预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226739820015F/2024-00016
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2024-02-26
[ 发布日期 ]
2024-02-26
[ 发布机构 ]
荣昌区发展改革委
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区发展和改革委员会2024年部门预算情况说明

日期：2024-02-26

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一、部门基本情况

（一）职能职责。

拟定并组织实施国民经济社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，组织拟订综合性产业政策。承担粮食总量平衡和宏观调控工作，提出粮食流通发展的政策建议。负责粮食流通的行业管理和区级储备粮油管理。负责国防动员综合协调、政策法规、规划计划等职能。牵头开展社会信用体系建设。推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。贯彻落实公共资源交易有关方针政策和法律法规。负责拟订地方能源发展战略、发展规划、产业政策并组织实施，拟订能源体制改革方案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。

（二）部门构成。

1. 机关内设机构情况。

机关内设机构11个，分别为办公室、综合科、投资科、产业发展科、招标投标管理科、物价管理科、价格认定科、粮食管理科、改革协调科、国防动员科（人民防空科）、资环能源和安全科。机关行政编制25名。设主任1名、副主任3名。科级领导职数14名。

2. 下属事业单位情况。

（１）重庆市荣昌区公共资源交易中心

重庆市荣昌区公共资源交易中心为区发展改革委管理的正处级财政全额拨款事业单位（公益一类）。主要职责：负责宣传、贯彻和执行公共资源交易法律、法规和有关政策规定。负责为全区范围内工程建设项目招标投标、政府采购、国有建设用地使用权和矿业权出让、国有产权交易等公共资源交易活动提供场所、设施和服务；负责建立完善公共资源交易平台运行管理制度。协助行政监督部门开展信息公开和信用体系建设，按照管理权限依法向行政监督部门提供交易数据。设内设机构8个，分别为综合科、评审服务科、业务咨询科、信息科、工程招标科、土地交易科、政府采购科、产权交易科。事业编制32名，其中：主任1名；副主任2名。内设机构领导职数12名。

（２）重庆市荣昌区经济发展研究中心

重庆市荣昌区经济发展研究中心加挂重庆市荣昌区重点项目服务中心牌子，为区发展改革委管理的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类）。主要职责：参与国民经济运行分析，开展国民经济发展重大和热点问题研究，区域经济发展战略研究和区域经济研究。参与全区国民经济中长期发展规划研究、编制。开展国内外经济与社会发展相关信息的收集、整理和分析。承担重点项目滚动储备、名单管理、重点项目调度和推动成渝地区双城经济圈建设等服务性工作。事业编制12名，其中：主任1名（兼区重点项目服务中心主任），副主任1名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年收入合计11485.65万元，其中：本年收入10135.31万元，主要是一般公共预算拨款10135.31 万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入 0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入1350.34万元，主要是一般公共预算拨款 1350.34 万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0万元，其他收入0 万元。收入较去年减少1367.15万元，主要是一般公共服务支出减少 1045.18万元。

（二）支出预算：2024年支出合计11485.65 万元，其中：一般公共服务支出2403.06万元，国防支出57万元，教育支出7.11万元，社会保障和就业支出 224.72 万元，卫生健康支出 74.32 万元，住房保障支出70.60 万元，节能环保支出7131万元，商业服务业等支出85万元，粮油物资储备支出707.50，其他支出725.35万元；支出较去年减少 1367.15万元，主要是基本支出减少249.14 万元，项目支出减少1118.01 万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入 10135.31万元，上年结转1350.34万元。一般公共预算财政拨款支出11485.65 万元，比2023年减少1367.15万元。其中：基本支出 1465.71 万元，比2023年减少249.14 万元，主要原因是人员经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出10019.94万元，比2023年减少1118.01万元，主要原因是主要是一般公共服务支出减少。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0万元，比2023年增加（或减少）0万元，2024年本部门无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算37.50万元，比2023年增加5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少（或增加）0万元；公务接待费 25万元，比2023年增加4.50万元，主要原因是由于国动职能划入预计区县部门之间的调研、拉练及市级以上部门业务指导活动增加；公务用车运行维护费12.5万元，比2023年增加0.5万元，主要原因是指挥通讯用车运行维护增加；公务用车购置费0万元，比2023年减少（或增加）0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费270.74万元，比上年减少35.53万元，主要原因为差旅费减少等。

（二）政府采购情况。2024年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10019.94万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆5 辆，其中一般公务用车5 辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：罗贵春联系方式：023-61471359

附件：1．重庆市荣昌区发展和改革委员会2024年部门财政拨款收支总表

2．重庆市荣昌区发展和改革委员会2024年部门一般公共预算财政拨款支出预算表

3．重庆市荣昌区发展和改革委员会2024年部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4．重庆市荣昌区发展和改革委员会2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

5．重庆市荣昌区发展和改革委员会2024年部门政府性基金预算支出表

6．重庆市荣昌区发展和改革委员会2024年部门收支总表

7．重庆市荣昌区发展和改革委员会2024年部门收入总表

8．重庆市荣昌区发展和改革委员会2024年部门支出总表

9．重庆市荣昌区发展和改革委员会2024年部门政府采购预算明细表

10．重庆市荣昌区发展和改革委员会2024年部门整体绩效目标表

11．重庆市荣昌区发展和改革委员会2024年部门项目支出绩效目标表

附表1：

重庆市荣昌区发展和改革委员会2024年部门财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	10,135.31	一、本年支出	11,485.65	11,485.65
一般公共预算资金	10,135.31	一般公共服务支出	2,403.06	2,403.06
政府性基金预算资金		国防支出	57.00	57.00
国有资本经营预算资金		教育支出	7.11	7.11
		社会保障和就业支出	224.72	224.72
		卫生健康支出	74.32	74.32
		节能环保支出	7,131.00	7,131.00
		商业服务业等支出	85.00	85.00
		住房保障支出	70.60	70.60
		粮油物资储备支出	707.50	707.50
		其他支出	725.35	725.35

二、上年结转	1,350.34	二、结转下年
一般公共预算拨款	1,350.34
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	11,485.65	支出合计	11,485.65	11,485.65

附表2：

重庆市荣昌区发展和改革委员会

2024年部门一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		11,485.65	1,465.71	10,019.94
201	一般公共服务支出	2,403.06	1,088.97	1,314.09
20104	发展与改革事务	2,403.06	1,088.97	1,314.09
2010401	行政运行	377.40	377.40
2010402	一般行政管理事务	362.90		362.90
2010404	战略规划与实施	391.49		391.49
2010406	社会事业发展规划	160.00		160.00
2010408	物价管理	39.50		39.50
2010450	事业运行	711.56	711.56
2010499	其他发展与改革事务支出	360.20		360.20
203	国防支出	57.00		57.00
20306	国防动员	57.00		57.00
2030603	人民防空	57.00		57.00
205	教育支出	7.11	7.11
20508	进修及培训	7.11	7.11
2050803	培训支出	7.11	7.11
208	社会保障和就业支出	224.72	224.72
20805	行政事业单位养老支出	224.72	224.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.76	88.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.38	44.38
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.57	91.57
210	卫生健康支出	74.32	74.32
21011	行政事业单位医疗	74.32	74.32
2101101	行政单位医疗	19.99	19.99
2101102	事业单位医疗	27.17	27.17
2101103	公务员医疗补助	9.41	9.41
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.76	17.76
211	节能环保支出	7,131.00		7,131.00
21110	能源节约利用	7,131.00		7,131.00
2111001	能源节约利用	7,131.00		7,131.00
216	商业服务业等支出	85.00		85.00
21602	商业流通事务	85.00		85.00
2160299	其他商业流通事务支出	85.00		85.00
221	住房保障支出	70.60	70.60
22102	住房改革支出	70.60	70.60
2210201	住房公积金	70.60	70.60
222	粮油物资储备支出	707.50		707.50
22204	粮油储备	707.50		707.50
2220401	储备粮油补贴	637.50		637.50
2220403	储备粮（油）库建设	70.00		70.00
229	其他支出	725.35		725.35
22999	其他支出	725.35		725.35
2299999	其他支出	725.35		725.35

附表3：

重庆市荣昌区发展和改革委员会

2024年部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,465.71	1,194.98	270.74
301	工资福利支出	1,109.47	1,109.47
30101	基本工资	254.58	254.58
30102	津贴补贴	68.25	68.25
30103	奖金	121.44	121.44
30107	绩效工资	364.06	364.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.76	88.76
30109	职业年金缴费	44.38	44.38
30110	职工基本医疗保险缴费	47.16	47.16
30111	公务员医疗补助缴费	9.41	9.41
30112	其他社会保障缴费	19.80	19.80
30113	住房公积金	70.60	70.60
30114	医疗费	9.44	9.44
30199	其他工资福利支出	11.60	11.60
302	商品和服务支出	266.74		266.74
30201	办公费	14.60		14.60
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	6.12		6.12
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	6.00		6.00
30216	培训费	7.11		7.11
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	105.69		105.69
30229	福利费	24.22		24.22
30231	公务用车运行维护费	12.50		12.50
30239	其他交通费用	16.89		16.89
30299	其他商品和服务支出	62.72		62.72
303	对个人和家庭的补助	85.51	85.51
30305	生活补助	69.16	69.16
30307	医疗费补助	16.30	16.30
30309	奖励金	0.05	0.05
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

附表4：

重庆市荣昌区发展和改革委员会

2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
37.50		12.50		12.50	25.00

附表5：

重庆市荣昌区发展和改革委员会2024年部门政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附表6：

重庆市荣昌区发展和改革委员会2024年部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	11,485.65	合计	11,485.65
一般公共预算资金	11,485.65	一般公共服务支出	2,403.06
政府性基金预算资金		国防支出	57.00
国有资本经营预算资金		教育支出	7.11
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	224.72
事业收入资金		卫生健康支出	74.32
上级补助收入资金		节能环保支出	7,131.00
附属单位上缴收入资金		商业服务业等支出	85.00
事业单位经营收入资金		住房保障支出	70.60
其他收入资金		粮油物资储备支出	707.50
		其他支出	725.35

附表7：

重庆市荣昌区发展和改革委员会2024年部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		11,485.65	11,485.65
201	一般公共服务支出	2,403.06	2,403.06
20104	发展与改革事务	2,403.06	2,403.06
2010401	行政运行	377.40	377.40
2010402	一般行政管理事务	362.90	362.90
2010404	战略规划与实施	391.49	391.49
2010406	社会事业发展规划	160.00	160.00
2010408	物价管理	39.50	39.50
2010450	事业运行	711.56	711.56
2010499	其他发展与改革事务支出	360.20	360.20
203	国防支出	57.00	57.00
20306	国防动员	57.00	57.00
2030603	人民防空	57.00	57.00
205	教育支出	7.11	7.11
20508	进修及培训	7.11	7.11
2050803	培训支出	7.11	7.11
208	社会保障和就业支出	224.72	224.72
20805	行政事业单位养老支出	224.72	224.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.76	88.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.38	44.38
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.57	91.57
210	卫生健康支出	74.32	74.32
21011	行政事业单位医疗	74.32	74.32
2101101	行政单位医疗	19.99	19.99
2101102	事业单位医疗	27.17	27.17
2101103	公务员医疗补助	9.41	9.41
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.76	17.76
211	节能环保支出	7,131.00	7,131.00
21110	能源节约利用	7,131.00	7,131.00
2111001	能源节约利用	7,131.00	7,131.00
216	商业服务业等支出	85.00	85.00
21602	商业流通事务	85.00	85.00
2160299	其他商业流通事务支出	85.00	85.00
221	住房保障支出	70.60	70.60
22102	住房改革支出	70.60	70.60
2210201	住房公积金	70.60	70.60
222	粮油物资储备支出	707.50	707.50
22204	粮油储备	707.50	707.50
2220401	储备粮油补贴	637.50	637.50
2220403	储备粮（油）库建设	70.00	70.00
229	其他支出	725.35	725.35
22999	其他支出	725.35	725.35
2299999	其他支出	725.35	725.35

附表8：

重庆市荣昌区发展和改革委员会2024年部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		11,485.65	1,465.71	10,019.94
201	一般公共服务支出	2,403.06	1,088.97	1,314.09
20104	发展与改革事务	2,403.06	1,088.97	1,314.09
2010401	行政运行	377.40	377.40
2010402	一般行政管理事务	362.90		362.90
2010404	战略规划与实施	391.49		391.49
2010406	社会事业发展规划	160.00		160.00
2010408	物价管理	39.50		39.50
2010450	事业运行	711.56	711.56
2010499	其他发展与改革事务支出	360.20		360.20
203	国防支出	57.00		57.00
20306	国防动员	57.00		57.00
2030603	人民防空	57.00		57.00
205	教育支出	7.11	7.11
20508	进修及培训	7.11	7.11
2050803	培训支出	7.11	7.11
208	社会保障和就业支出	224.72	224.72
20805	行政事业单位养老支出	224.72	224.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.76	88.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.38	44.38
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.57	91.57
210	卫生健康支出	74.32	74.32
21011	行政事业单位医疗	74.32	74.32
2101101	行政单位医疗	19.99	19.99
2101102	事业单位医疗	27.17	27.17
2101103	公务员医疗补助	9.41	9.41
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.76	17.76
211	节能环保支出	7,131.00		7,131.00
21110	能源节约利用	7,131.00		7,131.00
2111001	能源节约利用	7,131.00		7,131.00
216	商业服务业等支出	85.00		85.00
21602	商业流通事务	85.00		85.00
2160299	其他商业流通事务支出	85.00		85.00
221	住房保障支出	70.60	70.60
22102	住房改革支出	70.60	70.60
2210201	住房公积金	70.60	70.60
222	粮油物资储备支出	707.50		707.50
22204	粮油储备	707.50		707.50
2220401	储备粮油补贴	637.50		637.50
2220403	储备粮（油）库建设	70.00		70.00
229	其他支出	725.35		725.35
22999	其他支出	725.35		725.35
2299999	其他支出	725.35		725.35

附表9：

重庆市荣昌区发展和改革委员会2024年部门政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

附表10：

重庆市荣昌区发展和改革委员会2024年部门整体绩效目标表

							单位：万元
部门(单位)名称	114-重庆市荣昌区发展和改革委员会				部门支出预算数	11,485.65
当年整体绩效目标	推动全区经济社会平稳健康发展，切实发挥好参谋助手作用。一是统筹调度着力稳经济运行；二是全力推进成渝双城经济圈建设；三是统筹推进国家城乡融合发展试验区建设；四是推进渝西高质量发展；五是向上争取资金。加大争取中央预算内投资力度，争取级市级以上项目12个以上；完成重大项目70亿元以上投资。六是加强政府投资项目监管，提高投资效益。七是推进改革事项，制定务实有效政策举措，统筹区域协调发展；八是抓好民生改善，技造社会治理新格局。做好价格监测调控认证工作，扛稳粮食安全责任。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	概算总投资审减额	15	万元	≥	4000	是
	产出指标	数量指标	成渝地区双城经济圈建设行动方案	10	个	＝	1	否
	产出指标	数量指标	争取中央预算内投资	20	亿元	≥	2	是
	产出指标	数量指标	地方专项债	20	亿元	≥	5	是
	产出指标	数量指标	地方成品粮储备达到计划规模	10	吨	≥	750	是
	产出指标	数量指标	经济形势监测及分析	5	篇	≥	17	否
	效益指标	社会效益指标	重点民生实事满意度	20	%	≥	90	是

附表11：

重庆市荣昌区发展和改革委员会2024年部门项目支出绩效目标表

编制单位：	114001-重庆市荣昌区发展和改革委员会本级								单位：万元
项目名称	50015323T000003319784-区级成品粮补贴				业务主管部门		重庆市荣昌区发展和改革委员会
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	46.00				本级安排（万元)		46.00
					上级补助（万元)
项目概述	2022年市对区县级成品粮任务进行调整，下达荣昌区级成品粮储备任务750吨，每吨每年按700元补贴，下达荣昌区级成品油储备任务35吨，每吨每年按300元补贴
立项依据	《重庆市人民政府办公厅关于下达新增地方粮食储备任务的通知》（渝府办发〔2014〕153号）、《重庆市发展改革委、市财政局、国税总局重庆市税务局关于调整区县级成品粮储备计划的通知》（渝发改粮管〔2020〕669号）、《重庆市荣昌区商务委员会、重庆市荣昌区财政局关于加快培育限上贸易业和规上服务业单位的通知》（荣商发〔2019〕22号）等及《三定方案》
当年绩效目标	建立地方储备粮是国家粮食安全战略的重要组成部分，市每年对区县有粮食安全党政同责责任制考核，从2020年开始同时纳入市对区县目标考核。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	成品粮数量	10		吨		＝		750	否
	产出指标	数量指标	成品油数量	10		吨		＝		35	否
	效益指标	社会效益指标	突发事件调用率	30		%		＝		100	是
	产出指标	质量指标	区级成品粮卫生符合标准GB2715-2005	20		%		＝		100	是
	产出指标	质量指标	区级成品粮质量指标(GB1354-2009)	20		级		≥		3	否
附表11： 2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	114001-重庆市荣昌区发展和改革委员会本级								单位：万元
项目名称	50015323T000003319790-区级储备粮补贴				业务主管部门		重庆市荣昌区发展和改革委员会
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	591.50				本级安排（万元)		591.50
					上级补助（万元)
项目概述	市政府2014年下达荣昌区10000吨区级储备粮任务，荣昌区已于2015年、2016年按要求完成存储任务，在以后年度按规定轮换保持储备量。2022年1月经请示区政府，我区新增3000吨区级储备粮，区级储备粮规模达到13000吨。
立项依据	《重庆市人民政府办公厅关于下达新增地方粮食储备任务的通知》（渝府办发〔2014〕153号）、《重庆市发展改革委、市财政局、国税总局重庆市税务局关于调整区县级成品粮储备计划的通知》（渝发改粮管〔2020〕669号）、《重庆市荣昌区商务委员会、重庆市荣昌区财政局关于加快培育限上贸易业和规上服务业单位的通知》（荣商发〔2019〕22号）等及《三定方案》
当年绩效目标	建立地方储备粮是国家粮食安全战略的重要组成部分，市每年对区县有粮食安全党政同责责任制考核，从2020年开始同时纳入市对区县目标考核。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	区储粮储备数量	30		吨		＝		13000	是
	效益指标	社会效益指标	突发事件调用率	30		%		＝		100	是
	产出指标	质量指标	区储粮稻谷水份含量	5		%		≤		13.5	否
	产出指标	质量指标	区储粮小麦水份含量	5		%		≤		12.5	否
	产出指标	质量指标	区储粮质量	20		级		≥		3	否
附表11： 2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	114001-重庆市荣昌区发展和改革委员会本级								单位：万元
项目名称	50015323T000003319798-规上服务业单位培育经费				业务主管部门		重庆市荣昌区发展和改革委员会
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	85.00				本级安排（万元)		85.00
					上级补助（万元)
项目概述	1.年度新增规上服务业企业，入统每个企业奖励3万元，培育单位目标数内奖励0.5万元，任务数外奖励1万元。2.新增规上服务业企业，第二年达到规定标准奖励1万，第三年达到规定标准奖励1万。3.当年在库企业统计工作经费每户600元/年，部门、镇街统计工作经费每户200元/年。
立项依据	《重庆市人民政府办公厅关于下达新增地方粮食储备任务的通知》（渝府办发〔2014〕153号）、《重庆市发展改革委、市财政局、国税总局重庆市税务局关于调整区县级成品粮储备计划的通知》（渝发改粮管〔2020〕669号）、《重庆市荣昌区商务委员会、重庆市荣昌区财政局关于加快培育限上贸易业和规上服务业单位的通知》（荣商发〔2019〕22号）等及《三定方案》
当年绩效目标	按照统计法律和制度要求，建立健全企业统计台账，做到如实申报入统，力争完成年度《荣昌区经济发展目标任务分解》服务业增加值、现代服务业增加值和社会消费品零售总额目标任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	第三产业产值占GDP比	40		%		≥		30	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务业规上企业统计满意率	10		%		≥		90	否
	产出指标	数量指标	培育规上服务业企业数量	20		个		≥		5	否
	产出指标	质量指标	确保服务业统计数据准确	20		个		≥		52	否

附表11： 2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	114001-重庆市荣昌区发展和改革委员会本级								单位：万元
项目名称	50015323T000003573193-清洁能源发展专项经费				业务主管部门		重庆市荣昌区发展和改革委员会
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	7,131.00				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		7,131.00
项目概述	对岩页气开采企业按照开采量进行奖补，提高能源开采利用效率
立项依据	1、委三定方案2、市发改委转下达中央投资计划
当年绩效目标	完成2023年非常规天然气中央奖补资金，2023年开采利用量44865万立方
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	较大安全事故发生率	10		%		≤		0	否
	效益指标	生态效益指标	环境影响风险	30		次		≤		1	否
	产出指标	数量指标	2023年开采利用量	50		立方米		≥		44865	是

附表11： 2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	114001-重庆市荣昌区发展和改革委员会本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004284075-投资概算审查				业务主管部门		重庆市荣昌区发展和改革委员会
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	200.00				本级安排（万元)		200.00
					上级补助（万元)
项目概述	加强全区政府投资项目监管，提高投资效益，对政府投资项目概算报告进行第三方评审
立项依据	《重庆市人民政府办公厅关于下达新增地方粮食储备任务的通知》（渝府办发〔2014〕153号）、《重庆市发展改革委、市财政局、国税总局重庆市税务局关于调整区县级成品粮储备计划的通知》（渝发改粮管〔2020〕669号）、《重庆市荣昌区商务委员会、重庆市荣昌区财政局关于加快培育限上贸易业和规上服务业单位的通知》（荣商发〔2019〕22号）等及《三定方案》
当年绩效目标	加强全区政府投资项目监管，提高投资效益，评审概算报告不低于35个，审查审减不低于4000万，有效减少项目超概情况，超概率不高于5%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	审查政府投资项目概算报告	20		个		≥		35	否
	效益指标	经济效益指标	项目超概率	30		%		≤		5	是
	产出指标	质量指标	失误率	20		%		≤		3	否
	产出指标	数量指标	概算总投资审查审减额	20		万元		≥		4000	否

附表11： 2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	114001-重庆市荣昌区发展和改革委员会本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004284084-人防基地（设施）建设和维护				业务主管部门		重庆市荣昌区发展和改革委员会
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	30.00				本级安排（万元)		30.00
					上级补助（万元)
项目概述	大力推进内江荣昌现代农业高新技术产业示范区共建人防疏散基地建设，分别在两地结合部建设人民防空疏散地域，实现疏散地域共建共享。
立项依据	《重庆市人民政府办公厅关于下达新增地方粮食储备任务的通知》（渝府办发〔2014〕153号）、《重庆市发展改革委、市财政局、国税总局重庆市税务局关于调整区县级成品粮储备计划的通知》（渝发改粮管〔2020〕669号）、《重庆市荣昌区商务委员会、重庆市荣昌区财政局关于加快培育限上贸易业和规上服务业单位的通知》（荣商发〔2019〕22号）等及《三定方案》
当年绩效目标	大力推进内江荣昌现代农业高新技术产业示范区共建人防疏散基地建设，分别在两地结合部建设人民防空疏散地域，实现疏散地域共建共享。完成我区范围内疏散基地的建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	签订疏散协议	20		份		＝		1	否
	效益指标	社会效益指标	疏散能力	40		人		≥		5000	是
	产出指标	时效指标	项目建设周期	30		年		≤		2	否

附表11： 2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	114001-重庆市荣昌区发展和改革委员会本级								单位：万元
项目名称	50015323T000003325625-物价管理经费				业务主管部门		重庆市荣昌区发展和改革委员会
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	36.00				本级安排（万元)		36.00
					上级补助（万元)
项目概述	1、物价价格管理。推进各项价格改革顺利实施，贯彻落实上级减费降负政策，了解全区行政事业性收费和政府定价的收费情况，为政府“放管服”工作决策提供依据。强化价格预测预警工作，设价格监测点9个，农本调查点4处，按规定报送数据资料，为政府决策提供依据。2、涉认证中心涉案、涉税、涉纪工作经费。涉税、涉纪财物价格认定
立项依据	《重庆市价格监测办法》、《重庆市政府制定价格成本监审办法》、《国家发展改革委财政部关于〈行政事业性收费标准管理办法〉、〈重庆市〈政府制定价格听证办法〉实施细则》、《重庆市农产品成本调查补助资金使用管理办法》;根据区委办《关于印发重庆市荣昌区发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》荣委办发〔2019〕88号
当年绩效目标	1、推进各项价格改革顺利实施，为政府提供决策信息。2、完成所有符合受理条件的涉案财物价格认定和价格争议调解
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	价格认定提出方采信率	30		%		≥		98	是
	产出指标	数量指标	程造价及采价点补助	20		万元		≤		10	否
	产出指标	数量指标	成本监审、调查	20		万元		≥		20	否
	产出指标	数量指标	价格认定数量	20		件		≥		300	否

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