决算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226739820015F/2023-00420
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政;财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政;财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2023-10-10
[ 发布日期 ]
2023-10-10
[ 发布机构 ]
荣昌区发展改革委
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区发展和改革委员会（本级） 2022年度部门决算情况说明

日期：2023-10-10

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一、部门基本情况

（一）职能职责。

区发展改革委主要负责拟定并组织实施国民经济社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，组织拟订综合性产业政策。承担粮食总量平衡和宏观调控工作，提出粮食流通发展的政策建议。负责粮食流通的行业管理和区级储备粮油管理。牵头开展社会信用体系建设。推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

（二）机构设置。

区发展改革委本级内设机构10个，即办公室、综合科、投资科、产业发展科、招标投标管理科、物价管理科、价格认定科、粮食管理科、改革协调科、资环能源和安全科。机关行政编制26人，在职实有人员22人，设主任1人、副主任3人，科级领导职数15人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计6,669.65万元，支出总计6,669.65万元。收支较上年决算数增加1,373.45万元,增长25.9%，主要原因：一是增加天然气奖补、页岩气开发利用中央资金项目收入2571万元；二是预算一体化改革拆分2个单位，较上年减少2个事业单位收入。

2.收入情况。2022年度收入合计6,559.65万元，较上年决算数增加1,991.11万元，增长43.6%，主要原因：一是增加天然气奖补、页岩气开发利用中央资金项目收入2571万元；二是预算一体化改革拆分2个单位，较上年减少2个事业单位收入。其中：财政拨款收入6,559.65万元，占100%。此外，使用年初结转和结余110.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计6,669.65万元，较上年决算增加1,483.45万元，增长28.6%，主要原因：一是增加天然气奖补、页岩气开发利用中央资金项目收入2571万元；二是预算一体化改革拆分2个单位，较上年减少2个事业单位收入。其中：基本支出754.16万元，占11.3%；项目支出5,915.50万元，占88.7%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少110.00万元，下降100%，主要原因是本单位上年结转老工业地区振兴发展专项第二批中央基建投资资金110万元，今年已支付，无新的结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计6,669.65万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,373.45万元，增长25.9%。主要原因:一是增加天然气奖补、页岩气开发利用中央资金项目收入2571万元；二是预算一体化改革拆分2个单位，较上年减少2个事业单位收入。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入6,559.65万元，较上年决算数增加1,991.11万元，增长43.6%。主要原因:一是增加天然气奖补、页岩气开发利用中央资金项目收入2571万元；二是预算一体化改革拆分2个单位，较上年减少2个事业单位收入。较年初预算数增加734.53万元，增长12.6%。主要原因是根据渝财产业〔2022〕86号及荣发改发〔2022〕136号增加2022年粮食等重要农产品仓储设施专项中央基建投资项目1000万元。此外，年初财政拨款结转和结余110.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出6,669.65万元，较上年决算数增加1,483.45万元，增长28.6%。主要原因：一是增加天然气奖补、页岩气开发利用中央资金项目收入2571万元；二是预算一体化改革拆分2个单位，较上年减少2个事业单位收入。较年初预算数增加844.53万元，增长14.5%。主要原因是根据渝财产业〔2022〕86号及荣发改发〔2022〕136号增加2022年粮食等重要农产品仓储设施专项中央基建投资项目1000万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少110.00万元，下降100%，主要原因是本单位上年结转老工业地区振兴发展专项第二批中央基建投资资金110万元，今年已支付，无新的结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,591.56万元，占23.9%，较年初预算数减少636.60万元，下降28.6%，主要原因是荣昌区区级储备粮补贴调剂减少608万元。

（2）教育支出3.31万元，占0%，较年初预算数增加0.00，增长0%，与预算基本持平，主要用于职工业务培训。

（3）社会保障与就业支出131.79万元，占2%，较年初预算数增加13.05万元，增长11%，主要原因是公务员养老保险缴费基数调增，补缴养老保险缴费，故社会保障与就业支出增加。

（4）卫生健康支出33.21万元，占0.5%，较年初预算数减少1.70万元，下降4.9%，主要原因是本年度职工调离和退休变动，故医保缴费减少。

（5）节能环保支出3,134.00万元，占47%，较年初预算数减少218.00万元，下降6.5%，主要原因是清洁能源发展专项非常规天然气（页岩气）奖补资金一部分未达到条件支付。

（6）城乡社区支出40.00万元，占0.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与预算持平，用于支付华衡检测认证技术公司转型发展专项中央预算内投资。

（7）农林水支出558.00万元，占8.4%，较年初预算数增加558.00万元，增长100%，主要原因是荣昌区区级储备粮补贴项目调剂增加农林水支出。

（8）商业服务业等支出22.48万元，占0.3%，较年初预算数增加22.48万元，增长100%，主要原因是根据资金批办经建科〔2022〕75号（荣财建0130）文件新增规上服务业单位培育经费支出。

（9）住房保障支出45.30万元，占0.7%，较年初预算数减少2.69万元，下降5.6%，主要原因：一是调减住房公积金采集基数；二是调离和退休职员3名，故住房保障支出减少。

（10）粮油物资储备支出1,000.00万元，占15%，较年初预算数增加1,000.00万元，增长100%，主要原因是根据荣财建〔2022〕83号（荣财建0093）增加重庆荣昌粮食仓储物流建设项目支出。

（11）其他支出110.00万元，占1.6%，较年初预算数增加110.00万元，增长100%，主要原因是本单位去年结转老工业地区振兴发展专项第二批中央基建投资资金110万元在今年支付。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出754.16万元。其中：人员经费627.00万元，较上年决算数减少570.84万元，下降47.7%，主要原因是预算一体化改革拆分2个单位，较上年减少2个事业单位支出。人员经费用途主要包括在职工资福利支出、退休人员生活补助和医疗费补助。公用经费127.15万元，较上年决算数减少118.51万元，下降48.2%，主要原因是预算一体化改革拆分2个单位，较上年减少2个事业单位支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计26.55万元，较年初预算数减少16.45万元，下降38.3%；较上年支出数减少18.78万元，下降41.4%，较年初预算和上年决算下降的主要原因：一是一体化预算改革拆分2个事业单位独立核算；二是疫情防控，接待减少；三是严格落实公务接待标准和公车运维管理规定。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%；较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本部门2022年度未发生因公出国（境）费用。

公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%；较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本部门2022年度未新购置公务用车。

公务用车运行维护费5.60万元，主要用于因公出行、发改业务检查、报送资料等工作所需，产生的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.40万元，下降37.8%；较上年支出数减少8.94万元，下降61.5%，较年初预算和上年决算下降的主要原因：一是一体化预算改革拆分2个事业单位独立核算；二是拍卖减少1辆公车。

公务接待费20.95万元，主要用于招商引资、市或区县调研、接受相关国家、市级部门检查项目工作等接待支出。费用支出较年初预算数减少13.05万元，下降38.4%；较上年支出数减少9.85万元，下降32%，较年初预算和上年决算下降的主要原因：一是一体化预算改革拆分2个事业单位独立核算；二是疫情原因，区县业务交流减少，公务接待次数减少；三是严格落实公务接待管理制度，严格控制接待范围、陪餐人数和接待标准，尽量减少在外就餐次数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待155批次1,854人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费113.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.87万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.48万元，较上年决算数减少13.59万元，下降96.6%，主要原因：一是一体化预算改革拆分2个事业单位独立核算；二是2021年在重庆开展“魅力双城、品质荣昌”新闻发布会费用较大。本年度培训费支出6.43万元，较上年决算数减少8.30万元，下降56.3%，主要原因：一是一体化预算改革拆分2个事业单位独立核算；二是受疫情影响，未安排不必要的培训。

（二）机关运行经费支出情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出127.15万元，主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通交通费用、工会经费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少118.51万元，下降48.2%，主要原因是一体化预算改革拆分2个事业单位独立核算。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明。

2022年度本部门政府采购支出总额78.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出78.80万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于2022年与重庆国际投资咨询集团有限公司签订碳达峰中和咨询规划编制服务采购，对方公司属大型企业。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对40个项目开展了绩效自评，项目绩效自评涉及资金11173.28万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。本单位共自评40个项目，公开15个项目。

（2）公开内容。详见表10项目绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例。

本部门未委托第三方机构开展项目绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位所有项目均完成绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无区财政局委托第三方实施的重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李平 023-61471359 13594229385

附件：重庆市荣昌区发展和改革委（本级）2022年度部门决算及项目绩效自评公开表

收入支出决算总表

		公开01表
公开部门：重庆市荣昌区发展和改革委员会（本级）		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,559.65	一、一般公共服务支出	1,591.56
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	3.31
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	131.79
		九、卫生健康支出	33.21
		十、节能环保支出	3,134.00
		十一、城乡社区支出	40.00
		十二、农林水支出	558.00
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出	22.48
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	45.30
		二十、粮油物资储备支出	1,000.00
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	110.00
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	6,559.65	本年支出合计	6,669.65
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	110.00	年末结转和结余
总计	6,669.65	总计	6,669.65
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

							公开02表
公开部门：重庆市荣昌区发展和改革委员会（本级）							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		6,559.65	6,559.65
201	一般公共服务支出	1,591.56	1,591.56
20104	发展与改革事务	1,571.56	1,571.56
2010401	行政运行	540.54	540.54
2010402	一般行政管理事务	260.55	260.55
2010404	战略规划与实施	633.24	633.24
2010408	物价管理	10.43	10.43
2010499	其他发展与改革事务支出	126.80	126.80
20113	商贸事务	20.00	20.00
2011308	招商引资	20.00	20.00
205	教育支出	3.31	3.31
20508	进修及培训	3.31	3.31
2050803	培训支出	3.31	3.31
208	社会保障和就业支出	131.79	131.79
20805	行政事业单位养老支出	131.79	131.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.39	42.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.08	21.08
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.32	68.32
210	卫生健康支出	33.21	33.21
21011	行政事业单位医疗	33.21	33.21
2101101	行政单位医疗	17.91	17.91
2101103	公务员医疗补助	8.14	8.14
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.16	7.16
211	节能环保支出	3,134.00	3,134.00
21110	能源节约利用	3,134.00	3,134.00
2111001	能源节约利用	3,134.00	3,134.00
212	城乡社区支出	40.00	40.00
21201	城乡社区管理事务	40.00	40.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00	40.00
213	农林水支出	558.00	558.00
21301	农业农村	558.00	558.00
2130199	其他农业农村支出	558.00	558.00
216	商业服务业等支出	22.48	22.48
21602	商业流通事务	22.48	22.48
2160299	其他商业流通事务支出	22.48	22.48
221	住房保障支出	45.30	45.30
22102	住房改革支出	45.30	45.30
2210201	住房公积金	45.30	45.30
222	粮油物资储备支出	1,000.00	1,000.00
22204	粮油储备	1,000.00	1,000.00
2220403	储备粮（油）库建设	1,000.00	1,000.00
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

				公开03表
公开部门：重庆市荣昌区发展和改革委员会（本级）				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		6,669.65	754.16	5,915.50
201	一般公共服务支出	1,591.56	540.54	1,051.02
20104	发展与改革事务	1,571.56	540.54	1,031.02
2010401	行政运行	540.54	540.54
2010402	一般行政管理事务	260.55		260.55
2010404	战略规划与实施	633.24		633.24
2010408	物价管理	10.43		10.43
2010499	其他发展与改革事务支出	126.80		126.80
20113	商贸事务	20.00		20.00
2011308	招商引资	20.00		20.00
205	教育支出	3.31	3.31
20508	进修及培训	3.31	3.31
2050803	培训支出	3.31	3.31
208	社会保障和就业支出	131.79	131.79
20805	行政事业单位养老支出	131.79	131.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.39	42.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.08	21.08
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.32	68.32
210	卫生健康支出	33.21	33.21
21011	行政事业单位医疗	33.21	33.21
2101101	行政单位医疗	17.91	17.91
2101103	公务员医疗补助	8.14	8.14
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.16	7.16
211	节能环保支出	3,134.00		3,134.00
21110	能源节约利用	3,134.00		3,134.00
2111001	能源节约利用	3,134.00		3,134.00
212	城乡社区支出	40.00		40.00
21201	城乡社区管理事务	40.00		40.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00		40.00
213	农林水支出	558.00		558.00
21301	农业农村	558.00		558.00
2130199	其他农业农村支出	558.00		558.00
216	商业服务业等支出	22.48		22.48
21602	商业流通事务	22.48		22.48
2160299	其他商业流通事务支出	22.48		22.48
221	住房保障支出	45.30	45.30
22102	住房改革支出	45.30	45.30
2210201	住房公积金	45.30	45.30
222	粮油物资储备支出	1,000.00		1,000.00
22204	粮油储备	1,000.00		1,000.00
2220403	储备粮（油）库建设	1,000.00		1,000.00
229	其他支出	110.00		110.00
22999	其他支出	110.00		110.00
2299999	其他支出	110.00		110.00
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
公开部门：重庆市荣昌区发展和改革委员会（本级）				单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6,559.65	一、一般公共服务支出	1,591.56	1,591.56
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	3.31	3.31
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	131.79	131.79
		九、卫生健康支出	33.21	33.21
		十、节能环保支出	3,134.00	3,134.00
		十一、城乡社区支出	40.00	40.00
		十二、农林水支出	558.00	558.00
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出	22.48	22.48
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	45.30	45.30
		二十、粮油物资储备支出	1,000.00	1,000.00
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	110.00	110.00
本年收入合计	6,559.65	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余	110.00	二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款	110.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	6,669.65	6,669.65
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	6,669.65	总计	6,669.65	6,669.65
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
公开部门：重庆市荣昌区发展和改革委员会（本级）			单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		6,669.65	754.16	5,915.50
201	一般公共服务支出	1,591.56	540.54	1,051.02
20104	发展与改革事务	1,571.56	540.54	1,031.02
2010401	行政运行	540.54	540.54
2010402	一般行政管理事务	260.55		260.55
2010404	战略规划与实施	633.24		633.24
2010408	物价管理	10.43		10.43
2010499	其他发展与改革事务支出	126.80		126.80
20113	商贸事务	20.00		20.00
2011308	招商引资	20.00		20.00
205	教育支出	3.31	3.31
20508	进修及培训	3.31	3.31
2050803	培训支出	3.31	3.31
208	社会保障和就业支出	131.79	131.79
20805	行政事业单位养老支出	131.79	131.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.39	42.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.08	21.08
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.32	68.32
210	卫生健康支出	33.21	33.21
21011	行政事业单位医疗	33.21	33.21
2101101	行政单位医疗	17.91	17.91
2101103	公务员医疗补助	8.14	8.14
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.16	7.16
211	节能环保支出	3,134.00		3,134.00
21110	能源节约利用	3,134.00		3,134.00
2111001	能源节约利用	3,134.00		3,134.00
212	城乡社区支出	40.00		40.00
21201	城乡社区管理事务	40.00		40.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00		40.00
213	农林水支出	558.00		558.00
21301	农业农村	558.00		558.00
2130199	其他农业农村支出	558.00		558.00
216	商业服务业等支出	22.48		22.48
21602	商业流通事务	22.48		22.48
2160299	其他商业流通事务支出	22.48		22.48
221	住房保障支出	45.30	45.30
22102	住房改革支出	45.30	45.30
2210201	住房公积金	45.30	45.30
222	粮油物资储备支出	1,000.00		1,000.00
22204	粮油储备	1,000.00		1,000.00
2220403	储备粮（油）库建设	1,000.00		1,000.00
229	其他支出	110.00		110.00
22999	其他支出	110.00		110.00
2299999	其他支出	110.00		110.00
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
公开部门：重庆市荣昌区发展和改革委员会（本级）							单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	550.56	302	商品和服务支出	127.15	310	资本性支出
30101	基本工资	129.05	30201	办公费	3.64	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	84.38	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	185.03	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	43.06	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	21.08	30207	邮电费	8.75	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	17.91	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	8.14	30209	物业管理费	0.12	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	6.73	30211	差旅费	27.12	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	45.30	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	9.88	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	76.45	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	5.74	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.95	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.24	312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	60.75	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	8.13	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	13.04	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	27.65	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	2.66	30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.60	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	14.79	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		627.00	公用经费合计					127.15
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

						公开07表
公开部门：重庆市荣昌区发展和改革委员会（本级）						单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开08表
公开部门：重庆市荣昌区发展和改革委员会（本级）				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

				公开09表
公开部门：重庆市荣昌区发展和改革委员会（本级）				单位：万元
项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	127.15
（一）支出合计	43.00	26.55	26.55	（一）行政单位	127.15
1．因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	9.00	5.60	5.60	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	9.00	5.60	5.60	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	34.00	20.95	20.95	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	—	20.95	3．机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	—		4．应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	—	3	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	—	155	（一）政府采购支出合计	78.80
其中：外事接待批次（个）	—	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	—	1,854	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—	—		3．政府采购服务支出	78.80
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—	—	0.48
三、培训费	—	—	6.43
备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目1
2022年度项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	荣昌《服务业高质量发展“十四五”规划》		项目编码：	50015322T000000098783		自评总分：	100.00
项目主管部门：	114-重庆市荣昌区发展和改革委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	罗贵春		联系电话：	61471359
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		350,000.00		350,000.00		350,000.00
其中：财政拨款		350,000.00		350,000.00		350,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
编制专项规划一个，对荣昌区十四五期间促进服务业高质量发展起到指导引领作用，规划要求具有明确的发展目标和方向，确定重点项目和保障措施								全年编制专项规划一个，对荣昌区十四五期间促进服务业高质量发展起到指导引领作用，规划要求具有明确的发展目标和方向，确定了重点项目和保障措施
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
服务质量达标率	%	＝	100	100	0	100	30	30
形成《服务业高质量发展“十四五”规划》	个	≥	1	1	0	100	30	30
完成时限	月	≤	17	17	0	100	30	30

项目2
2022年度项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	完善“两高”项目节能审查		项目编码：	50015322T000000099177		自评总分：	93.80
项目主管部门：	114-重庆市荣昌区发展和改革委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	罗贵春		联系电话：	61471359
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		500,000.00		500,000.00		188,000.00
其中：财政拨款		500,000.00		500,000.00		188,000.00		38		10.00	3.80
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
编制能耗平衡4个，对年能耗1000-5000吨标煤约15个企业委托中介机构进行节能评审。								全年编制能耗平衡4个，对年能耗1000-5000吨标煤约15个企业委托中介机构进行节能评审。全的
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
节能评审意见	个	≥	10	10	0	100	40	40
能耗平衡方案	个	≥	3	3	0	100	20	20
耗平衡方案通过	%	≥	95	95	0	100	30	30

项目3
2022年度项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	荣昌区区级成品粮补贴		项目编码：	50015322T000000103602		自评总分：	98.30
项目主管部门：	114-重庆市荣昌区发展和改革委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	罗贵春		联系电话：	61471359
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		360,000.00		360,000.00		300,000.00
其中：财政拨款		360,000.00		360,000.00		300,000.00		83		10.00	8.30
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
建立地方储备粮是国家粮食安全战略的重要组成部分，市每年对区县有粮食安全行政首长责任制考核，从2020年开始同时纳入市对区县目标考核。								完成市级下达的区级应急大米750吨储必备任务，保证了我区大供应充足。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
成品粮数量	吨	＝	600	750	0	100	30	30
区级成品粮质量标准	级	≥	3	3	0	100	30	30
突发事件调用率	%	＝	100	100	0	100	30	30

项目4
2022年度项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	荣昌区区级储备粮补贴		项目编码：	50015322T000000103631		自评总分：	94.80
项目主管部门：	114-重庆市荣昌区发展和改革委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	罗贵春		联系电话：	61471359
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		6,080,000.00		11,660,000.00		5,580,000.00
其中：财政拨款		6,080,000.00		11,660,000.00		5,580,000.00		48		10.00	4.80
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
建立地方储备粮是国家粮食安全战略的重要组成部分，市每年对区县有粮食安全行政首长责任制考核，从2020年开始同时纳入市对区县目标考核。								完成市级下达的区级储备粮10000吨和区政府增储3000吨的储备任务。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
区储粮储备数量	吨	＝	10000	13000	0	100	25	25		按照粮食考核的相关要求，区政府2022年新增区级储备3000吨
区储粮质量	级	≥	3	3	0	100	25	25
突发事件调用率	%	＝	100	100	0	100	40	40

项目5
2022年度项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	荣昌《南部拓展区科教新城项目》总		项目编码：	50015322T000000114444		自评总分：	94.90
项目主管部门：	114-重庆市荣昌区发展和改革委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	罗贵春		联系电话：	61471359
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		3,930,000.00		3,930,000.00		1,940,000.00
其中：财政拨款		3,930,000.00		3,930,000.00		1,940,000.00		49		10.00	4.90
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
编制完成荣昌区《南部拓展区科教新城综合开发项目》总体策划								编制完成荣昌区《南部拓展区科教新城综合开发项目》总体策划
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
编制总体策划	个	≥	1	1	0	100	30	30
策划项目总投资	亿元	≥	100	100	0	100	30	30
带动社会资本投资	亿元	≥	60	60	0	100	30	30

项目6
2022年度项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	清洁能源发展专项资金		项目编码：	50015322T000002085747		自评总分：	95.10
项目主管部门：	114-重庆市荣昌区发展和改革委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	罗贵春		联系电话：	61471359
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		17,860,000.00		30,510,000.00		15,680,000.00
其中：财政拨款		17,860,000.00		30,510,000.00		15,680,000.00		51		10.00	5.10
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
2022页岩气开采补贴奖励气量4.46亿方，达到减少温室气体排放的目的，项目实施周边群众满意								2022页岩气开采补贴奖励气量2.2亿方，达到减少温室气体排放的目的，项目实施周边群众满意
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
页岩气开采利用量	立方	≥	4460	4460	0	100	40	40
补贴计算分配符合政策率	%	≥	100	100	0	100	20	20
能源供应	立方	定性	良	1	0	100	20	20
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10

项目7
2022年度项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	2021年页岩气开发利用中央财政补贴资金		项目编码：	50015322T000002258168		自评总分：	100.00
项目主管部门：	114-重庆市荣昌区发展和改革委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	罗贵春		联系电话：	61471359
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		13,064,900.00		13,064,900.00		13,064,900.00
其中：财政拨款		13,064,900.00		13,064,900.00		13,064,900.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				完成2021年非常规天然气中央奖补资金，2021年开采利用量1.2亿方以上				完成2021年非常规天然气中央奖补资金，2021年开采利用量1.36亿方
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
2021年开采利用量	立方米	≥	130000000	136000000	0	100	30	30
较大安全事故发生率	%	≤	0	0	0	100	30	30
造成环境影响风险	次	≤	1	1	0	100	30	30

项目8
2022年度项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	2021年重点地区转型发展专项（资源型地区转型发展方向）中央基建投资预算（重庆荣昌国家高新区第三方公共检测服务平台建设项目）		项目编码：	50015322T000002258569		自评总分：	100.00
项目主管部门：	114-重庆市荣昌区发展和改革委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	罗贵春		联系电话：	61471359
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		400,000.00		400,000.00		400,000.00
其中：财政拨款		400,000.00		400,000.00		400,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				重点支持重庆环都市区产业转型升级示范区建设，组织开展示范区和重点园区内项目建设，带动社会投资和新增就业，推进产业转型升级和城市更新改造。中央资金支付260万元，本次支付40万元				完成重点支持重庆环都市区产业转型升级示范区建设，组织开展示范区和重点园区内项目建设，带动社会投资和新增就业，推进产业转型升级和城市更新改造。中央资金支付260万元，本次支付40万元
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
产业转型升级示范区重点园区建设	个	＝	1	1	0	100	50	50
带动社会投资	万元	≥	2000	2000	0	100	20	20
带动新增就业	人	≥	30	30	0	100	10	10
项目持续发挥作用	年	≥	2	2	0	100	10	10

项目9
2022年度项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	调整预拨2021年非常规天然气（页岩气）中央奖补资金		项目编码：	50015322T000002258653		自评总分：	100.00
项目主管部门：	114-重庆市荣昌区发展和改革委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	罗贵春		联系电话：	61471359
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		2,595,100.00		2,595,100.00		2,595,100.00
其中：财政拨款		2,595,100.00		2,595,100.00		2,595,100.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				完成2021年非常规天然气中央奖补资金，2021年开采利用量1.3亿方以上				完成2021年非常规天然气中央奖补资金，2021年开采利用量1.36亿方
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
2021年开采利用量	立方米	≥	130000000	136000000	0	100	40	40
较大安全事故发生率	%	＝	0	0	0	100	20	20
造成环境影响风险	个	≤	1	1	0	100	30	30

项目10
2022年度项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	2020年老工业地区振兴发展专项（产业转型升级示范区和重点园区建设）第二批中央基建投资资金（重庆荣昌国家高新区第三方公共检测服务平台建设项目）		项目编码：	50015322T000002309948		自评总分：	100.00
项目主管部门：	114-重庆市荣昌区发展和改革委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	罗贵春		联系电话：	61471359
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		1,100,000.00		1,100,000.00
其中：财政拨款		0.00		1,100,000.00		1,100,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				重点支持重庆环都市区产业转型升级示范区建设，组织开展示范区和重点园区内项目建设，带动社会投资和新增就业，推进产业转型升级和城市更新改造，中央资金2020至2021年共支持260万元，本次支付110万元				重点支持重庆环都市区产业转型升级示范区建设，组织开展示范区和重点园区内项目建设，带动社会投资和新增就业，推进产业转型升级和城市更新改造，中央资金2020至2021年共支持260万元，本次支付110万元
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
产业转型升级示范区重点园区建设	个	＝	1	1	0	100	30	30
资金支付率	%	≥	40	40	0	100	20	20
带动社会投资	万元	≥	2000	2000	0	100	10	10
带动新增就业	人	≥	30	30	0	100	20	20
项目持续发挥作用	年	≥	2	2	0	100	10	10

项目11
2022年度项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	规上服务业单位培育经费		项目编码：	50015323T000003319798		自评总分：	98.70
项目主管部门：	114-重庆市荣昌区发展和改革委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	罗贵春		联系电话：	61471359
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		258,000.00		224,800.00
其中：财政拨款		0.00		258,000.00		224,800.00		87		10.00	8.70
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				促进服务业高质量发展对推动产业提质增效升级，提升区域综合服务功能有重要作用。服务业发展质效为市对区县考核指标，同时规上服务业企业数量为服务业发展质效关键一环。我区从2019年将培育服务业规上企业纳入区级综合目标考核。				完成促进服务业高质量发展对推动产业提质增效升级，提升区域综合服务功能有重要作用。完成服务业发展质效为市对区县考核指标，促进服务业高质量发展对推动产业提质增效升级。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
培育规上服务业企业数量	个	≥	5	5	0	100	30	30
确保服务业统计数据准确	个	≥	52	52	0	100	20	20
第三产业产值占GDP比	%	≥	30	30	0	100	20	20
每年引导服务业企业及时及规	个	≥	4	4	0	100	20	20

项目12
2022年度项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	中小微企业、个体工商户水、气费补贴		项目编码：	50015323T000003409143		自评总分：	100.00
项目主管部门：	114-重庆市荣昌区发展和改革委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	叶圣光		联系电话：	61471356
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		1,178,000.00		1,178,000.00
其中：财政拨款		0.00		1,178,000.00		1,178,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				对生产经营困难的18167户中小微企业和个体工商户给予2022年5-6月实际发生水费、气费5%的财政补贴				完成对生产经营困难的18167户中小微企业和个体工商户给予2022年5-6月实际发生水费、气费5%的财政补贴
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
补助对象数量	户	＝	18167	18167	0	100	30	30
补助对象准确率	%	＝	100	100	0	100	30	30
减少中小微企业生产成本	万元	＝	117.81	117.81	0	100	30	30

项目13
2022年度项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	重庆荣昌粮食仓储物流建设项目		项目编码：	50015323T000002850789		自评总分：	82.00
项目主管部门：	114-重庆市荣昌区发展和改革委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	罗贵春		联系电话：	61471359
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		25,100,000.00		10,000,000.00
其中：财政拨款		0.00		25,100,000.00		10,000,000.00		40		10.00	4.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				原址改扩建标准化粮仓6万吨，占地面积为14688平方米；改建粮食物流运营中心等配套工程.				原址改扩建标准化粮仓6万吨，占地面积为14688平方米；改建粮食物流运营中心等配套工程.完投资百分之八十五。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
支持新建仓容规模	万吨	≥	6	6	0	100	40	40
年度计划投资完成率	%	≥	80	80	0	100	10	10
中央预算内投资支付率	%	≥	65	65	0	100	10	10
方便农民售粮		定性	明显改善	3	40	60	20	12		工程未完工
仓储运输环节降损		定性	有效改善	3	40	60	10	6		工程未完工

项目14
2022年度项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	荣昌区“十四五”碳达峰		项目编码：	50015322T000000102771		自评总分：	96.80
项目主管部门：	114-重庆市荣昌区发展和改革委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	罗贵春		联系电话：	61471359
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		350,000.00		350,000.00		236,400.00
其中：财政拨款		350,000.00		350,000.00		236,400.00		68		10.00	6.80
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
研究制定阶段性、分年度目标任务和具体实施方案，推动分行业、分阶段有序实施达峰行动。科学设计碳减排路径，分类施策、细化制定2030年前达峰行动方案								全年完成研究制定阶段性、分年度目标任务和具体实施方案，推动分行业、分阶段有序实施达峰行动。科学设计碳减排路径，分类施策、细化制定2030年前达峰行动方案初稿
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
碳达峰工作行动计划	个	＝	1	1	0	100	30	30
碳达峰行动方案	个	＝	1	1	0	100	30	30
碳达峰行动方案和荣昌区“十四五”碳达峰工作行动计划通过	%	＝	100	100	0	100	30	30

项目15
2022年度项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	对口支援昌都市类乌齐县资金		项目编码：	50015322T000000139197		自评总分：	100.00
项目主管部门：	114-重庆市荣昌区发展和改革委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	罗贵春		联系电话：	61471359
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		1,500,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00
其中：财政拨款		1,500,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
对口支援昌都市类乌齐县资金150万元，用于类乌齐县长毛岭乡第二小学学生宿舍新建工程，总建设面积2700平方米，项目总投资1300多万。								完成对口支援昌都市类乌齐县资金150万元，用于类乌齐县长毛岭乡第二小学学生宿舍新建工程，总建设面积2700平方米，项目总投资1300多万。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
建设面积	平方米	≥	2700	2700	0	100	30	30
项目完成时间	年	≤	1	1	0	100	30	30
GDP	%	＞	0.1	0.1	0	100	30	30
表10项目绩效自评表

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