一、部门基本情况

（一）职能职责。

拟定并组织实施国民经济社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，组织拟订综合性产业政策。承担粮食总量平衡和宏观调控工作，提出粮食流通发展的政策建议。负责粮食流通的行业管理和区级储备粮油管理。牵头开展社会信用体系建设。推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。贯彻落实公共资源交易有关方针政策和法律法规。负责拟订地方能源发展战略、发展规划、产业政策并组织实施，拟订能源体制改革方案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。

（二）部门构成。

1. 机关内设机构情况。

机关内设机构10个，分别为办公室、综合科、投资科、产业发展科、招标投标管理科、物价管理科、价格认定科、粮食管理科、改革协调科、资环能源和安全科。机关行政编制25名。设主任1名、副主任3名。科级领导职数14名。

2. 下属事业单位情况。

（１）重庆市荣昌区公共资源交易中心

重庆市荣昌区公共资源交易中心为区发展改革委管理的正处级财政全额拨款事业单位（公益一类）。主要职责：负责宣传、贯彻和执行公共资源交易法律、法规和有关政策规定。负责为全区范围内工程建设项目招标投标、政府采购、国有建设用地使用权和矿业权出让、国有产权交易等公共资源交易活动提供场所、设施和服务；负责建立完善公共资源交易平台运行管理制度。协助行政监督部门开展信息公开和信用体系建设，按照管理权限依法向行政监督部门提供交易数据。设内设机构8个，分别为综合科、评审服务科、业务咨询科、信息科、工程招标科、土地交易科、政府采购科、产权交易科。事业编制32名，其中：主任1名；副主任2名。内设机构领导职数12名。

   （2）重庆市荣昌区经济发展研究中心

重庆市荣昌区经济发展研究中心加挂重庆市荣昌区重点项目服务中心牌子，为区发展改革委管理的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类）。主要职责：参与国民经济运行分析，开展国民经济发展重大和热点问题研究，区域经济发展战略研究和区域经济研究。参与全区国民经济中长期发展规划研究、编制。开展国内外经济与社会发展相关信息的收集、整理和分析。承担重点项目滚动储备、名单管理、重点项目调度和推动成渝地区双城经济圈建设等服务性工作。事业编制12名，其中：主任1名（兼区重点项目服务中心主任），副主任1名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数8174.8万元，上年结转4678万元。其中：一般公共预算拨款 8174.8 万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加5898.51万元，主要是中央预算内投资补助节能环保支出经费拨款增加2876万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数12852.8万元，其中：一般公共服务支出 3448.24万元，教育支出8.1万元，社会保障和就业支出300.37万元，卫生健康支出74.06万元，节能环保支出6228万元，住房保障支出84.02万元，粮油物资储备支出1510万元，其他支出1200万元；支出较去年增加5898.51万元，主要是基本支出增加38.56万元，项目支出增加5859.95万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入 8174.8万元，上年结转4678万元。一般公共预算财政拨款支出 12852.8万元，比2022年增加5898.51万元。其中：基本支出 1714.85 万元，比2022年增加38.56万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出11137.95万元，比2022年增加5859.95万元，主要原因是中央预算内节能环保项目资金增加，主要用于清洁能源对企业的补助重点工作。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 万元，比2022年增加（或减少）0万元，2023年本部门无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算32.5万元，比2022年减少30万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少（或增加）0万元；公务接待费 20.5万元，比2022年减少27.50万元，主要原因是预计招商引资活动及区县部门之间的调研、市级以上部门业务指导活动减少；公务用车运行维护费12万元，比2022年减少3万元，主要原因是公务用车减少1辆；公务用车购置费0万元，比2022年减少（或增加）0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费 306.27 万元，比上年减少39.89万元，主要原因为差旅费、公务接待费减少等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 11.30万元：政府采购货物预算11.30万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 11.30万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8174.8万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：罗贵春联系方式：023-61471359

附件：表一、重庆市荣昌区发展和改革委员会2023年部门财政拨款收支总表

      表二、重庆市荣昌区发展和改革委员会2023年部门一般公共预算财政拨款支出预算表

      表三、重庆市荣昌区发展和改革委员会2023年部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      表四、重庆市荣昌区发展和改革委员会2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

      表五、重庆市荣昌区发展和改革委员会2023年部门政府性基金预算支出表

      表六、重庆市荣昌区发展和改革委员会2023年部门收支总表

      表七、重庆市荣昌区发展和改革委员会2023年部门收入总表

      表八、重庆市荣昌区发展和改革委员会2023年部门支出总表

      表九、重庆市荣昌区发展和改革委员会2023年部门政府采购预算明细表

      表十、重庆市荣昌区发展和改革委员会2023年部门整体绩效目标表

      表十一、重庆市荣昌区发展和改革委员会2023年部门项目支出绩效目标表