会本级2024年部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		10,249.40	10,249.40
201	一般公共服务支出	1,331.29	1,331.29
20104	发展与改革事务	1,331.29	1,331.29
2010401	行政运行	377.40	377.40
2010402	一般行政管理事务	362.90	362.90
2010404	战略规划与实施	391.49	391.49
2010406	社会事业发展规划	160.00	160.00
2010408	物价管理	39.50	39.50
203	国防支出	57.00	57.00
20306	国防动员	57.00	57.00
2030603	人民防空	57.00	57.00
205	教育支出	2.32	2.32
20508	进修及培训	2.32	2.32
2050803	培训支出	2.32	2.32
208	社会保障和就业支出	141.90	141.90
20805	行政事业单位养老支出	141.90	141.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.62	37.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.81	18.81
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.46	85.46
210	卫生健康支出	35.80	35.80
21011	行政事业单位医疗	35.80	35.80
2101101	行政单位医疗	19.99	19.99
2101103	公务员医疗补助	9.41	9.41
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.41	6.41
211	节能环保支出	7,131.00	7,131.00
21110	能源节约利用	7,131.00	7,131.00
2111001	能源节约利用	7,131.00	7,131.00
216	商业服务业等支出	85.00	85.00
21602	商业流通事务	85.00	85.00
2160299	其他商业流通事务支出	85.00	85.00
221	住房保障支出	32.24	32.24
22102	住房改革支出	32.24	32.24
2210201	住房公积金	32.24	32.24
222	粮油物资储备支出	707.50	707.50
22204	粮油储备	707.50	707.50
2220401	储备粮油补贴	637.50	637.50
2220403	储备粮（油）库建设	70.00	70.00
229	其他支出	725.35	725.35
22999	其他支出	725.35	725.35
2299999	其他支出	725.35	725.35

附表8：

重庆市荣昌区发展和改革委员会本级2024年部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		10,249.40	589.66	9,659.74
201	一般公共服务支出	1,331.29	377.40	953.89
20104	发展与改革事务	1,331.29	377.40	953.89
2010401	行政运行	377.40	377.40
2010402	一般行政管理事务	362.90		362.90
2010404	战略规划与实施	391.49		391.49
2010406	社会事业发展规划	160.00		160.00
2010408	物价管理	39.50		39.50
203	国防支出	57.00		57.00
20306	国防动员	57.00		57.00
2030603	人民防空	57.00		57.00
205	教育支出	2.32	2.32
20508	进修及培训	2.32	2.32
2050803	培训支出	2.32	2.32
208	社会保障和就业支出	141.90	141.90
20805	行政事业单位养老支出	141.90	141.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.62	37.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.81	18.81
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.46	85.46
210	卫生健康支出	35.80	35.80
21011	行政事业单位医疗	35.80	35.80
2101101	行政单位医疗	19.99	19.99
2101103	公务员医疗补助	9.41	9.41
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.41	6.41
211	节能环保支出	7,131.00		7,131.00
21110	能源节约利用	7,131.00		7,131.00
2111001	能源节约利用	7,131.00		7,131.00
216	商业服务业等支出	85.00		85.00
21602	商业流通事务	85.00		85.00
2160299	其他商业流通事务支出	85.00		85.00
221	住房保障支出	32.24	32.24
22102	住房改革支出	32.24	32.24
2210201	住房公积金	32.24	32.24
222	粮油物资储备支出	707.50		707.50
22204	粮油储备	707.50		707.50
2220401	储备粮油补贴	637.50		637.50
2220403	储备粮（油）库建设	70.00		70.00
229	其他支出	725.35		725.35
22999	其他支出	725.35		725.35
2299999	其他支出	725.35		725.35

附表9：

重庆市荣昌区发展和改革委员会本级2024年政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

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