重庆市荣昌区发展和改革委员会本级
2023年度单位决算公开报告
一、单位基本情况
（一）职能职责
区发展改革委主要负责拟定并组织实施国民经济社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，组织拟订综合性产业政策。承担粮食总量平衡和宏观调控工作，提出粮食流通发展的政策建议。负责粮食流通的行业管理和区级储备粮油管理。牵头开展社会信用体系建设。推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用、国防动员等工作。
（二）机构设置
区发展改革委本级内设机构11个，即办公室、综合科、投资科、产业发展科、公共资源交易监督管理科、物价管理科、价格认定科、粮食管理科、改革协调科、资环能源和安全科、国防动员科。机关行政编制26人，设主任1人、副主任3人，科级领导职数15人。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计8633.65万元，支出总计8633.65万元。收支较上年决算数增加1964万元，增长29.45%，主要原因是增加粮食仓储物流建设中央基建投资、非常规天然气中央奖补资金、楠木沟矿区基建项目资金。
2.收入情况。2023年度收入合计8444.82万元，较上年决算数增加1885.17万元，增长28.74%，主要原因是增加粮食仓储物流建设中央基建投资、非常规天然气中央奖补资金、楠木沟矿区基建项目资金。其中：财政拨款收入8444.82万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余188.82万元。
3.支出情况。2023年度支出合计8450.03万元，较上年决算数增加1780.38万元，增长26.69%，主要原因是增加粮食仓储物流建设中央基建投资、非常规天然气中央奖补资金、楠木沟矿区基建项目资金。其中：基本支出720.2万元，占8.52%；项目支出7729.83万元，占91.48%；无经营支出和结余分配。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余183.62万元，较上年决算数增加183.62万元，增长100%，主要原因是2022年决算未纳入一体化，非财政拨款结转结余未填列。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计8444.82万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1775.17万元，增长26.62%。主要原因是增加粮食仓储物流建设中央基建投资、非常规天然气中央奖补资金、楠木沟矿区基建项目资金。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入8444.82万元，较上年决算数增加1885.17万元，增长28.74%。主要原因是增加粮食仓储物流建设中央基建投资、非常规天然气中央奖补资金、楠木沟矿区基建项目资金。较年初预算数增加1402.48万元，增长19.91%。主要原因是年中追加粮食仓储物流建设中央基建投资和楠木沟矿区基建项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出8444.82万元，较上年决算数增加1775.17万元，增长26.62%。主要原因是增加粮食仓储物流建设中央基建投资、非常规天然气中央奖补资金、楠木沟矿区基建项目资金。较年初预算数增加1402.48万元，增长19.91%。主要原因是年中追加粮食仓储物流建设中央基建投资和楠木沟矿区基建项目资金。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，与上年持平。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1857.03万元，占21.99%，较年初预算数减少190.88万元，下降9.32%，主要原因是经费压减，节约开支。
（2）国防支出30万元，占0.36%，较年初预算数增加30万元，增长100%，主要原因是国防动员工作职能划转，原由建委管理，今年调整为发改委管理，故国防支出增加。
（3）教育支出3.19万元，占0.04%，较年初预算数无增减，与年初预算基本持平。
（4）社会保障与就业支出164.58万元，占1.95%，较年初预算数减少3.47万元，下降2.06%，主要原因是人员调进调出和退休变化所致。
（5）卫生健康支出29.46万元，占0.35%，较年初预算数减少3.97万元，下降11.88%，主要原因是人员调进调出和退休变化所致。
（6）节能环保支出4894.65万元，占57.96%，较年初预算数增加149.65万元，增长3.15%，主要原因是清算2022年非常规天然气中央奖补资金。
（7）住房保障支出25.92万元，占0.31%，较年初预算数减少18.85万元，下降42.1%，主要原因：一是规范住房公积金缴费基数，补扣往年住房公积金缴费；二是人员调进调出和退休变化所致。
（8）粮油物资储备支出1440万元，占17.05%，较年初预算数增加1440万元，增长100%，主要原因是年中追加粮食仓储物流建设中央基建投资。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出717.3万元。其中：人员经费590.26万元，较上年决算数减少36.74万元，下降5.86%，主要原因：一是规范住房公积金缴费基数，补扣往年住房公积金缴费；二是人员调进调出和退休变化所致。人员经费用途主要包括工资福利支出和对家庭个人的补助。公用经费127.04万元，较上年决算数减少0.11万元，下降0.09%，主要原因是经费压减，节约开支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、培训费、差旅费、工会经费、公车运行维护费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计33.12万元，较年初预算数增加9.12万元，增长38.0%；较上年支出数增加6.57万元，增长24.75%。主要原因：一是本年根据荣府办函【2022】38号、41号文件新购置公务用车长安1辆；二是增加国动办一辆车费用支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，本单位未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减，与年初预算数持平。较上年支出数无增减，与上年支出数持平。
公务车购置费10万元，主要用于新车购置。费用支出较年初预算数增加10万元，增长100%；较上年支出数增加10万元，增长100%。主要原因是本年根据荣府办函【2022】38号、41号文件新购置公务用车长安1辆。
公务用车运行维护费8.97万元，主要用于因公出行、发改业务检查、报送资料等工作所需，产生的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降0.33%，主要原因是根据年初预算，控制公车出行，压缩开支。较上年支出数增加3.37万元，增长60.18%，主要原因：一是本年根据荣府办函【2022】38号、41号文件新购置公务用车长安1辆；二是增加国动办一辆车费用支出。
公务接待费14.15万元，主要用于接待招商引资、市或区县调研、接受相关国家、市级部门检查项目工作等接待支出。费用支出较年初预算数减少0.85万元，下降5.67%；较上年支出数减少6.8万元，下降32.46%，主要原因是严格落实公务接待管理制度，严格控制接待范围、陪餐人数和接待标准，压缩开支。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待102批次1230人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费115.04元，车均购置费10万元，车均维护费2.99万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出2.22万元，较上年决算数增加1.74万元，增长362.5%，主要原因是本年开展绿色发展、经济高质量会议费用导致增幅较高。本年度培训费支出18.9万元，较上年决算数增加12.47万元，增长193.93%，主要原因是机构改革国防办，由建委划为发改委管理，开展人防集中拉练培训较多。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出127.04万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、“三公”经费、工会经费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少0.11万元，下降0.09%，主要原因是经费压减，节约开支。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆（未包括国防科单独资产系统1辆），其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额16.78万元，其中：政府采购货物支出16.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.05万元，占政府采购支出总额的30.1%，其中：授予小微企业合同金额5.05万元，占政府采购支出总额的30.1%。主要用于采购公务用车1辆和办公电脑。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对28个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金7727.53万元。评价等次分别为：优21个、良3个、中3个、差1个。
因部分项目涉密，我单位对24个项目进行逐项公开。（见公开表10项目绩效自评表）
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
李平 023-61471359
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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公开单位：重庆市荣昌区发展和改革委员会本级 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
8,444.82 |
一、一般公共服务支出 |
1,862.23 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
30.00 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
3.19 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
164.58 |
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九、卫生健康支出 |
29.46 |
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十、节能环保支出 |
4,894.65 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
25.92 |
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二十、粮油物资储备支出 |
1,440.00 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
8,444.82 |
本年支出合计 |
8,450.03 |
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使用非财政拨款结余和专用结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
188.82 |
年末结转和结余 |
183.62 |
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总计 |
8,633.65 |
总计 |
8,633.65 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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公开单位：重庆市荣昌区发展和改革委员会本级 |
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公开02表 | |
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单位：万元 | ||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
8,444.82 |
8,444.82 |
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201 |
一般公共服务支出 |
1,857.03 |
1,857.03 |
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20104 |
发展与改革事务 |
1,836.44 |
1,836.44 |
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2010401 |
行政运行 |
494.15 |
494.15 |
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2010402 |
一般行政管理事务 |
996.29 |
996.29 |
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2010404 |
战略规划与实施 |
338.71 |
338.71 |
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2010408 |
物价管理 |
6.45 |
6.45 |
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2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
0.84 |
0.84 |
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20113 |
商贸事务 |
20.59 |
20.59 |
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2011308 |
招商引资 |
20.59 |
20.59 |
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203 |
国防支出 |
30.00 |
30.00 |
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20306 |
国防动员 |
30.00 |
30.00 |
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2030603 |
人民防空 |
30.00 |
30.00 |
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205 |
教育支出 |
3.19 |
3.19 |
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20508 |
进修及培训 |
3.19 |
3.19 |
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2050803 |
培训支出 |
3.19 |
3.19 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
164.58 |
164.58 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
164.58 |
164.58 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.96 |
42.96 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
42.43 |
42.43 |
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2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
79.19 |
79.19 |
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210 |
卫生健康支出 |
29.46 |
29.46 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
29.46 |
29.46 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
16.37 |
16.37 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
6.80 |
6.80 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.30 |
6.30 |
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211 |
节能环保支出 |
4,894.65 |
4,894.65 |
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21104 |
自然生态保护 |
474.65 |
474.65 |
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2110401 |
生态保护 |
474.65 |
474.65 |
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21110 |
能源节约利用 |
4,420.00 |
4,420.00 |
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2111001 |
能源节约利用 |
4,420.00 |
4,420.00 |
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221 |
住房保障支出 |
25.92 |
25.92 |
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22102 |
住房改革支出 |
25.92 |
25.92 |
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2210201 |
住房公积金 |
25.92 |
25.92 |
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222 |
粮油物资储备支出 |
1,440.00 |
1,440.00 |
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22204 |
粮油储备 |
1,440.00 |
1,440.00 |
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2220403 |
储备粮（油）库建设 |
1,440.00 |
1,440.00 |
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备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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支出决算表 | |||||||
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公开单位： 重庆市荣昌区发展和改革委员会本级 |
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公开03表 | |
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|
单位：万元 | ||
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
8,450.03 |
720.20 |
7,729.83 |
|
|
| |
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201 |
一般公共服务支出 |
1,862.23 |
497.05 |
1,365.18 |
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
1,841.64 |
497.05 |
1,344.59 |
|
|
|
|
2010401 |
行政运行 |
497.05 |
497.05 |
|
|
|
|
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
998.59 |
|
998.59 |
|
|
|
|
2010404 |
战略规划与实施 |
338.71 |
|
338.71 |
|
|
|
|
2010408 |
物价管理 |
6.45 |
|
6.45 |
|
|
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
0.84 |
|
0.84 |
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
20.59 |
|
20.59 |
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
20.59 |
|
20.59 |
|
|
|
|
203 |
国防支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
20306 |
国防动员 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
2030603 |
人民防空 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
3.19 |
3.19 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
3.19 |
3.19 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
3.19 |
3.19 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
164.58 |
164.58 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
164.58 |
164.58 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.96 |
42.96 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
42.43 |
42.43 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
79.19 |
79.19 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
29.46 |
29.46 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.46 |
29.46 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.37 |
16.37 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.80 |
6.80 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.30 |
6.30 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
4,894.65 |
|
4,894.65 |
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
474.65 |
|
474.65 |
|
|
|
|
2110401 |
生态保护 |
474.65 |
|
474.65 |
|
|
|
|
21110 |
能源节约利用 |
4,420.00 |
|
4,420.00 |
|
|
|
|
2111001 |
能源节约利用 |
4,420.00 |
|
4,420.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
25.92 |
25.92 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
25.92 |
25.92 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
25.92 |
25.92 |
|
|
|
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
1,440.00 |
|
1,440.00 |
|
|
|
|
22204 |
粮油储备 |
1,440.00 |
|
1,440.00 |
|
|
|
|
2220403 |
储备粮（油）库建设 |
1,440.00 |
|
1,440.00 |
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开单位： 重庆市荣昌区发展和改革委员会本级 |
|
|
|
|
公开04表 | |
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
8,444.82 |
一、一般公共服务支出 |
1,857.03 |
1,857.03 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
3.19 |
3.19 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
164.58 |
164.58 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
29.46 |
29.46 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
4,894.65 |
4,894.65 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
25.92 |
25.92 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
1,440.00 |
1,440.00 |
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
8,444.82 |
本年支出合计 |
8,444.82 |
8,444.82 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
8,444.82 |
总计 |
8,444.82 |
8,444.82 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位： 重庆市荣昌区发展和改革委员会本级 |
|
|
公开05表 | |
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
8,444.82 |
717.30 |
7,727.53 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,857.03 |
494.15 |
1,362.88 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
1,836.44 |
494.15 |
1,342.29 |
|
2010401 |
行政运行 |
494.15 |
494.15 |
|
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
996.29 |
|
996.29 |
|
2010404 |
战略规划与实施 |
338.71 |
|
338.71 |
|
2010408 |
物价管理 |
6.45 |
|
6.45 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
0.84 |
|
0.84 |
|
20113 |
商贸事务 |
20.59 |
|
20.59 |
|
2011308 |
招商引资 |
20.59 |
|
20.59 |
|
203 |
国防支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
20306 |
国防动员 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2030603 |
人民防空 |
30.00 |
|
30.00 |
|
205 |
教育支出 |
3.19 |
3.19 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
3.19 |
3.19 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
3.19 |
3.19 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
164.58 |
164.58 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
164.58 |
164.58 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.96 |
42.96 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
42.43 |
42.43 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
79.19 |
79.19 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
29.46 |
29.46 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.46 |
29.46 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.37 |
16.37 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.80 |
6.80 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.30 |
6.30 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
4,894.65 |
|
4,894.65 |
|
21104 |
自然生态保护 |
474.65 |
|
474.65 |
|
2110401 |
生态保护 |
474.65 |
|
474.65 |
|
21110 |
能源节约利用 |
4,420.00 |
|
4,420.00 |
|
2111001 |
能源节约利用 |
4,420.00 |
|
4,420.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
25.92 |
25.92 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
25.92 |
25.92 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
25.92 |
25.92 |
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
1,440.00 |
|
1,440.00 |
|
22204 |
粮油储备 |
1,440.00 |
|
1,440.00 |
|
2220403 |
储备粮（油）库建设 |
1,440.00 |
|
1,440.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开单位： 重庆市荣昌区发展和改革委员会本级 |
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
467.18 |
302 |
商品和服务支出 |
127.04 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
106.12 |
30201 |
办公费 |
4.73 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
68.83 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
143.76 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.01 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
42.96 |
30206 |
电费 |
0.04 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
42.43 |
30207 |
邮电费 |
7.71 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.37 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.80 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.49 |
30211 |
差旅费 |
4.27 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
25.92 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
3.41 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.10 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
123.08 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
3.29 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
48.80 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
52.54 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.35 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
10.33 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
52.55 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
11.42 |
30229 |
福利费 |
6.40 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.97 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
19.31 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
17.41 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
590.26 |
公用经费合计 |
127.04 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开单位： 重庆市荣昌区发展和改革委员会本级 |
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开单位： 重庆市荣昌区发展和改革委员会本级 |
|
|
公开08表 | |||
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开单位： 重庆市荣昌区发展和改革委员会本级 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
127.04 |
|
（一）支出合计 |
33.12 |
33.12 |
（一）行政单位 |
127.04 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
18.97 |
18.97 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
10.00 |
10.00 |
（一）车辆数合计（辆） |
3 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
8.97 |
8.97 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
14.15 |
14.15 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
14.15 |
3．机要通信用车 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
2 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
1 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
3 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
102 |
（一）政府采购支出合计 |
16.78 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
16.78 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
1,230 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
5.05 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
5.05 |
|
二、会议费 |
— |
2.22 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
18.90 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
项目1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌农产品成本价格监测 |
项目编码： |
50015322T000002737502 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
114-重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
罗贵春 |
联系电话： |
61471359 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
64,500.00 |
|
64,500.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
64,500.00 |
|
64,500.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
64,500.00 |
|
64,500.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
重要商品、农产品价格预测预警，价格监测品种100多个，农本调查点4处，按照规定报送数据资料，为政府决策提供基础资料。 |
重要商品、农产品价格预测预警，价格监测品种100多个，农本调查点4处，按照规定报送数据资料，为政府决策提供基础资料。 |
重要商品、农产品价格预测预警，价格监测品种100多个，农本调查点4处，按照规定报送数据资料，为政府决策提供基础资料。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
常规调查、专项调查数量 |
个 |
≤ |
9 |
9 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
价格监测品种 |
个 |
≤ |
145 |
145 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
为政府决策提供参考资料个数 |
个 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
项目2： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
招商投资促进工作项目 |
项目编码： |
50015322T000002413797 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
114-重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
罗贵春 |
联系电话： |
61471359 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
214,276.00 |
|
214,276.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
214,276.00 |
|
214,276.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
214,276.00 |
|
214,276.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
根据荣招商组办白头〔2023〕2号关于印发荣昌区2023年招商投资促进工作目标任务分解的通知，区发展改革委2023年招商引资任务为30亿元。 |
根据荣招商组办白头〔2023〕2号关于印发荣昌区2023年招商投资促进工作目标任务分解的通知，区发展改革委2023年招商引资任务为30亿元。 |
根据荣招商组办白头〔2023〕2号关于印发荣昌区2023年招商投资促进工作目标任务分解的通知，区发展改革委2023年招商引资任务为30亿元。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
外出考察企业 |
家 |
≥ |
15 |
15 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
邀请客商来荣考察 |
家 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
招商引资合同金额 |
亿元 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
项目3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
古佛山楠木沟矿区环境整治工程 |
项目编码： |
50015322T000002657145 |
自评总分： |
71.44 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
114-重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
罗贵春 |
联系电话： |
61471359 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
12,000,000.00 |
|
4,746,503.35 |
|
4,746,503.35 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
12,000,000.00 |
|
4,746,503.35 |
|
4,746,503.35 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
12,000,000.00 |
|
4,746,503.35 |
|
4,746,503.35 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
古佛山楠木沟周边进行整治，矿区150亩植被修复；配套管网建设8公里以及其他人居环整治 |
古佛山楠木沟周边进行整治，矿区150亩植被修复；配套管网建设8公里以及其他人居环整治 |
古佛山楠木沟周边进行整治，矿区150亩植被修复；配套管网建设8公里以及其他人居环境整治 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
支持项目个数 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
支持新建或修复基础设施 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
带动投资金额 |
万元 |
＝ |
2800 |
2600 |
7.14 |
28.6 |
40 |
11.44 |
|
|
|
项目4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区物价管理 |
项目编码： |
50015322T000000103338 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
114-重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
罗贵春 |
联系电话： |
61471359 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
100,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
100,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成政府采购车辆1台 |
完成政府采购车辆1台 |
完成政府采购车辆1台 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
购车辆 |
个（台、套、件、辆） |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
50 |
50 |
|
|
|
10 |
年 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
价格 |
万元 |
≤ |
15 |
12 |
20 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
项目5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆荣昌粮食仓储物流建设项目 |
项目编码： |
50015323T000002850789 |
自评总分： |
88.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
114-重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
罗贵春 |
联系电话： |
61471359 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
15,100,000.00 |
|
14,400,000.00 |
|
14,400,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
15,100,000.00 |
|
14,400,000.00 |
|
14,400,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
15,100,000.00 |
|
14,400,000.00 |
|
14,400,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
原址改扩建标准化粮仓6万吨，粮食仓储物流体系逐步完善，粮食安全保障调控能力稳步增强。 |
原址改扩建标准化粮仓6万吨，粮食仓储物流体系逐步完善，粮食安全保障调控能力稳步增强。 |
原址改扩建标准化粮仓6万吨，粮食仓储物流体系逐步完善，粮食安全保障调控能力稳步增强。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
支持新建仓容规模 |
万吨 |
＝ |
6 |
6 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
“两个责任”按项目落实到位率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
粮食产业经济运行效率 |
|
定性 |
稳步提高 |
2 |
20 |
80 |
20 |
16 |
|
二期还没完成 |
|
仓储运输环节降损 |
|
定性 |
稳步降低 |
3 |
40 |
60 |
20 |
12 |
|
二期还没完成 |
|
项目6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
能源管理经费 |
项目编码： |
50015323T000003297908 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
114-重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
黄廷勇 |
联系电话： |
81068171 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
200,000.00 |
|
171,757.00 |
|
171,757.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
200,000.00 |
|
171,757.00 |
|
171,757.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
200,000.00 |
|
171,757.00 |
|
171,757.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1、查长输管道企业共3家，全年检查12次以上，控制安全事故，力争亡人事故零发生。争取协调页岩气企业补贴2家。保障能源供给安全。2、开展节能宣传，推动能源结构优化，推进屋顶分布式光伏建设，争取协调页岩气企业补贴2家。保障能源供给安全。 |
|
1、查长输管道企业共3家，全年检查12次以上，控制安全事故，力争亡人事故零发生。争取协调页岩气企业补贴2家。保障能源供给安全。2、开展节能宣传，推动能源结构优化，推进屋顶分布式光伏建设，争取协调页岩气企业补贴2家。保障能源供给安全。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
安全检查企业数 |
次 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
安装屋顶光伏 |
家 |
＝ |
3 |
3 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
协调页岩气企业补贴 |
个 |
＝ |
2 |
2 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
安全事故发生亡人数 |
个 |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
保障群众能源供给正常 |
|
定性 |
达标 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
项目7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
行业管理经费 |
项目编码： |
50015323T000003314233 |
自评总分： |
95.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
114-重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
罗贵春 |
联系电话： |
61471359 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
180,000.00 |
|
146,750.00 |
|
146,750.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
180,000.00 |
|
146,750.00 |
|
146,750.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
180,000.00 |
|
146,750.00 |
|
146,750.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1、开展招投标业务和法律知识培训3次；每月对我区电子招投标专家库系统的管理和维护1次；对全区工程建设项目招标投标进行监管；招标限额内库选项目的管理。2、2023年对年能耗1000-5000吨标煤约5个项目委托中介机构进行节能评审，委托出具5个企业节能评审意见，加强节能宣传，提升群众节能意识.节能宣传周加强宣传，践行绿色生活方式，促进绿色低碳发展。 |
|
1、开展招投标业务和法律知识培训3次；每月对我区电子招投标专家库系统的管理和维护1次；对全区工程建设项目招标投标进行监管；招标限额内库选项目的管理。2、2023年对年能耗1000-5000吨标煤约5个项目委托中介机构进行节能评审，委托出具5个企业节能评审意见，加强节能宣传，提升群众节能意识.节能宣传周加强宣传，践行绿色生活方式，促进绿色低碳发展。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
电子招投标专家库系统的管理和维护 |
次 |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
节能评审意见 |
个 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
培训合格率 |
% |
＝ |
100 |
95 |
5 |
50 |
10 |
5 |
否 |
|
|
招标人培训、评标专家培训、代理机构培训 |
次 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
提高群众知晓度 |
人 |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
增强群众节能意识 |
% |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
项目8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
清洁能源发展专项经费 |
项目编码： |
50015323T000003573193 |
自评总分： |
50.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
114-重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
罗贵春 |
联系电话： |
61471359 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
47,450,000.00 |
|
44,200,000.00 |
|
44,200,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
47,450,000.00 |
|
44,200,000.00 |
|
44,200,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
47,450,000.00 |
|
44,200,000.00 |
|
44,200,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成2023年非常规天然气中央奖补资金，2023年开采利用量44865万立方 |
完成2023年非常规天然气中央奖补资金，2023年开采利用量44865万立方 |
完成2023年非常规天然气中央奖补资金，2023年开采利用量16000万立方 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
2023年开采利用量 |
立方米 |
≥ |
448650000 |
160000000 |
64.34 |
0 |
50 |
0 |
|
验收实际开采量减少 |
|
较大安全事故发生率 |
% |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
环境影响风险 |
次 |
≤ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
项目9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
规上服务业单位培育经费 |
项目编码： |
50015323T000003319798 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
114-重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
罗贵春 |
联系电话： |
61471359 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
850,000.00 |
|
399,600.00 |
|
399,600.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
850,000.00 |
|
399,600.00 |
|
399,600.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
850,000.00 |
|
399,600.00 |
|
399,600.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
按照统计法律和制度要求，建立健全企业统计台账，做到如实申报入统，力争完成年度《荣昌区经济发展目标任务分解》服务业增加值、现代服务业增加值和社会消费品零售总额目标任务。 |
|
按照统计法律和制度要求，建立健全企业统计台账，做到如实申报入统，力争完成年度《荣昌区经济发展目标任务分解》服务业增加值、现代服务业增加值和社会消费品零售总额目标任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
培育规上服务业企业数量 |
个 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
确保服务业统计数据准确 |
个 |
≥ |
52 |
52 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
第三产业产值占GDP比 |
% |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
40 |
40 |
否 |
|
|
服务业规上企业统计满意率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
粮食管理经费 |
项目编码： |
50015323T000003325604 |
自评总分： |
93.33 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
114-重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
罗贵春 |
联系电话： |
61471359 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
170,000.00 |
|
167,460.67 |
|
167,460.67 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
170,000.00 |
|
167,460.67 |
|
167,460.67 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
170,000.00 |
|
167,460.67 |
|
167,460.67 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1、完成各项任务，确保市对区粮食安全党政同责责任制考核过关。2、持社会稳定，解决上访问题 |
|
1、完成各项任务，确保市对区粮食安全党政同责责任制考核过关。2、持社会稳定，解决上访问题 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
帮扶粮食系统遗留问题困难户 |
户 |
＝ |
15 |
14 |
6.67 |
33.3 |
10 |
3.33 |
否 |
|
|
粮食安全周宣传活动 |
次 |
＝ |
1 |
2 |
100 |
100 |
10 |
10 |
否 |
增加粮食品科技宣传周 |
|
农户和城镇户粮油统计数 |
户 |
＝ |
45 |
45 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
企业样品粮油统计数 |
个 |
＝ |
31 |
31 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
储备粮霉变率 |
% |
＝ |
0 |
0 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
劝导粮食系统遗留问题越级上访率 |
% |
＝ |
0 |
0 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
项目11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
物价管理经费 |
项目编码： |
50015323T000003325625 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
114-重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
罗贵春 |
联系电话： |
61471359 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
400,000.00 |
|
352,044.10 |
|
352,044.10 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
400,000.00 |
|
352,044.10 |
|
352,044.10 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
400,000.00 |
|
352,044.10 |
|
352,044.10 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1、推进各项价格改革顺利实施，为政府提供决策信息。2、完成所有符合受理条件的涉案财物价格认定和价格争议调解 |
|
1、推进各项价格改革顺利实施，为政府提供决策信息。2、完成所有符合受理条件的涉案财物价格认定和价格争议调解 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
成本监审、调查 |
万元 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
程造价及采价点补助 |
万元 |
≤ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
价格认定数量 |
件 |
≥ |
300 |
300 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
价格认定提出方采信率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
项目12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
投资综合管理经费 |
项目编码： |
50015323T000003325650 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
114-重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
罗贵春 |
联系电话： |
61471359 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
4,800,000.00 |
|
2,521,046.32 |
|
2,521,046.32 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
4,800,000.00 |
|
2,521,046.32 |
|
2,521,046.32 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
4,800,000.00 |
|
2,521,046.32 |
|
2,521,046.32 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1、强化项目储备，加快项目前期工作推进，全年争取市级及以上资金补助项目10个以上，资金15000万元以上。2、聘请中介机构、专家对全区PPP项目可行性及实施方案进行审查，完成1个及以上，策划、包装项目8亿。 |
|
1、强化项目储备，加快项目前期工作推进，全年争取市级及以上资金补助项目10个以上，资金15000万元以上。2、聘请中介机构、专家对全区PPP项目可行性及实施方案进行审查，完成1个及以上，策划、包装项目8亿。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
采集、调度重点项目 |
个 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
概算总投资审查审减额 |
万元 |
≥ |
4000 |
4200 |
5 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
争取上级补助资金 |
万元 |
≥ |
150000 |
150000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
争取上级资金补助项目个数 |
个 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
策采集、调度重点项目 |
亿元 |
≥ |
8 |
8 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
带动社会投资 |
万元 |
≥ |
70000 |
70000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
项目超概率 |
% |
≤ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
改革协调管理经费 |
项目编码： |
50015323T000003325680 |
自评总分： |
94.74 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
114-重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
罗贵春 |
联系电话： |
61471359 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
600,000.00 |
|
536,024.46 |
|
536,024.46 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
600,000.00 |
|
536,024.46 |
|
536,024.46 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
600,000.00 |
|
536,024.46 |
|
536,024.46 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1.开展“信易贷·渝惠融”平台推广，注册率达3% |
|
1.开展“信易贷·渝惠融”平台推广，注册率达3% | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
公共信用信息归集 |
条 |
＞ |
500000 |
510000 |
2 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
与市信用平台数据联通 |
条 |
＞ |
10000 |
12000 |
20 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
注册推广率 |
% |
＞ |
3 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
带动GDP增长 |
% |
＞ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
指标排位提升 |
% |
＞ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
受益群体满意度 |
% |
≥ |
95 |
90 |
5.26 |
47.4 |
10 |
4.74 |
否 |
|
|
项目14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
2023年重大项目前期工作经费（成渝双城经济圈古佛山生态旅游基础设施建设项目（一期）） |
项目编码： |
50015324T000003835227 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
114-重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
罗贵春 |
联系电话： |
61471359 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
110,000.00 |
|
110,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
110,000.00 |
|
110,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
110,000.00 |
|
110,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
改建（新建）旅游公路7.3km，新建自行车道及森林步道15km，给水管网20km，防火水池16个，提灌站4座，实施生态环境治理约9万㎡等。 |
改建（新建）旅游公路7.3km，新建自行车道及森林步道15km，给水管网20km，防火水池16个，提灌站4座，实施生态环境治理约9万㎡等。 |
改建（新建）旅游公路7.3km，新建自行车道及森林步道15km，给水管网20km，防火水池16个，提灌站4座，实施生态环境治理约9万㎡等。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
可研报告编制或规划方案 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
通过专家评审 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
新增地方政府专项债券额度 |
亿元 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
项目15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
2023年重大项目前期工作经费（中新国际农业科技合作示范园基础设施建设项目） |
项目编码： |
50015324T000003836628 |
自评总分： |
84.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
114-重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
l罗贵春 |
联系电话： |
61471359 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
113,000.00 |
|
113,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
113,000.00 |
|
113,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
113,000.00 |
|
113,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
建设用地面积约60亩，新建标准厂房及配套用房31925㎡，冷链冻库15000m3，停车场4500㎡，充电桩45个，实施生态环境整治3692.50㎡；建设科普教育基地及园区数字化管理中心等。 |
建设用地面积约60亩，新建标准厂房及配套用房31925㎡，冷链冻库15000m3，停车场4500㎡，充电桩45个，实施生态环境整治3692.50㎡；建设科普教育基地及园区数字化管理中心等。 |
建设用地面积约60亩，新建标准厂房及配套用房31925㎡，冷链冻库15000m3，停车场4500㎡，充电桩45个，实施生态环境整治3692.50㎡；建设科普教育基地及园区数字化管理中心等。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
可研报告编制或规划方案 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
通过专家评审 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
新增地方政府专项债券额度 |
亿元 |
≥ |
25 |
24 |
4 |
60 |
40 |
24 |
|
|
|
项目16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
派出监察室和派驻纪检监察室 |
项目编码： |
50015324T000004026124 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
114-重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
罗贵春 |
联系电话： |
61471359 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
52,800.00 |
|
52,800.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
52,800.00 |
|
52,800.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
52,800.00 |
|
52,800.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
|
派出监察室、派驻纪检监察室办案、出差等经费 |
派出监察室、派驻纪检监察室办案、出差等经费 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
用餐 |
月 |
＝ |
12 |
12 |
0 |
100 |
50 |
50 |
是 |
|
|
工作餐 |
元 |
＝ |
52800 |
52800 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
提高办案效率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
项目17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
2023年重大项目前期工作经费（荣昌区学前教育提升工程） |
项目编码： |
50015324T000003836604 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
114-重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
l罗贵春 |
联系电话： |
61471359 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
100,000.00 |
|
100,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
100,000.00 |
|
100,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
对昌元、昌州、安富、吴家、盘龙、峰高等街镇现有幼儿园进行扩建升级，涉及总建筑面积约15000㎡。 |
对昌元、昌州、安富、吴家、盘龙、峰高等街镇现有幼儿园进行扩建升级，涉及总建筑面积约15000㎡。 |
对昌元、昌州、安富、吴家、盘龙、峰高等街镇现有幼儿园进行扩建升级，涉及总建筑面积约15000㎡。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
可研报告编制或规划方案 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
通过专家评审 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
新增地方政府专项债券额度 |
亿元 |
≥ |
0.5 |
0.5 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
项目18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
2023年重大项目前期工作经费（荣昌区双碳产业提效工程） |
项目编码： |
50015324T000003836596 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
114-重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
罗贵春 |
联系电话： |
61471359 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
551,600.00 |
|
551,600.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
551,600.00 |
|
551,600.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
551,600.00 |
|
551,600.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
编制碳达峰实施方案，系统推进工业、能源、交通、农业农村、建筑等领域碳达峰工作。 |
编制碳达峰实施方案，系统推进工业、能源、交通、农业农村、建筑等领域碳达峰工作。 |
编制碳达峰实施方案，系统推进工业、能源、交通、农业农村、建筑等领域碳达峰工作。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
可研报告编制或规划方案 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
通过专家评审 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
撬动更多地方投资和社会资本 |
亿元 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
项目19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
2023年重大项目前期工作经费（荣昌区社区养老服务站建设项目） |
项目编码： |
50015324T000003836587 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
114-重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
罗贵春 |
联系电话： |
61471359 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
10,000.00 |
|
10,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
10,000.00 |
|
10,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
总建筑面积约10251平方米，建设养老服务站等基础设施及附属用房。 |
总建筑面积约10251平方米，建设养老服务站等基础设施及附属用房。 |
总建筑面积约10251平方米，建设养老服务站等基础设施及附属用房。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
可研报告编制或规划方案 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
通过专家评审 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
新增地方政府专项债券额度 |
亿元 |
≥ |
0.7 |
0.7 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
项目20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
2023年重大项目前期工作经费（荣昌区区级政府投资项目储备提质工程（2023-2025年）） |
项目编码： |
50015324T000003836572 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
114-重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
罗贵春 |
联系电话： |
61471359 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
511,500.00 |
|
511,500.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
511,500.00 |
|
511,500.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
511,500.00 |
|
511,500.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
围绕市区两级“十四五”规划、成渝地区双城经济圈建设、乡村振兴、城乡融合发展、以县城为重要载体的城镇化建设等重大战略，聚焦地方政府专项债券、中央预算内投资、各类财政专项补助等安排重点领域策划项目，做到科学决策，统筹平衡，将近期、中期、远期内新开工且资金来源有渠道的政府投资工程建设项目纳入我区政府投资项目储备库。 |
围绕市区两级“十四五”规划、成渝地区双城经济圈建设、乡村振兴、城乡融合发展、以县城为重要载体的城镇化建设等重大战略，聚焦地方政府专项债券、中央预算内投资、各类财政专项补助等安排重点领域策划项目，做到科学决策，统筹平衡，将近期、中期、远期内新开工且资金来源有渠道的政府投资工程建设项目纳入我区政府投资项目储备库。 |
围绕市区两级“十四五”规划、成渝地区双城经济圈建设、乡村振兴、城乡融合发展、以县城为重要载体的城镇化建设等重大战略，聚焦地方政府专项债券、中央预算内投资、各类财政专项补助等安排重点领域策划项目，做到科学决策，统筹平衡，将近期、中期、远期内新开工且资金来源有渠道的政府投资工程建设项目纳入我区政府投资项目储备库。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
可研报告编制或规划方案 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
通过专家评审 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
新增地方政府专项债券额度 |
亿元 |
≥ |
25 |
25 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
项目21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
2023年重大项目前期工作经费（荣昌区北部片区文旅融合基础设施建设项目） |
项目编码： |
50015324T000003836563 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
114-重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
l罗贵春 |
联系电话： |
61471359 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
300,000.00 |
|
300,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
300,000.00 |
|
300,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
300,000.00 |
|
300,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
以研学游为特色，打造乡村旅游、亲子休闲游线路，与安陶小镇、古佛山、泸县屈氏庄园等周边景区景点联动，形成成渝互通的乡村旅游环线。 |
以研学游为特色，打造乡村旅游、亲子休闲游线路，与安陶小镇、古佛山、泸县屈氏庄园等周边景区景点联动，形成成渝互通的乡村旅游环线。 |
以研学游为特色，打造乡村旅游、亲子休闲游线路，与安陶小镇、古佛山、泸县屈氏庄园等周边景区景点联动，形成成渝互通的乡村旅游环线。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
可研报告编制或规划方案 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
通过专家评审 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
新增地方政府专项债券额度 |
亿元 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
项目22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
2023年重大项目前期工作经费（荣昌区“十四五”规划中期评估） |
项目编码： |
50015324T000003835328 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
114-重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
罗贵春 |
联系电话： |
61471359 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
280,000.00 |
|
280,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
280,000.00 |
|
280,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
280,000.00 |
|
280,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
按照市人民政府办公厅《关于开展“十四五”规划中期评估工作的通知》（工作通知〔2023〕437号）、市政府《关于统一规划体系更好发挥全市发展规划战略导向作用的实施意见》（渝府发〔2020〕20号），以及《重庆市实施〈中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法〉办法》的要求，今年将对“十四五”规划的实施情况进行评估。 |
按照市人民政府办公厅《关于开展“十四五”规划中期评估工作的通知》（工作通知〔2023〕437号）、市政府《关于统一规划体系更好发挥全市发展规划战略导向作用的实施意见》（渝府发〔2020〕20号），以及《重庆市实施〈中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法〉办法》的要求，今年将对“十四五”规划的实施情况进行评估。 |
按照市人民政府办公厅《关于开展“十四五”规划中期评估工作的通知》（工作通知〔2023〕437号）、市政府《关于统一规划体系更好发挥全市发展规划战略导向作用的实施意见》（渝府发〔2020〕20号），以及《重庆市实施〈中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法〉办法》的要求，今年将对“十四五”规划的实施情况进行评估。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
可研报告编制或规划方案 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
通过专家评审 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
储备重点项目 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
项目23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
2023年重大项目前期工作经费（国家级（荣昌）生猪区域性种业创新基地建设项目） |
项目编码： |
50015324T000003835238 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
114-重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
罗贵春 |
联系电话： |
61471359 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
109,000.00 |
|
109,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
109,000.00 |
|
109,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
109,000.00 |
|
109,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
项目总用地面积564亩，建筑面积77168.18㎡，包括国际顶级父系猪育种中心、国家核心种公猪研究院、荣昌猪育种中心、活体资源保存中心及资源冷冻保存库等。 |
项目总用地面积564亩，建筑面积77168.18㎡，包括国际顶级父系猪育种中心、国家核心种公猪研究院、荣昌猪育种中心、活体资源保存中心及资源冷冻保存库等。 |
项目总用地面积564亩，建筑面积77168.18㎡，包括国际顶级父系猪育种中心、国家核心种公猪研究院、荣昌猪育种中心、活体资源保存中心及资源冷冻保存库等。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
可研报告编制或规划方案 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
通过专家评审 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
新增地方政府专项债券额度 |
亿元 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
项目24 |
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|
|
|
|
|
|
|
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2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
2023年重大项目前期工作经费（成渝地区双城经济圈荣昌陶文旅融合示范园基础设施建设项目） |
项目编码： |
50015324T000003835207 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
114-重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
罗贵春 |
联系电话： |
61471359 | |||
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资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
10,000.00 |
|
10,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
10,000.00 |
|
10,000.00 |
100 |
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绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
总用地面积约1700亩，建设游客集散中心4000㎡，陶乐研学旅实训基地6500㎡，配套建设停车场25000㎡等。 |
总用地面积约1700亩，建设游客集散中心4000㎡，陶乐研学旅实训基地6500㎡，配套建设停车场25000㎡等。 |
总用地面积约1700亩，建设游客集散中心4000㎡，陶乐研学旅实训基地6500㎡，配套建设停车场25000㎡等。 | ||||||||
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绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
可研报告编制或规划方案 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
通过专家评审 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
新增地方政府专项债券额度 |
亿元 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
表10项目绩效自评表
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
