预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226739820015F/2020-00323
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2019-01-31
[ 发布日期 ]
2019-02-03
[ 发布机构 ]
荣昌区发展改革委
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区发展和改革委员会2019年部门预算情况说明

日期：2019-02-03

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重庆市荣昌区发展和改革委员会2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。荣昌区发展和改革委员会是综合研究拟定经济和社会发展政策，进行总量平衡，指导经济体制改革，调节区域经济的区政府组成部门。主要职责是：拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划，搞好经济总量平衡，优化重大经济结构，安排重大建设项目，指导和推进体制改革，承担物价管理。

（二）单位构成。区发改委设有10个内设机构：办公室、综合科、投资科、农经科、招标投标管理科、项目稽察科、物价管理科、价格认证管理科、物价检查所、节能监察科。直属事业单位3个：荣昌区统筹城乡综合配套改革办公室、荣昌区价格认证中心、荣昌区经济信息中心。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入1396.39 万元，一般公共预算财政拨款支出1396.39 万元，比2018年增加405.79万元。其中：基本支出 953.39万元，比2018年增加125.79 万元，主要一是正常晋升工资档次及薪级工资，二是工会经费预算及其他对个人和家庭补助支出有所增加；项目支出 443万元，比2018年增加280万元，主要原因是增加了之ＰＰＰ项目审查、平台建设、政府投资项目概算审查等多项专项工作。

2019年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算59万元，比2018年减少9万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，比2018年减少(或增加)0 万元；公务接待费50万元，比2018年减少9万元；公务用车运行维护费 9 万元，与2018年减少０万元；公务用车购置费 0 万元，比2018年减少(或增加)0万元。主要原因一是预计市级以上部门业务指导、调研次数减少，公务接待减少。

四、其他重要事项的情况说明

（行政、参公单位）1、机关运行经费。2019年机关运行经费财政拨款预算223.56万元，比2018年预算193.43万元，增加15.58%。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、咨询费、劳务费、差旅费、工会经费及其他商品和服务支出。

（事业单位）１、我单位在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 12万元，其中：政府采购货物预算 12万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元。

４、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆，执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式　

　罗贵春，电话：023－61471359

附表：1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营收支预算表

10、联系人名单

重庆市荣昌区发展改革委2019年部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,396.39	合计	1,396.39
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	61.35
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	45.18
事业收入		一般公共服务支出	1,154.94
事业单位经营收入		社会保障和就业支出	130.25
其他收入		教育支出	4.69

本年收入合计	1,396.39	本年支出合计	1,396.39
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	1,396.39	支出总计	1,396.39

表2
重庆市荣昌区发展改革委2019年部门收入总体情况表
										单位：万元
科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	1,396.39	1,396.39
201	一般公共服务支出	1,154.94	1,154.94
20104	发展与改革事务	1,154.94	1,154.94
2010401	行政运行	422.38	422.38
2010402	一般行政管理事务	135.00	135.00
2010404	战略规划与实施	280.00	280.00
2010408	物价管理	28.00	28.00
2010450	事业运行	289.56	289.56
205	教育支出	4.69	4.69
20508	进修及培训	4.69	4.69
2050803	培训支出	4.69	4.69
208	社会保障和就业支出	130.25	130.25
20805	行政事业单位离退休	130.25	130.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.50	62.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	42.74	42.74
210	卫生健康支出	45.18	45.18
21011	行政事业单位医疗	45.18	45.18
2101101	行政单位医疗	22.33	22.33
2101102	事业单位医疗	15.32	15.32
2101103	公务员医疗补助	7.52	7.52
221	住房保障支出	61.35	61.35
22102	住房改革支出	61.35	61.35
2210201	住房公积金	61.35	61.35

表3
重庆市荣昌区发展改革委2019年部门支出总体情况表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	1,396.39	953.39	443.00
201	一般公共服务支出	1,154.94	711.94	443.00
20104	发展与改革事务	1,154.94	711.94	443.00
2010401	行政运行	422.38	422.38
2010402	一般行政管理事务	135.00		135.00
2010404	战略规划与实施	280.00		280.00
2010408	物价管理	28.00		28.00
2010450	事业运行	289.56	289.56
205	教育支出	4.69	4.69
20508	进修及培训	4.69	4.69
2050803	培训支出	4.69	4.69
208	社会保障和就业支出	130.25	130.25
20805	行政事业单位离退休	130.25	130.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.50	62.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	42.74	42.74
210	卫生健康支出	45.18	45.18
21011	行政事业单位医疗	45.18	45.18
2101101	行政单位医疗	22.33	22.33
2101102	事业单位医疗	15.32	15.32
2101103	公务员医疗补助	7.52	7.52
221	住房保障支出	61.35	61.35
22102	住房改革支出	61.35	61.35
2210201	住房公积金	61.35	61.35

表4
重庆市荣昌区发展改革委2019财政拨款收支总体情况表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1,396.39	合计	1,396.39	1,396.39
一般公共预算拨款	1,396.39	一般公共服务支出	1,154.94	1,154.94
政府性基金预算拨款		教育支出	4.69	4.69
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	130.25	130.25
		卫生健康支出	45.18	45.18
二、上年结转		住房保障支出	61.35	61.35
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
		二、结转下年

收入总计	1,396.39	支出总计	1,396.39	1,396.39

表5
重庆市荣昌区发展改革委2019年一般公共预算支出情况表
					单位：万元
功能分类科目		2018年预算数	2019年预算数
科目编码	科目名称	2018年预算数	小计	基本支出	项目支出
	合计	990.60	1,396.39	953.39	443.00
201	一般公共服务支出	781.98	1,154.94	711.94	443.00
20104	发展与改革事务	781.98	1,154.94	711.94	443.00
2010401	行政运行	390.87	422.38	422.38
2010402	一般行政管理事务	15.00	135.00		135.00
2010404	战略规划与实施	90.00	280.00		280.00
2010408	物价管理	58.00	28.00		28.00
2010450	事业运行	228.12	289.56	289.56
205	教育支出	4.28	4.69	4.69
20508	进修及培训	4.28	4.69	4.69
2050803	培训支出	4.28	4.69	4.69
208	社会保障和就业支出	110.60	130.25	130.25
20805	行政事业单位离退休	110.60	130.25	130.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.05	62.50	62.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.82	25.00	25.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	30.72	42.74	42.74
210	卫生健康支出	42.34	45.18	45.18
21011	行政事业单位医疗	42.34	45.18	45.18
2101101	行政单位医疗	22.62	22.33	22.33
2101102	事业单位医疗	12.15	15.32	15.32
2101103	公务员医疗补助	7.58	7.52	7.52
221	住房保障支出	51.40	61.35	61.35
22102	住房改革支出	51.40	61.35	61.35
2210201	住房公积金	51.40	61.35	61.35

表6
重庆市荣昌区发展改革委2019年一般公共预算基本支出情况表
				单位：万元
经济分类科目		2019年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	953.39	729.84	223.56
301	工资福利支出	691.50	687.02	4.47
30101	基本工资	160.73	160.73
30102	津贴补贴	76.70	76.70
30103	奖金	14.21	14.21
30107	绩效工资	60.87	60.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.50	62.50
30109	职业年金缴费	25.00	25.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.56	26.56
30111	公务员医疗补助缴费	7.52	7.52
30112	其他社会保障缴费	10.72	6.25	4.47
30113	住房公积金	61.35	61.35
30114	医疗费	6.40	6.40
30199	其他工资福利支出	178.92	178.92
302	商品和服务支出	219.84	0.76	219.08
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30207	邮电费	17.48		17.48
30211	差旅费	36.00		36.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	12.19		12.19
30217	公务接待费	15.00		15.00
30226	劳务费	3.50		3.50
30228	工会经费	40.75		40.75
30229	福利费	9.38		9.38
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	20.79		20.79
30299	其他商品和服务支出	18.76	0.76	18.00
303	对个人和家庭的补助	42.06	42.06
30307	医疗费补助	12.06	12.06
30309	奖励金	0.07	0.07
30399	其他对个人和家庭的补助支出	29.92	29.92

表7
重庆市荣昌区发展改革委2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表


					单位：万元
2019年预算数
合计	因公出国（境）?	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）?	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
59.00		9.00		9.00	50.00

表8
重庆市荣昌区发展改革委2019年政府性基金预算支出情况表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

表9
重庆市荣昌区发展改革委2019年国有资本经营收支预算表
				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	国有资本经营预算拨款
一、本年收入
国有资本经营预算拨款

二、上年结转
国有资本经营预算拨款

		二、结转下年

收入总计		支出总计

表10
2019年部门预算提交人代会单位联系人名单
序号	单位名称	联系人		办公电话	手机
1	重庆市荣昌区发展改革委	负责人	蒋胜	61471375	18983132199
1	重庆市荣昌区发展改革委	经办人	罗贵春	61471359	13883174500

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