一、部门基本情况
（一）职能职责。
区发展改革委主要负责拟定并组织实施国民经济社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，组织拟订综合性产业政策。承担粮食总量平衡和宏观调控工作，提出粮食流通发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设、国防动员工作。推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等。贯彻落实公共资源交易有关方针政策和法律法规，履行本区行政区域范围内综合交易活动的服务或代理机构职能等工作。
（二）单位构成。
从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括：一是重庆市荣昌区发展和改革委员会本级；二是重庆市荣昌区公共资源交易中心；三 是重庆市荣昌区经济发展研究中心。
（三）机构设置。
1.区发展改革委行政编制26人，其中：主任1人、副主任3人，科级领导职数15人。机关内设机构11个，分别为办公室、综合科、投资科、产业发展科、公共资源交易监督管理科、物价管理科、价格认定科、粮食管理科、改革协调科、资环能源和安全科、国防动员科。
2.区公共资源交易中心（区发展改革委管理的正处级财政全额拨款公益一类事业单位），编制32人，其中：主任 1 人、副主任2人、内设机构正职领导8人、内设机构副职领导2人。
3.区经济发展研究中心（发展改革委管理的正科级财政全额拨款公益一类事业单位），编制16人，其中：主任1人、副主任1人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计10254.97万元，支出总计10254.97万元。收支较上年决算数增加1906.71万元，增长22.84%，主要原因是增加粮食仓储物流建设中央基建投资、非常规天然气中央奖补资金、楠木沟矿区基建项目资金。
2.收入情况。2023年度收入合计10064.67万元，较上年决算数增加2026.41万元，增长25.21%，主要原因是增加粮食仓储物流建设中央基建投资、非常规天然气中央奖补资金、楠木沟矿区基建项目资金。其中：财政拨款收入10064.67万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余190.3万元。
3.支出情况。2023年度支出合计10069.87万元，较上年决算数增加1721.61万元，增长20.62%，主要原因是增加粮食仓储物流建设中央基建投资、非常规天然气中央奖补资金、楠木沟矿区基建项目资金。其中：基本支出1712.99万元，占17.01%；项目支出8356.88万元，占82.99%；无经营支出和结余分配。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余185.1万元，较上年决算数增加185.1万元，增长100%，主要原因是2022年决算未纳入一体化，非财政拨款结转结余未填列。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款收、支总计10064.67万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1716.41万元，增长20.56%。主要原因是增加粮食仓储物流建设中央基建投资、非常规天然气中央奖补资金、楠木沟矿区基建项目资金。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入10064.67万元，较上年决算数增加2026.41万元，增长25.21%。主要原因是增加粮食仓储物流建设中央基建投资、非常规天然气中央奖补资金、楠木沟矿区基建项目资金。较年初预算数增加1889.87万元，增长23.12%。主要原因是年中追加粮食仓储物流建设中央基建投资和楠木沟矿区基建项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出10064.67万元，较上年决算数增加1716.41万元，增长20.56%。主要原因是增加粮食仓储物流建设中央基建投资、非常规天然气中央奖补资金、楠木沟矿区基建项目资金。较年初预算数增加1889.87万元，增长23.12%。主要原因是年中追加粮食仓储物流建设中央基建投资和楠木沟矿区基建项目资金。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，与上年持平。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出3269.40万元，占32.48%，较年初预算数增加306.16万元，增长10.33%，主要原因是年中追加粮食仓储物流建设中央基建投资和楠木沟矿区基建项目资金。
（2）国防支出30万元，占0.3%，较年初预算数增加30万元，增长100%，主要原因是国防动员工作职能划转，原由建委管理，今年调整为发改委管理，故国防支出增加。
（3）教育支出8.1万元，占0.08%，较年初预算数无增减，与年初预算基本持平。
（4）社会保障与就业支出287.65万元，占2.86%，较年初预算数减少12.72万元，下降4.23%，主要原因是人员调进调出和退休变化所致。
（5）卫生健康支出69.06万元，占0.69%，较年初预算数减少5万元，下降6.75%，主要原因是人员调进调出和退休变化所致。
（6）节能环保支出4894.65万元，占48.63%，较年初预算数增加149.65万元，增长3.15%，主要原因是清算2022年非常规天然气中央奖补资金。
（7）住房保障支出65.81万元，占0.65%，较年初预算数减少18.21万元，下降21.67%，主要原因：一是规范住房公积金缴费基数，补扣往年住房公积金缴费；二是人员调进调出和退休变化所致。
（8）粮油物资储备支出1440万元，占14.31%，较年初预算数增加1440万元，增长100%，主要原因是年中追加粮食仓储物流建设中央基建投资。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2023年度一般公共财政拨款基本支出1710.09万元。其中：人员经费1426.24万元，较上年决算数增加4.08万元，增长0.29%，主要原因是每年工资薪级晋升和社保缴纳调整。人员经费用途主要包括工资福利支出和对家庭个人的补助。公用经费283.85万元，较上年决算数增加20.79万元，增长7.90%，主要原因是新进人员，退休人员经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、培训费、差旅费、工会经费、公车运行维护费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2023年度“三公”经费支出共计39.87万元，较年初预算数增加7.37万元，增长22.68%；较上年支出数增加10.01万元，增长33.52%。主要原因：一是本年根据荣府办函【2022】38号、41号文件新购置公务用车长安1辆；二是增加国动办一辆车费用支出。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，本部门未发生公出国（境）费用。费用支出较年初预算数和上年支出数无增减，与年初预算数和上年支出数持平。
公务车购置费10万元，主要用于更新购置应急保障公务用车1辆。费用支出较年初预算数增加10万元，增长100%；较上年支出数增加10万元，增长100%。主要原因是本年根据荣府办函【2022】38号、41号文件新购置公务用车长安1辆。
公务用车运行维护费11.86万元，主要用于因公出行、发改业务检查、报送资料等工作所需，产生的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.14万元，下降1.17%，主要原因是根据年初预算，控制公车出行，压缩开支。较上年支出数增加3.22万元，增长37.27%，主要原因：一是本年根据荣府办函【2022】38号、41号文件新购置公务用车长安1辆；二是增加国动办一辆车运行费用支出。
公务接待费18.01万元，主要用于接待招商引资、市或区县调研、接受相关国家、市级部门检查项目工作等接待支出。费用支出较年初预算数减少2.49万元，下降12.15%；较上年支出数减少3.21万元，下降15.13%。主要原因是严格落实公务接待管理制度，严格控制接待范围、陪餐人数和接待标准，压缩开支。
（三）“三公”经费实物量情况。
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待133批次1567人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费114.93元，车均购置费10万元，车均维护费2.97万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出2.22万元，较上年决算数增加1.74万元，增长362.5%，主要原因是本年开展绿色发展、经济高质量会议费用导致增幅较高。本年度培训费支出25.12万元，较上年决算数增加13.77万元，增长121.32%，主要原因是机构改革国防办，由建委划为发改委管理，开展人防集中拉练培训较多。
（二）机关运行经费情况说明。
2023年度本部门机关运行经费支出127.04万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、“三公”经费、工会经费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少0.11万元，下降0.09%，主要原因是经费压减，节约开支。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆（未包括国防科单独资产系统1辆），其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2023年度本部门政府采购支出总额16.78万元，其中：政府采购货物支出16.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.05万元，占政府采购支出总额的30.1%，其中：授予小微企业合同金额5.05万元，占政府采购支出总额的30.1 %。主要用于采购公务用车1辆和办公电脑。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况。
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和32个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金8354.53万元。评价等次分别为优24个、良4个、中3个、差1个。
部门整体绩效自评表样如下：
|
2023年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市荣昌区发展和改革委员会整体自评 |
项目编码： |
50015300023P000014 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
114-重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
罗贵春 |
联系电话： |
61471359 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
128,527,976.45 |
|
100,646,700.99 |
|
100,646,700.99 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
128,527,976.45 |
|
100,646,700.99 |
|
100,646,700.99 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
128,527,976.45 |
|
100,646,700.99 |
|
100,646,700.99 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
统筹抓好荣昌经济社会发展，推动我区经济继续保持稳中向好势头。推动成渝地区双圈“桥头堡”定位，发挥“黄金地带”，推动成渝地区建设；推进一批重大项目取得重要进展，重大项目完成70亿元以上投资；强化项目储备，加大争取中央预算内投资力度，争取市级以上项目10个以上；加强政府投资项目监管，提高投资效益。推进改革事项，制定务实有效政策举措，统筹区域协调发展。 |
|
统筹抓好荣昌经济社会发展，推动我区经济继续保持稳中向好势头。推动成渝地区双圈“桥头堡”定位，发挥“黄金地带”，推动成渝地区建设；推进一批重大项目取得重要进展，重大项目完成70亿元以上投资；强化项目储备，加大争取中央预算内投资力度，争取市级以上项目10个以上；加强政府投资项目监管，提高投资效益。推进改革事项，制定务实有效政策举措，统筹区域协调发展。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
经济形势监测及分析 |
篇 |
≥ |
16 |
16 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
推动我区经济高质量发展和稳增长措施 |
个 |
≥ |
8 |
10 |
25 |
100 |
20 |
20 |
是 |
根据市级部门及区委区政府相关要求 |
|
争取中央预算内投资 |
亿元 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
重大项目完成投资 |
亿元 |
≥ |
70 |
119 |
70 |
100 |
10 |
10 |
否 |
加大调度力度持续实施 |
|
重点民生实事完成率 |
% |
≥ |
85 |
100 |
17.65 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
概算总投资审减额 |
万元 |
≥ |
4000 |
18000 |
350 |
100 |
10 |
10 |
否 |
双月通报 |
|
全年预算支出执行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况。
我部门未组织开展重点绩效评价。
（三）财政绩效评价情况。
区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
李平 023-61471359
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
公开部门：重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
10,064.67 |
一、一般公共服务支出 |
3,274.61 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
30.00 |
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
8.10 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
287.65 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
69.06 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
4,894.65 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
65.81 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
1,440.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
10,064.67 |
本年支出合计 |
10,069.87 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
190.30 |
年末结转和结余 |
185.10 |
|
总计 |
10,254.97 |
总计 |
10,254.97 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
10,064.67 |
10,064.67 |
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,269.40 |
3,269.40 |
|
|
|
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
3,248.82 |
3,248.82 |
|
|
|
|
|
|
|
2010401 |
行政运行 |
494.15 |
494.15 |
|
|
|
|
|
|
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
996.29 |
996.29 |
|
|
|
|
|
|
|
2010404 |
战略规划与实施 |
338.71 |
338.71 |
|
|
|
|
|
|
|
2010408 |
物价管理 |
6.45 |
6.45 |
|
|
|
|
|
|
|
2010450 |
事业运行 |
785.33 |
785.33 |
|
|
|
|
|
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
627.89 |
627.89 |
|
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
20.59 |
20.59 |
|
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
20.59 |
20.59 |
|
|
|
|
|
|
|
203 |
国防支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20306 |
国防动员 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2030603 |
人民防空 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
8.10 |
8.10 |
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
8.10 |
8.10 |
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
8.10 |
8.10 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
287.65 |
287.65 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
287.65 |
287.65 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
96.82 |
96.82 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
107.55 |
107.55 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
83.28 |
83.28 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
69.06 |
69.06 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
69.06 |
69.06 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.37 |
16.37 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
27.87 |
27.87 |
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.80 |
6.80 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
18.02 |
18.02 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
4,894.65 |
4,894.65 |
|
|
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
474.65 |
474.65 |
|
|
|
|
|
|
|
2110401 |
生态保护 |
474.65 |
474.65 |
|
|
|
|
|
|
|
21110 |
能源节约利用 |
4,420.00 |
4,420.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2111001 |
能源节约利用 |
4,420.00 |
4,420.00 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
65.81 |
65.81 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
65.81 |
65.81 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
65.81 |
65.81 |
|
|
|
|
|
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
1,440.00 |
1,440.00 |
|
|
|
|
|
|
|
22204 |
粮油储备 |
1,440.00 |
1,440.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2220403 |
储备粮（油）库建设 |
1,440.00 |
1,440.00 |
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
10,069.87 |
1,712.99 |
8,356.88 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,274.61 |
1,282.38 |
1,992.23 |
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
3,254.02 |
1,282.38 |
1,971.64 |
|
|
|
|
2010401 |
行政运行 |
497.05 |
497.05 |
|
|
|
|
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
998.59 |
|
998.59 |
|
|
|
|
2010404 |
战略规划与实施 |
338.71 |
|
338.71 |
|
|
|
|
2010408 |
物价管理 |
6.45 |
|
6.45 |
|
|
|
|
2010450 |
事业运行 |
785.33 |
785.33 |
|
|
|
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
627.89 |
|
627.89 |
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
20.59 |
|
20.59 |
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
20.59 |
|
20.59 |
|
|
|
|
203 |
国防支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
20306 |
国防动员 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
2030603 |
人民防空 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
8.10 |
8.10 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
8.10 |
8.10 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
8.10 |
8.10 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
287.65 |
287.65 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
287.65 |
287.65 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
96.82 |
96.82 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
107.55 |
107.55 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
83.28 |
83.28 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
69.06 |
69.06 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
69.06 |
69.06 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.37 |
16.37 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
27.87 |
27.87 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.80 |
6.80 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
18.02 |
18.02 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
4,894.65 |
|
4,894.65 |
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
474.65 |
|
474.65 |
|
|
|
|
2110401 |
生态保护 |
474.65 |
|
474.65 |
|
|
|
|
21110 |
能源节约利用 |
4,420.00 |
|
4,420.00 |
|
|
|
|
2111001 |
能源节约利用 |
4,420.00 |
|
4,420.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
65.81 |
65.81 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
65.81 |
65.81 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
65.81 |
65.81 |
|
|
|
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
1,440.00 |
|
1,440.00 |
|
|
|
|
22204 |
粮油储备 |
1,440.00 |
|
1,440.00 |
|
|
|
|
2220403 |
储备粮（油）库建设 |
1,440.00 |
|
1,440.00 |
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开部门： 重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
10,064.67 |
一、一般公共服务支出 |
3,269.40 |
3,269.40 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
8.10 |
8.10 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
287.65 |
287.65 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
69.06 |
69.06 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
4,894.65 |
4,894.65 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
65.81 |
65.81 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
1,440.00 |
1,440.00 |
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
10,064.67 |
本年支出合计 |
10,064.67 |
10,064.67 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
10,064.67 |
总计 |
10,064.67 |
10,064.67 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门： 重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
10,064.67 |
1,710.09 |
8,354.58 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,269.40 |
1,279.48 |
1,989.93 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
3,248.82 |
1,279.48 |
1,969.34 |
|
2010401 |
行政运行 |
494.15 |
494.15 |
|
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
996.29 |
|
996.29 |
|
2010404 |
战略规划与实施 |
338.71 |
|
338.71 |
|
2010408 |
物价管理 |
6.45 |
|
6.45 |
|
2010450 |
事业运行 |
785.33 |
785.33 |
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
627.89 |
|
627.89 |
|
20113 |
商贸事务 |
20.59 |
|
20.59 |
|
2011308 |
招商引资 |
20.59 |
|
20.59 |
|
203 |
国防支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
20306 |
国防动员 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2030603 |
人民防空 |
30.00 |
|
30.00 |
|
205 |
教育支出 |
8.10 |
8.10 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
8.10 |
8.10 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
8.10 |
8.10 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
287.65 |
287.65 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
287.65 |
287.65 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
96.82 |
96.82 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
107.55 |
107.55 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
83.28 |
83.28 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
69.06 |
69.06 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
69.06 |
69.06 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.37 |
16.37 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
27.87 |
27.87 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.80 |
6.80 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
18.02 |
18.02 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
4,894.65 |
|
4,894.65 |
|
21104 |
自然生态保护 |
474.65 |
|
474.65 |
|
2110401 |
生态保护 |
474.65 |
|
474.65 |
|
21110 |
能源节约利用 |
4,420.00 |
|
4,420.00 |
|
2111001 |
能源节约利用 |
4,420.00 |
|
4,420.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
65.81 |
65.81 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
65.81 |
65.81 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
65.81 |
65.81 |
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
1,440.00 |
|
1,440.00 |
|
22204 |
粮油储备 |
1,440.00 |
|
1,440.00 |
|
2220403 |
储备粮（油）库建设 |
1,440.00 |
|
1,440.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开部门： 重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,299.42 |
302 |
商品和服务支出 |
274.38 |
310 |
资本性支出 |
9.46 |
|
30101 |
基本工资 |
288.24 |
30201 |
办公费 |
25.52 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
75.50 |
30202 |
印刷费 |
0.87 |
31002 |
办公设备购置 |
9.46 |
|
30103 |
奖金 |
143.76 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
431.91 |
30205 |
水费 |
0.08 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
96.82 |
30206 |
电费 |
1.14 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
107.55 |
30207 |
邮电费 |
9.94 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
44.24 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.80 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
18.61 |
30211 |
差旅费 |
30.59 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
65.81 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
10.13 |
30213 |
维修（护）费 |
1.45 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
10.07 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
126.82 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
9.31 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.86 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.05 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
48.80 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
55.86 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
1.75 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
10.73 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
96.48 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
11.43 |
30229 |
福利费 |
29.44 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.86 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
19.31 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
30.75 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,426.24 |
公用经费合计 |
283.85 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开部门： 重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开部门： 重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
127.04 |
|
（一）支出合计 |
39.87 |
39.87 |
（一）行政单位 |
127.04 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
21.86 |
21.86 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
10.00 |
10.00 |
（一）车辆数合计（辆） |
4 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
11.86 |
11.86 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
18.01 |
18.01 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
18.01 |
3．机要通信用车 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
3 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
1 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
4 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
133 |
（一）政府采购支出合计 |
16.78 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
16.78 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
1,567 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
5.05 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
5.05 |
|
二、会议费 |
— |
2.22 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
25.12 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
