一、部门基本情况
（一）职能职责。
区发展改革委主要负责拟定并组织实施国民经济社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，组织拟订综合性产业政策。承担粮食总量平衡和宏观调控工作，提出粮食流通发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等。贯彻落实公共资源交易有关方针政策和法律法规，履行本区行政区域范围内综合交易活动的服务或代理机构职能等工作。
（二）机构设置。
1.区发展改革委行政编制26人，其中：主任1人、副主任3人，科级领导职数15人。机关内设机构10个，分别为办公室、综合科、投资科、产业发展科、招标投标管理科、物价管理科、价格认定科、粮食管理科、改革协调科、资环能源和安全科。
2.区公共资源交易中心（区发展改革委管理的正处级财政全额拨款公益一类事业单位），编制32人，其中：主任 1 人、副主任2人、 内设机构正职领导8人、内设机构副职领导2人。
3.区经济发展研究中心（发展改革委管理的正科级财政全额拨款公益一类事业单位），编制12人，其中：主任1人、副主任1人。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括：一是重庆市荣昌区公共资源交易中心，编制32人，实有30人；二是重庆市荣昌区经济发展研究中心，编制12人，实有12人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计8,348.26万元，支出总计8,348.26万元。收支较上年决算数增加3052.06万元,增长57.6%，主要原因：一是增加天然气奖补、页岩气开发利用中央资金项目收入2571万元；二是增加2022年粮食等重要农产品仓储设施专项中央基建投资项目1000万元。
2.收入情况。2022年度收入合计8,038.26万元，较上年决算数增加3469.72万元，增长75.9%，主要原因：一是增加天然气奖补、页岩气开发利用中央资金项目收入2571万元；二是增加2022年粮食等重要农产品仓储设施专项中央基建投资项目1000万元。其中：财政拨款收入8,038.26万元，占100%。此外，使用年初结转和结余310.00万元。
3.支出情况。2022年度支出合计8,348.26万元，较上年决算增加3162.06万元，增长61%，主要原因：一是增加天然气奖补、页岩气开发利用中央资金项目收入2571万元；二是增加2022年粮食等重要农产品仓储设施专项中央基建投资项目1000万元。其中：基本支出1,685.22万元，占20.2%；项目支出6,663.04万元，占79.8%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少110.00万元，下降100%，主要原因是本单位上年结转老工业地区振兴发展专项第二批中央基建投资资金110万元，今年已支付，无新的结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计8,348.26万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3052.06万元，增长57.6%。主要原因：一是增加天然气奖补、页岩气开发利用中央资金项目收入2571万元；二是增加2022年粮食等重要农产品仓储设施专项中央基建投资项目1000万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入8,038.26万元，较上年决算数增加3469.72万元，增长75.9%。主要原因：一是增加天然气奖补、页岩气开发利用中央资金项目收入2571万元；二是增加2022年粮食等重要农产品仓储设施专项中央基建投资项目1000万元；三是增加了荣昌区公共资源交易智能化服务平台建设项目支出370万元等。较年初预算数增加1,083.97万元，增长15.6%。主要原因：一是根据渝财产业〔2022〕86号及荣发改发〔2022〕136号增加2022年粮食等重要农产品仓储设施专项中央基建投资项目1000万元；二是增加追加了荣昌区公共资源交易智能化服务平台建设项目支出370万元等。此外，年初财政拨款结转和结余310.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出8,348.26万元，较上年决算数增加3162.06万元，增长61%。主要原因：一是增加天然气奖补、页岩气开发利用中央资金项目收入2571万元；二是增加2022年粮食等重要农产品仓储设施专项中央基建投资项目1000万元；三是增加了荣昌区公共资源交易智能化服务平台建设项目支出370万元等。较年初预算数增加1,393.97万元，增长20%。主要原因：一是根据渝财产业〔2022〕86号及荣发改发〔2022〕136号增加2022年粮食等重要农产品仓储设施专项中央基建投资项目1000万元；二是增加追加了荣昌区公共资源交易智能化服务平台建设项目支出370万元等。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少110万元，下降100%，主要原因是本部门上年结转老工业地区振兴发展专项第二批中央基建投资资金110万元，今年已支付，无新的结转和结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出3,087.34万元，占37%，较年初预算数减少85.07万元，下降2.7%，主要原因是一般行政管理事务支出减少。
（2）教育支出7.75万元，占0.1%，较年初预算数减少0.14，下降1.8%，主要是因疫情防控减少外出培训安排。
（3）社会保障与就业支出209.30万元，占2.5%，较年初预算数增加13.90万元，增长7.1%，主要原因是公务员养老保险缴费基数调增，补缴养老保险缴费，故社会保障与就业支出增加。
（4）卫生健康支出70.26万元，占0.8%，较年初预算数减少1.88万元，下降2.6%，主要原因是本年度职工调离和退休变动，故医保缴费减少。
（5）节能环保支出3,134.00万元，占37.5%，较年初预算数减少218.00万元，下降6.5%，主要原因是清洁能源发展专项非常规天然气（页岩气）奖补资金一部分未达到条件支付。
（6）城乡社区支出40.00万元，占0.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与预算持平，用于支付华衡检测认证技术公司转型发展专项中央预算内投资。
（7）农林水支出558.00万元，占6.7%，较年初预算数增加558.00万元，增长100%，主要原因是荣昌区区级储备粮补贴项目调剂增加农林水支出。
（8）商业服务业等支出22.48万元，占0.3%，较年初预算数增加22.48万元，增长100%，主要原因是根据资金批办经建科〔2022〕75号（荣财建0130）文件新增规上服务业单位培育经费支出。
（9）住房保障支出109.12万元，占1.3%，较年初预算数减少5.33万元，下降4.7%，主要原因：一是住房公积金采集基数调减；二是调离和退休职员共3名，故住房保障支出减少。
（10）粮油物资储备支出1,000.00万元，占12%，较年初预算数增加1,000.00万元，增长100%，主要原因是根据荣财建〔2022〕83号（荣财建0093）增加重庆荣昌粮食仓储物流建设项目支出。
（11）其他支出110.00万元，占1.3%，较年初预算数增加110.00万元，增长100%，主要原因是本单位去年结转老工业地区振兴发展专项第二批中央基建投资资金110万元在今年支付。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,685.22万元。其中：人员经费1,422.16万元，较上年决算数增加224.32万元，增长18.7%，主要原因：一是职工薪级工资晋级调增；二是公务员养老保险基数采集标准变动，养老保险缴费增加。人员经费用途主要包括在职工资福利支出、退休人员生活补助和医疗费补助。公用经费263.06万元，较上年决算数增加17.4万元，增长7.1%，主要原因是在基本公用经费支付差旅费用和其他商品服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计29.86万元。较年初预算数减少32.64万元，下降52.2%；较上年支出数减少15.47万元，下降34.1%，较年初预算和上年决算下降的主要原因：一是疫情原因，区县业务交流减少，公务接待次数减少；二是严格落实公务接待管理制度，严格控制接待范围、陪餐人数和接待标准，尽量减少在外就餐次数；三是严格公车运行管理。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%；较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本部门2022年度未发生因公出国（境）费用。
公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%；较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本部门2022年度未新购置公务用车。
公务用车运行维护费8.64万元，主要用于因公出行、业务检查、报送资料等工作所需，产生的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.36万元，下降42.4%；较上年支出数减少5.9万元，下降40.6%，较年初预算和上年决算下降的主要原因：一是公共资源交易中心2022年报废减少1辆公车；二是严格公车运行管理，故公车运行费用减少。
公务接待费21.22万元，主要用于接待招商引资、市或区县调研、接受相关国家、市级部门检查项目工作支出。费用支出较年初预算数减少26.28万元，下降55.3%；较上年支出数减少9.58万元，下降31.1%，较年初预算和上年决算下降的主要原因：一是疫情原因，区县业务交流减少，公务接待次数减少；二是严格落实公务接待管理制度，严格控制接待范围、陪餐人数和接待标准，尽量减少在外就餐次数。
（三）“三公”经费实物量情况。
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待158批次1,881人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费112.83元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.16万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.48万元，较上年决算数减少13.59万元，下降96.6%，主要原因是2021年在重庆开展“魅力双城、品质荣昌”新闻发布会费用较大。本年度培训费支出11.35万元，较上年决算数减少8.30万元，下降56.3%，主要原因是受疫情影响，未安排不必要的培训。
（二）机关运行经费支出情况说明。
2022年度本部门机关运行经费支出127.15万元，主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少118.51万元，下降48.2%，主要原因是一体化预算改革拆分2个事业单位独立核算。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明。
2022年度本部门政府采购支出总额78.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出78.80万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。政府采购主要用于2022年与重庆国际投资咨询集团有限公司签订碳达峰碳中和咨询规划编制服务采购，对方公司属大型企业。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织单位本级及下属单位对部门整体和49个项目开展了绩效自评，其中，部门整体绩效自评涉及资金14179万元；项目绩效自评涉及资金12391.28万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
本部门整体绩效自评情况，详见附表10；项目绩效自评情况，详见本级及下属单位决算公开。
2.绩效自评报告或案例。
本部门未委托第三方机构开展项目绩效评价。
3.关于绩效自评结果的说明。
本部门所有项目均完成绩效目标。
（三）重点绩效评价结果。
本部门无区财政局委托第三方实施的重点绩效评价项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
李平 023-61471359 13594229385
附件：重庆市荣昌区发展和改革委员会2022年度部门决算及部门整体绩效自评公开表
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |
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公开部门：重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
单位：万元 | ||
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
8,038.26 |
一、一般公共服务支出 |
3,087.34 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
7.75 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
209.30 |
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九、卫生健康支出 |
70.26 |
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十、节能环保支出 |
3,134.00 |
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十一、城乡社区支出 |
40.00 |
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十二、农林水支出 |
558.00 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
22.48 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
109.12 |
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二十、粮油物资储备支出 |
1,000.00 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
110.00 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
8,038.26 |
本年支出合计 |
8,348.26 |
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使用非财政拨款结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
310.00 |
年末结转和结余 |
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总计 |
8,348.26 |
总计 |
8,348.26 |
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备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
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2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||
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收入决算表 | ||||||||||||
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公开02表 | ||||
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公开部门：重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
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单位：万元 | ||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | |||||||||
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合计 |
8,038.26 |
8,038.26 |
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201 |
一般公共服务支出 |
2,887.33 |
2,887.33 |
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20104 |
发展与改革事务 |
2,867.33 |
2,867.33 |
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2010401 |
行政运行 |
540.54 |
540.54 |
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2010402 |
一般行政管理事务 |
260.55 |
260.55 |
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2010404 |
战略规划与实施 |
643.24 |
643.24 |
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2010408 |
物价管理 |
10.43 |
10.43 |
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2010450 |
事业运行 |
748.23 |
748.23 |
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2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
664.34 |
664.34 |
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20113 |
商贸事务 |
20.00 |
20.00 |
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2011308 |
招商引资 |
20.00 |
20.00 |
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205 |
教育支出 |
7.75 |
7.75 |
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20508 |
进修及培训 |
7.75 |
7.75 |
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2050803 |
培训支出 |
7.75 |
7.75 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
209.29 |
209.29 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
209.29 |
209.29 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
92.02 |
92.02 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
45.90 |
45.90 |
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2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
71.37 |
71.37 |
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210 |
卫生健康支出 |
70.26 |
70.26 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
70.26 |
70.26 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
17.91 |
17.91 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
25.92 |
25.92 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
8.14 |
8.14 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
18.29 |
18.29 |
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211 |
节能环保支出 |
3,134.00 |
3,134.00 |
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21110 |
能源节约利用 |
3,134.00 |
3,134.00 |
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| |||
|
2111001 |
能源节约利用 |
3,134.00 |
3,134.00 |
|
|
|
|
|
| |||
|
212 |
城乡社区支出 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
| |||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
| |||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
| |||
|
213 |
农林水支出 |
558.00 |
558.00 |
|
|
|
|
|
| |||
|
21301 |
农业农村 |
558.00 |
558.00 |
|
|
|
|
|
| |||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
558.00 |
558.00 |
|
|
|
|
|
| |||
|
216 |
商业服务业等支出 |
22.48 |
22.48 |
|
|
|
|
|
| |||
|
21602 |
商业流通事务 |
22.48 |
22.48 |
|
|
|
|
|
| |||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
22.48 |
22.48 |
|
|
|
|
|
| |||
|
221 |
住房保障支出 |
109.12 |
109.12 |
|
|
|
|
|
| |||
|
22102 |
住房改革支出 |
109.12 |
109.12 |
|
|
|
|
|
| |||
|
2210201 |
住房公积金 |
109.12 |
109.12 |
|
|
|
|
|
| |||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
|
|
|
| |||
|
22204 |
粮油储备 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
|
|
|
| |||
|
2220403 |
储备粮（油）库建设 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
|
|
|
| |||
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||
|
支出决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 | ||||
|
公开部门：重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
|
单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | |||||||||
|
合计 |
8,348.26 |
1,685.22 |
6,663.04 |
|
|
| ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,087.33 |
1,288.77 |
1,798.56 |
|
|
| |||
|
20104 |
发展与改革事务 |
3,067.33 |
1,288.77 |
1,778.56 |
|
|
| |||
|
2010401 |
行政运行 |
540.54 |
540.54 |
|
|
|
| |||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
260.55 |
|
260.55 |
|
|
| |||
|
2010404 |
战略规划与实施 |
643.24 |
|
643.24 |
|
|
| |||
|
2010408 |
物价管理 |
10.43 |
|
10.43 |
|
|
| |||
|
2010450 |
事业运行 |
748.23 |
748.23 |
|
|
|
| |||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
864.34 |
|
864.34 |
|
|
| |||
|
20113 |
商贸事务 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
| |||
|
2011308 |
招商引资 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
| |||
|
205 |
教育支出 |
7.75 |
7.75 |
|
|
|
| |||
|
20508 |
进修及培训 |
7.75 |
7.75 |
|
|
|
| |||
|
2050803 |
培训支出 |
7.75 |
7.75 |
|
|
|
| |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
209.29 |
209.29 |
|
|
|
| |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
209.29 |
209.29 |
|
|
|
| |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
92.02 |
92.02 |
|
|
|
| |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
45.90 |
45.90 |
|
|
|
| |||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
71.37 |
71.37 |
|
|
|
| |||
|
210 |
卫生健康支出 |
70.26 |
70.26 |
|
|
|
| |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
70.26 |
70.26 |
|
|
|
| |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.91 |
17.91 |
|
|
|
| |||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.92 |
25.92 |
|
|
|
| |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.14 |
8.14 |
|
|
|
| |||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
18.29 |
18.29 |
|
|
|
| |||
|
211 |
节能环保支出 |
3,134.00 |
|
3,134.00 |
|
|
| |||
|
21110 |
能源节约利用 |
3,134.00 |
|
3,134.00 |
|
|
| |||
|
2111001 |
能源节约利用 |
3,134.00 |
|
3,134.00 |
|
|
| |||
|
212 |
城乡社区支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
| |||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
| |||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
| |||
|
213 |
农林水支出 |
558.00 |
|
558.00 |
|
|
| |||
|
21301 |
农业农村 |
558.00 |
|
558.00 |
|
|
| |||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
558.00 |
|
558.00 |
|
|
| |||
|
216 |
商业服务业等支出 |
22.48 |
|
22.48 |
|
|
| |||
|
21602 |
商业流通事务 |
22.48 |
|
22.48 |
|
|
| |||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
22.48 |
|
22.48 |
|
|
| |||
|
221 |
住房保障支出 |
109.12 |
109.12 |
|
|
|
| |||
|
22102 |
住房改革支出 |
109.12 |
109.12 |
|
|
|
| |||
|
2210201 |
住房公积金 |
109.12 |
109.12 |
|
|
|
| |||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
|
| |||
|
22204 |
粮油储备 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
|
| |||
|
2220403 |
储备粮（油）库建设 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
|
| |||
|
229 |
其他支出 |
110.00 |
|
110.00 |
|
|
| |||
|
22999 |
其他支出 |
110.00 |
|
110.00 |
|
|
| |||
|
2299999 |
其他支出 |
110.00 |
|
110.00 |
|
|
| |||
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 | ||
|
公开部门：重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
|
单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
8,038.26 |
一、一般公共服务支出 |
3,087.34 |
3,087.34 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
7.75 |
7.75 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
209.30 |
209.30 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
70.26 |
70.26 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
3,134.00 |
3,134.00 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
558.00 |
558.00 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
22.48 |
22.48 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
109.12 |
109.12 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
110.00 |
110.00 |
|
|
|
本年收入合计 |
8,038.26 |
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
310.00 |
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
310.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
本年支出合计 |
8,348.26 |
8,348.26 |
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
总计 |
8,348.26 |
总计 |
8,348.26 |
8,348.26 |
|
|
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
公开05表 | |||
|
公开部门：重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
8,348.26 |
1,685.22 |
6,663.04 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,087.33 |
1,288.77 |
1,798.56 | |||
|
20104 |
发展与改革事务 |
3,067.33 |
1,288.77 |
1,778.56 | |||
|
2010401 |
行政运行 |
540.54 |
540.54 |
| |||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
260.55 |
|
260.55 | |||
|
2010404 |
战略规划与实施 |
643.24 |
|
643.24 | |||
|
2010408 |
物价管理 |
10.43 |
|
10.43 | |||
|
2010450 |
事业运行 |
748.23 |
748.23 |
| |||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
864.34 |
|
864.34 | |||
|
20113 |
商贸事务 |
20.00 |
|
20.00 | |||
|
2011308 |
招商引资 |
20.00 |
|
20.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
7.75 |
7.75 |
| |||
|
20508 |
进修及培训 |
7.75 |
7.75 |
| |||
|
2050803 |
培训支出 |
7.75 |
7.75 |
| |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
209.29 |
209.29 |
| |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
209.29 |
209.29 |
| |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
92.02 |
92.02 |
| |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
45.90 |
45.90 |
| |||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
71.37 |
71.37 |
| |||
|
210 |
卫生健康支出 |
70.26 |
70.26 |
| |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
70.26 |
70.26 |
| |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.91 |
17.91 |
| |||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.92 |
25.92 |
| |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.14 |
8.14 |
| |||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
18.29 |
18.29 |
| |||
|
211 |
节能环保支出 |
3,134.00 |
|
3,134.00 | |||
|
21110 |
能源节约利用 |
3,134.00 |
|
3,134.00 | |||
|
2111001 |
能源节约利用 |
3,134.00 |
|
3,134.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
40.00 |
|
40.00 | |||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
40.00 |
|
40.00 | |||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
40.00 |
|
40.00 | |||
|
213 |
农林水支出 |
558.00 |
|
558.00 | |||
|
21301 |
农业农村 |
558.00 |
|
558.00 | |||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
558.00 |
|
558.00 | |||
|
216 |
商业服务业等支出 |
22.48 |
|
22.48 | |||
|
21602 |
商业流通事务 |
22.48 |
|
22.48 | |||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
22.48 |
|
22.48 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
109.12 |
109.12 |
| |||
|
22102 |
住房改革支出 |
109.12 |
109.12 |
| |||
|
2210201 |
住房公积金 |
109.12 |
109.12 |
| |||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
1,000.00 |
|
1,000.00 | |||
|
22204 |
粮油储备 |
1,000.00 |
|
1,000.00 | |||
|
2220403 |
储备粮（油）库建设 |
1,000.00 |
|
1,000.00 | |||
|
229 |
其他支出 |
110.00 |
|
110.00 | |||
|
22999 |
其他支出 |
110.00 |
|
110.00 | |||
|
2299999 |
其他支出 |
110.00 |
|
110.00 | |||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
|
公开部门：重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,342.49 |
302 |
商品和服务支出 |
263.06 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
306.48 |
30201 |
办公费 |
7.13 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
91.10 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
185.03 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
403.80 |
30205 |
水费 |
0.24 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
92.70 |
30206 |
电费 |
2.91 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
45.90 |
30207 |
邮电费 |
8.80 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
44.28 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
8.14 |
30209 |
物业管理费 |
0.12 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
30.56 |
30211 |
差旅费 |
81.09 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
109.12 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
25.37 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
79.67 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
10.63 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.95 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.62 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
63.73 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
8.44 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
13.24 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
82.31 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
2.70 |
30229 |
福利费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.64 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
24.44 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
26.74 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,422.16 |
公用经费合计 |
263.06 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 | |||
|
公开部门：重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
|
单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
|
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | ||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 | |
|
公开部门：重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
|
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| |||
|
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||
|
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | |||||||
|
机构运行信息表 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 | |
|
公开部门：重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
单位：万元 | ||||
|
项目 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
— |
四、机关运行经费 |
127.15 |
|
（一）支出合计 |
62.50 |
29.86 |
29.86 |
（一）行政单位 |
127.15 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
15.00 |
8.64 |
8.64 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
4 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
15.00 |
8.64 |
8.64 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
47.50 |
21.22 |
21.22 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
— |
21.22 |
3．机要通信用车 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
— |
— |
|
4．应急保障用车 |
3 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
— |
4 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
— |
158 |
（一）政府采购支出合计 |
78.80 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
— |
1,881 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
78.80 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
— |
0.48 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
— |
11.35 |
|
|
|
备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
|
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | |||||
|
2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||
|
单位：元 | |||||||||||
|
项目名称： |
重庆市荣昌区发展和改革委员会整体监控 |
项目编码： |
50015300022P000072 |
自评总分： |
95.90 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
114-重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
罗贵春 |
联系电话： |
61471359 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
69,542,873.75 |
141,790,164.01 |
83,482,568.34 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
69,542,873.75 |
141,790,164.01 |
83,482,568.34 |
59 |
10.00 |
5.90 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
围绕区委区政府"新三件大事"，推进重大项目完成70亿元以上投资，落实推进经济体制重大改革，推动我区经济高质量发展和稳投资措施出台，加大争取中央预算内投资力度．进一步推进重大项目建设，推动城市提升和基础设施补短板，促进我区经济社会发展 |
|
围绕区委区政府"新三件大事"，推进重大项目完成194亿投资，落实推进经济体制重大改革，推动我区经济高质量发展和稳投资措施出台，加大争取中央预算内投资力度．进一步推进重大项目建设，推动城市提升和基础设施补短板，促进我区经济社会发展 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
推动我区经济高质量发展和稳增长措施 |
个 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
争取中央预算内投资 |
亿元 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
重大项目完成投资 |
亿元 |
≥ |
70 |
70 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
|
部门预决算按时公开率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
全年预算支出执行率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
表10部门整体绩效自评表 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
