重庆市荣昌区政府投资项目评审中心2023年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226009341100Q/2023-00023
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2023-02-28
[ 发布日期 ]
2023-02-28
[ 发布机构 ]
荣昌区财政局
[ 有效性 ]

日期：2023-02-28

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重庆市荣昌区政府投资项目评审中心2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 加强政府投资项目管理，规范政府投资评审行为，节约财政支出。

2. 负责全区政府性资金总投资计划、项目的工程预算、招标、经济合同、工程竣工决（结）算及项目测算评审方面的事务性服务工作，为控制投资规模提供评审技术服务。

3. 负责评审中介机构选择方面的事务性服务工作。

4. 为政府安排项目资金、批复项目竣工决算提供依据。

（二）单位构成。

重庆市荣昌区政府投资项目评审中心设置2个内设机构：综合科、项目评审科。从预算单位构成看，重庆市荣昌区政府投资项目评审中心是正科级财政全额拨款事业单位（公益一类），纳入2023年度预算编制的二级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数263.86万元，其中：一般公共预算拨款263.86万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少36.99万元，主要是一般公共预算经费拨款减少36.99万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数263.86万元，其中：一般公共服务支出231.12万元，教育支出0.96万元，社会保障和就业支出16.25万元，卫生健康支出7.84万元，住房保障支出7.68万元。支出较去年减少36.99万元，主要是基本支出减少16.99万元，项目支出减少20万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入263.86万元，一般公共预算财政拨款支出263.86万元，比2022年减少36.99万元。其中：基本支出183.86万元，比2022年减少16.99万元，主要原因是公积金基数的调整和2022年预算人员有2名人员既有转正又有试用期导致多预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出80万元，比2022年减少20万元，主要原因是按照区政府“过紧日子”工作要求，压缩运行成本，主要用于政府投资项目评审工作。

区政府投资项目评审中心2023年无政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.5万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与比2022年持平；公务接待费0.5万元，与比2022年持平，主要用于接待招商引资、接受相关部门审计检查指导工作发生的接待支出；公务用车运行维护费0万元，与比2022年持平；公务用车购置费0万元，与比2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额60万元。政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算60万元；其中一般公共预算拨款政府采购60万元。政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算60万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年所有项目支出均实行了项目绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款80万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：肖云书联系方式：46773826

附件：表一、重庆市荣昌区政府投资项目评审中心2023年单位财政拨款收支总表

表二、重庆市荣昌区政府投资项目评审中心2023年单位一般公共预算财政拨款支出预算表

表三、重庆市荣昌区政府投资项目评审中心2023年单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四、重庆市荣昌区政府投资项目评审中心2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

表五、重庆市荣昌区政府投资项目评审中心2023年单位政府性基金预算支出表

表六、重庆市荣昌区政府投资项目评审中心2023年单位收支总表

表七、重庆市荣昌区政府投资项目评审中心2023年单位收入总表

表八、重庆市荣昌区政府投资项目评审中心2023年单位支出总表

表九、重庆市荣昌区政府投资项目评审中心2023年单位政府采购预算明细表

表一
重庆市荣昌区政府投资项目评审中心2023年单位财政拨款收支总表
																																											单位：万元
收入											支出
项目							预算数				项目								合计									一般公共预算							政府性基金预算								国有资本经营预算
一、本年收入							263.86				一、本年支出								263.86									263.86
一般公共预算资金							263.86				一般公共服务支出								231.12									231.12
政府性基金预算资金											教育支出								0.96									0.96
国有资本经营预算资金											社会保障和就业支出								16.25									16.25
											卫生健康支出								7.84									7.84
											住房保障支出								7.68									7.68

二、上年结转											二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计							263.86				支出合计								263.86									263.86
表二
重庆市荣昌区政府投资项目评审中心2023年单位一般公共预算财政拨款支出预算表

																																												单位：万元
功能分类科目																										2023年预算数
科目编码		科目名称																								总计									基本支出									项目支出
合计																										263.86									183.86									80.00
201		一般公共服务支出																								231.12									151.12									80.00
20106		财政事务																								231.12									151.12									80.00
2010608		财政委托业务支出																								80.00																		80.00
2010650		事业运行																								151.12									151.12
205		教育支出																								0.96									0.96
20508		进修及培训																								0.96									0.96
2050803		培训支出																								0.96									0.96
208		社会保障和就业支出																								16.25									16.25
20805		行政事业单位养老支出																								16.25									16.25
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出																								10.25									10.25
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出																								6.00									6.00
210		卫生健康支出																								7.84									7.84
21011		行政事业单位医疗																								7.84									7.84
2101102		事业单位医疗																								5.44									5.44
2101199		其他行政事业单位医疗支出																								2.40									2.40
221		住房保障支出																								7.68									7.68
22102		住房改革支出																								7.68									7.68
2210201		住房公积金																								7.68									7.68
表三
重庆市荣昌区政府投资项目评审中心2023年单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

																																							单位：万元
经济分类科目																					2023年基本支出
科目编码				科目名称																	总计										人员经费								日常公用经费
合计																					183.86										148.71								35.15
301				工资福利支出																	148.71										148.71
30101				基本工资																	32.12										32.12
30102				津贴补贴																	1.39										1.39
30107				绩效工资																	80.02										80.02
30108				机关事业单位基本养老保险缴费																	10.25										10.25
30109				职业年金缴费																	6.00										6.00
30110				职工基本医疗保险缴费																	5.44										5.44
30112				其他社会保障缴费																	2.56										2.56
30113				住房公积金																	7.68										7.68
30114				医疗费																	1.44										1.44
30199				其他工资福利支出																	1.80										1.80
302				商品和服务支出																	35.15																		35.15
30201				办公费																	1.00																		1.00
30202				印刷费																	1.00																		1.00
30205				水费																	0.50																		0.50
30206				电费																	3.00																		3.00
30207				邮电费																	0.50																		0.50
30209				物业管理费																	4.00																		4.00
30211				差旅费																	5.00																		5.00
30213				维修（护）费																	1.00																		1.00
30216				培训费																	0.96																		0.96
30217				公务接待费																	0.50																		0.50
30228				工会经费																	9.77																		9.77
30229				福利费																	1.92																		1.92
30299				其他商品和服务支出																	6.00																		6.00
表四
重庆市荣昌区政府投资项目评审中心2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表


																																										单位：万元
2023年预算数
合计								因公出国（境）费							公务用车购置及运行费																											公务接待费
															小计								公务用车购置费										公务用车运行费
0.50																																										0.50
表五
重庆市荣昌区政府投资项目评审中心2023年单位政府性基金预算支出表

																																													单位：万元
科目编码			科目名称																					本年政府性基金预算财政拨款支出
																								总计								基本支出													项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）
表六表六
重庆市荣昌区政府投资项目评审中心2023年单位收支总表

																																						单位：万元
收入																						支出
项目												预算数										项目																预算数
合计												263.86										合计																263.86
一般公共预算资金												263.86										一般公共服务支出																231.12
政府性基金预算资金																						教育支出																0.96
国有资本经营预算资金																						社会保障和就业支出																16.25
财政专户管理资金																						卫生健康支出																7.84
事业收入资金																						住房保障支出																7.68
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金
表七
重庆市荣昌区政府投资项目评审中心2023年单位收入总表

																																															单位：万元
科目										总计				一般公共预算拨款收入			政府性基金预算拨款收入			国有资本经营预算拨款收入					财政专户管理资金收入				事业收入					上级补助收入			附属单位上缴收入								事业单位经营收入			其他收入
科目编码	科目名称
合计										263.86				263.86
201	一般公共服务支出									231.12				231.12
20106	财政事务									231.12				231.12
2010608	财政委托业务支出									80.00				80.00
2010650	事业运行									151.12				151.12
205	教育支出									0.96				0.96
20508	进修及培训									0.96				0.96
2050803	培训支出									0.96				0.96
208	社会保障和就业支出									16.25				16.25
20805	行政事业单位养老支出									16.25				16.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出									10.25				10.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出									6.00				6.00
210	卫生健康支出									7.84				7.84
21011	行政事业单位医疗									7.84				7.84
2101102	事业单位医疗									5.44				5.44
2101199	其他行政事业单位医疗支出									2.40				2.40
221	住房保障支出									7.68				7.68
22102	住房改革支出									7.68				7.68
2210201	住房公积金									7.68				7.68
表八
重庆市荣昌区政府投资项目评审中心2023年单位支出总表
																																									单位：万元
科目编码						科目名称												总计												基本支出											项目支出
合计																		263.86												183.86											80.00
201						一般公共服务支出												231.12												151.12											80.00
20106						财政事务												231.12												151.12											80.00
2010608						财政委托业务支出												80.00																							80.00
2010650						事业运行												151.12												151.12
205						教育支出												0.96												0.96
20508						进修及培训												0.96												0.96
2050803						培训支出												0.96												0.96
208						社会保障和就业支出												16.25												16.25
20805						行政事业单位养老支出												16.25												16.25
2080505						机关事业单位基本养老保险缴费支出												10.25												10.25
2080506						机关事业单位职业年金缴费支出												6.00												6.00
210						卫生健康支出												7.84												7.84
21011						行政事业单位医疗												7.84												7.84
2101102						事业单位医疗												5.44												5.44
2101199						其他行政事业单位医疗支出												2.40												2.40
221						住房保障支出												7.68												7.68
22102						住房改革支出												7.68												7.68
2210201						住房公积金												7.68												7.68
表九
重庆市荣昌区政府投资项目评审中心2023年单位政府采购预算明细表

																																														单位：万元
项目编号	项目				总计				一般公共预算拨款收入				政府性基金预算拨款收入			国有资本经营预算拨款收入						财政专户管理资金收入					事业收入				上级补助收入					附属单位上缴收入				事业单位经营收入						其他收入
合计					60.00				60.00
C	服务				60.00				60.00

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