重庆市荣昌区发展和改革委员会

2019年度部门决算

一、部门基本情况

（一）职能职责。

区发展和改革委主要负责拟定并组织实施国民经济社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，组织拟订综合性产业政策。承担粮食总量平衡和宏观调控工作，提出粮食流通发展的政策建议。负责粮食流通的行业管理和区级储备粮油管理。牵头开展社会信用体系建设。推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。贯彻落实公共资源交易有关方针政策和法律法规。  

  （二）机构设置。

机构设置情况：1、机关内设机构10个，分别为办公室、综合科、投资科、产业发展科、招标投标管理科、物价管理科、价格认定科、粮食管理科、改革协调科、资环能源和安全科。机关行政编制25名。设主任1名、副主任3名。科级领导职数14名。2、事业单位2个，分别为重庆市荣昌区公共资源交易中心（区发展改革委管理的正处级财政全额拨款事业单位）；重庆市荣昌区经济发展研究中心（发展改革委管理的正科级财政全额拨款事业单位）。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，我委是区政府工作部门，为正处级单位。无下级预算单位。下设事业单位两个。一是重庆市荣昌区公共资源交易中心（区发展改革委管理的正处级财政全额拨款事业单位）；二是重庆市荣昌区经济发展研究中心（发展改革委管理的正科级财政全额拨款事业单位）。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。根据荣昌区委、区政府关于印发《重庆市荣昌区机构改革方案》的通知，我委职能变动与内设机构调整情况如下。
    1.划入的职能：我委分别设立粮食管理科、资环能源和安全科以及招标投标管理科予以承接。其中粮食管理科、资环能源和安全科为新设立科室。

2.划出的职能：价格监督检查职责划出至市场监督管理局，我委因此撤销物价检查所；重大项目稽查职责划出至区审计局，我委因此撤销项目稽查科；应对气候变化和减排职责划出至区生态环境局，我委因此撤销节能监察科。二是财政财务调整情况。2019年划入了粮食管理职能所涉及的项目资金及人员经费。

  二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2019年度收入总计2,458.26万元，支出总计2,458.26万元。收支较上年决算数增加1,285.53万元、增长109.62%，主要原因是：（1）人员增加，职工工资福利、考核奖增加。（2）由于机构改革增加了相关的职能职责及专项工作项目资金增加。一是增加了区级储备粮补贴350万元；二是页岩气开发利用中央补贴资金280万元项目资金；三是对口援藏资金新增200万元。  

2.收入情况。2019年度收入合计2,345.26万元，较上年决算数增加1,172.53万元，增长99.98%，主要原因是：（1）人员增加，职工工资福利、考核奖增加。（2）由于机构改革增加了相关的职能职责及专项工作项目资金增加。一是增加了区级储备粮补贴350万元；二是页岩气开发利用中央补贴资金280万元项目资金；三是对口援藏资金新增200万元。其中：财政拨款收入2,345.26万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计2,422.26万元，较上年决算数增加1,249.53万元，增长106.55%，主要原因：（1）人员增加，职工工资福利、考核奖增加。（2）由于机构改革增加了相关的职能职责及专项工作项目资金增加。一是增加了区级储备粮补贴350万元；二是页岩气开发利用中央补贴资金280万元项目资金；三是对口援藏资金新增200万元。其中：基本支出1,097.67万元，占45.32%；项目支出1,324.59万元，占54.68%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余36.00万元，较上年决算数减少77万元，下降68%，主要原因：年初结转113万元已经支付，年末剩余资金是2018年“优质粮食工程”市级配套资金支付后剩余结转9万元和2018年中央财政“优质粮食工程”资金支付后剩余结转27万元。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收支总计2,458.26万元。与2018年相比，财政拨款收支总计各增加1,285.53万元，增长109.62%。主要原因是由于机构改革增加了相关的职能职责及专项工作项目资金增加。一是增加了区级储备粮补贴350万元；二是页岩气开发利用中央补贴资金280万元项目资金；三是对口援藏资金新增200万元。

      （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,345.26万元，较上年决算数增加1,172.53万元，增长99.98%。主要原因：一是人员增加，职工工资福利、考核奖增加。二是由于机构改革增加了相关的职能职责及专项工作项目资金增加。较年初预算数增加948.86万元，增长67.95%。主要原因是由于机构改革增加了相关的职能职责及专项工作项目资金增加。一是增加了区级储备粮补贴350万元；二是页岩气开发利用中央补贴资金280万元项目资金；三是对口援藏资金新增200万元。此外，年初财政拨款结转和结余113.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,422.26万元，较上年决算数增加1,249.53万元，增长106.55%。主要原因是一是人员增加，职工工资福利、考核奖增加。二是由于机构改革增加了相关的职能职责项目资金增加。较年初预算数增加1,025.86万元，增长73.46%。主要原因是主要原因是由于机构改革增加了相关的职能职责及专项工作项目资金增加。一是增加了区级储备粮补贴350万元；二是页岩气开发利用中央补贴资金280万元项目资金；三是对口援藏资金新增200万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余36.00万元，较上年决算数减少77万元，下降68%，主要原因：年初结转113万元已经支付，年末剩余资金是2018年“优质粮食工程”市级配套资金支付后剩余结转9万元和2018年中央财政“优质粮食工程”资金支付后剩余结转27万元。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,384.73万元，占57.17%，较年初预算数增加229.79万元，增长19.90%，主要原因是对口援藏资金新增200万元。

（2）教育支出4.78万元，占0.20%，较年初预算数增加0.10万元，增长2.14%，主要原因是因机构改革商委调入人员1名，故增加教育支出。

（3）社会保障与就业支出161.74万元，占6.68%，较年初预算数增加31.49万元，增长24.18%，主要原因一是养老保险和职业年金基数调整，较费支出提高；二是退休人员的健康休养费调标。

（4）卫生健康支出45.04万元，占1.86%，较年初预算数减少0.14万元，下降0.31%，主要原因1名退休人员因病去世，支出减少。

（5）节能环保支出280.00万元，占11.56%，较年初预算数增加280.00万元，增长100%，主要原因是增加页岩气开发利用中央补贴资金280万元。

（6）住房保障支出62.52万元，占2.58%，较年初预算数增加1.17万元，增长1.91%，主要原因机构改革从商委调入人员1名，公积支出增加。

（7）粮油物资储备支出483.46万元，占19.96%，较年初预算数增加483.46万元，增长100%，主要原因是机构改革增加了区级储备粮补贴350万元。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,097.67万元。其中：人员经费879.42万元，较上年决算数增加161.88万元，增长22.56%，主要原因是人员增加，职工工资福利、考核奖增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、考核奖、社会保障缴费。公用经费218.25万元，较上年决算数增加3.74万元，增长1.74%，主要原因是办公费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费 、公务接待费、公务用车运行维费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计79.20万元，较年初预算数减少1.80万元，下降2.22%，主要原因是市级以上部门业务指导、调研次数减少。较上年支出数增加16.56万元，增长26.44%，主要原因是因原应急保障车已使用8年，车况差，维修费用较高，故新购置应急保障车1辆，增加19.57万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

      2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2019年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

  公务车购置费19.57万元，主要用于购买应急保障1辆。费用支出较年初预算数减少0.43万元，下降2.15%，主要原因是严格落实公务用车购置的相关规定，降低了车辆内饰标准。较上年支出数增加19.57万元，主要原因是新购置应急保障用车1辆，导致支出增加。

  公务车运行维护费10.25万元，主要用于主要用于因公出行、发改业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.75万元，下降6.82%，主要原因是严格落实公车使用规定，执行城内紧急工作派车制度，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加0.49万元，增长5.02%，主要原因是增加了几项专项工作，过路过桥费及油费略有增加。

  公务接待费49.38万元，主要用于接待市级、区县调研，接受相关国家、市级部门检查项目工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.62万元，下降1.24%，主要原因是.强化公务接待支出管理，降低了接待标准。较上年支出数减少3.50万元，下降6.62%，主要原因是严格落实接待管理规定，控制接待人员数量和接待标准。

    （三）“三公”经费实物量情况。

  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待784批次5,487人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费90.00元，车均购置费19.57万元，车均维护费2.56万元。

  四、其他需要说明的事项。

  （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出218.25万元，机关运行经费主要用于开支购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、信息网络购置更新费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数增加3.74万元，增长1.74%，主要原因是今年召开了“建立健全城乡融合发展体制机制培训会”，会议费较上年略有增长。

  此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出4.50万元，较上年决算数增加1.18万元，增长35.54%，主要原因是今年召开了“建立健全城乡融合发展体制机制培训会”，会议费较上年略有增长。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出15.28万元，较上年决算数减少0.17万元，下降1.10%，主要原因厉行节约要求，压缩开支。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。

  （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额402.52万元，其中：政府采购货物支出2.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出400.00万元。授予中小企业合同金额2.52万元，占政府采购支出总额的0.63%，其中：授予小微企业合同金额2.52万元，占政府采购支出总额的0.63%。主要用于采购一是政府购买服务进行概算评审支出，二是购买了电脑、打印机办公设备支出。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对20个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评20项，涉及资金1793.67万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，项目立项程序完整、规范、预算执行及时有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标取得较好实现，绩效管理水平不断提高。

  （二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

“油气管线”保护安全监管项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，按照安委会工作要求开展专项检查活动，全年未发生安全生产责任事故。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成油气管线安全检查12次，事故发生率0%，保证油气供应安全3.92亿立方米。存在的问题：一是按照《重庆安全生产条例》要求，每月仅安排安全检查一次，以后将加强人力物力每月增加检查次数。二是我单位绩效评价处于初期阶段，绩效评价指标设计不够科学准确，以后进一步提高预算绩效管理水平。

下一步改进措施：一是加强学习，做好预算绩效管理的宣传工作，做到对预算项目资金编制、具体使用情况的更具科学合理性；二是加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化，强化绩效评价管理与财政资金监管，提高财政资金使用效率。

2.绩效自评报告或案例

本部门2019年度无委托第三方开展绩效自评的报告或案例。

（三）重点绩效评价结果。

本部门2019年度无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的评价或案例。

六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

罗贵春  023-61471359，13883174500。

附件：2019年度部门决算公开报表