重庆市荣昌区金融事务中心2023年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226009341100Q/2023-00022
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2023-02-28
[ 发布日期 ]
2023-02-28
[ 发布机构 ]
荣昌区财政局
[ 有效性 ]

日期：2023-02-28

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重庆市荣昌区金融事务中心2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

（1）负责联系和服务银行、保险、证券等金融机构，协调和引导区内金融机构为本区经济社会发展提供支持，开展金融协调服务，承担金融运行统计分析和金融机构考核评价等具体事务性工作。

（2）承担区内担保公司、小额贷款公司、典当行、基金公司、融资租赁公司、商业保理公司等新兴地方金融机构的服务等具体事务性工作。

（3）为企业上市提供指导和服务，承担拟上市公司的培育等工作。

（4）承担协助处置非法金融活动中有关事务性工作。

（二）机构设置。

2023年，荣昌区金融事务中心设置4个内设机构，分别是综合科、金融发展科、金融服务科、金融稳定科。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，重庆市荣昌区金融事务中心为区财政局管理的副处级财政全额拨款事业单位（公益一类），纳入2023年度预算编制的二级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1619.49万元，其中：一般公共预算拨款1619.49万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少122.98万元，主要是一般公共预算经费拨款减少122.98万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1619.49万元，其中：一般公共服务支出1388.76万元，教育支出3.8万元，社会保障和就业支出132.85万元，卫生健康支出40.58万元，住房保障支出53.5万元。支出较去年减少122.98万元，主要是基本支出减少22.98万元，项目支出减少100万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1619.49万元，一般公共预算财政拨款支出1619.49万元，比2022年减少122.98万元。其中：基本支出844.49万元，比2022年减少22.98万元，主要原因是2022年退休2人，新招录2人，工资调标，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出775万元，比2022年减少100万元，主要原因是按照区政府“过紧日子”工作要求，压缩运行成本，主要用于企业上市挂牌奖励、防范金融风险、金融服务实体经济等重点工作。

重庆市荣昌区金融事务中心2023年无政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算8.5万元，比2022年减少2.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费8.5万元，比2022年减少2.5万元，主要原因是严格执行中央八项规定，按照区政府“过紧日子”工作要求，加强公务接待管理，减少陪餐人员，严格控制接待标准；公务用车运行维护费0万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费162.97万元，比上年减少26.43万元，主要原因是按照区政府“过紧日子”工作要求，压缩运行成本。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年所有项目支出均实行了项目绩效目标管理，涉及预算资金775万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：肖云书联系方式：46773826

附件：表一、重庆市荣昌区金融事务中心2023年单位财政拨款收支总表

表二、重庆市荣昌区金融事务中心2023年单位一般公共预算财政拨款支出预算表

表三、重庆市荣昌区金融事务中心2023年单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四、重庆市荣昌区金融事务中心2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

表五、重庆市荣昌区金融事务中心2023年单位政府性基金预算支出表

表六、重庆市荣昌区金融事务中心2023年单位收支总表

表七、重庆市荣昌区金融事务中心2023年单位收入总表

表八、重庆市荣昌区金融事务中心2023年单位支出总表

表九、重庆市荣昌区金融事务中心2023年单位政府采购预算明细表

表一
重庆市荣昌区金融事务中心2023年单位财政拨款收支总表
																																												单位：万元
收入											支出
项目							预算数				项目								合计									一般公共预算							政府性基金预算									国有资本经营预算
一、本年收入							1,619.49				一、本年支出								1,619.49									1,619.49
一般公共预算资金							1,619.49				一般公共服务支出								1,388.76									1,388.76
政府性基金预算资金											教育支出								3.80									3.80
国有资本经营预算资金											社会保障和就业支出								132.85									132.85
											卫生健康支出								40.58									40.58
											住房保障支出								53.50									53.50

二、上年结转											二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计							1,619.49				支出合计								1,619.49									1,619.49
表二
重庆市荣昌区金融事务中心2023年单位一般公共预算财政拨款支出预算表
																																												单位：万元
功能分类科目																										2023年预算数
科目编码		科目名称																								总计									基本支出									项目支出
合计																										1,619.49									844.49									775.00
201		一般公共服务支出																								1,388.76									613.76									775.00
20106		财政事务																								1,388.76									613.76									775.00
2010601		行政运行																								613.76									613.76
2010699		其他财政事务支出																								775.00																		775.00
205		教育支出																								3.80									3.80
20508		进修及培训																								3.80									3.80
2050803		培训支出																								3.80									3.80
208		社会保障和就业支出																								132.85									132.85
20805		行政事业单位养老支出																								132.85									132.85
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出																								61.32									61.32
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出																								30.66									30.66
2080599		其他行政事业单位养老支出																								40.87									40.87
210		卫生健康支出																								40.58									40.58
21011		行政事业单位医疗																								40.58									40.58
2101101		行政单位医疗																								21.53									21.53
2101103		公务员医疗补助																								10.13									10.13
2101199		其他行政事业单位医疗支出																								8.92									8.92
221		住房保障支出																								53.50									53.50
22102		住房改革支出																								53.50									53.50
2210201		住房公积金																								53.50									53.50
表三
重庆市荣昌区金融事务中心2023年单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表
																																							单位：万元
经济分类科目																					2023年基本支出
科目编码				科目名称																	总计										人员经费								日常公用经费
合计																					844.49										681.53								162.97
301				工资福利支出																	643.41										643.41
30101				基本工资																	139.09										139.09
30102				津贴补贴																	102.60										102.60
30103				奖金																	204.18										204.18
30108				机关事业单位基本养老保险缴费																	61.32										61.32
30109				职业年金缴费																	30.66										30.66
30110				职工基本医疗保险缴费																	21.53										21.53
30111				公务员医疗补助缴费																	10.13										10.13
30112				其他社会保障缴费																	8.87										8.87
30113				住房公积金																	53.50										53.50
30114				医疗费																	5.12										5.12
30199				其他工资福利支出																	6.40										6.40
302				商品和服务支出																	160.60																		160.60
30201				办公费																	5.00																		5.00
30202				印刷费																	2.00																		2.00
30205				水费																	1.00																		1.00
30206				电费																	9.00																		9.00
30207				邮电费																	11.67																		11.67
30209				物业管理费																	13.00																		13.00
30211				差旅费																	10.50																		10.50
30213				维修（护）费																	5.00																		5.00
30216				培训费																	3.80																		3.80
30217				公务接待费																	8.50																		8.50
30228				工会经费																	37.04																		37.04
30229				福利费																	7.60																		7.60
30239				其他交通费用																	24.11																		24.11
30299				其他商品和服务支出																	22.38																		22.38
303				对个人和家庭的补助																	40.49										38.12								2.37
30305				生活补助																	34.29										31.92								2.37
30307				医疗费补助																	6.20										6.20
表四
重庆市荣昌区金融事务中心2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表
																																											单位：万元
2023年预算数
合计								因公出国（境）费							公务用车购置及运行费																												公务接待费
															小计								公务用车购置费										公务用车运行费
8.50																																											8.50
表五
重庆市荣昌区金融事务中心2023年单位政府性基金预算支出表
																																									单位：万元
科目编码			科目名称																					本年政府性基金预算财政拨款支出
																								总计								基本支出									项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）
表六
重庆市荣昌区金融事务中心2023年单位收支总表
																																						单位：万元
收入																						支出
项目												预算数										项目																预算数
合计												1,619.49										合计																1,619.49
一般公共预算资金												1,619.49										一般公共服务支出																1,388.76
政府性基金预算资金																						教育支出																3.80
国有资本经营预算资金																						社会保障和就业支出																132.85
财政专户管理资金																						卫生健康支出																40.58
事业收入资金																						住房保障支出																53.50
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金
表七
重庆市荣昌区金融事务中心2023年单位收入总表
																																													单位：万元
科目										总计				一般公共预算拨款收入			政府性基金预算拨款收入			国有资本经营预算拨款收入					财政专户管理资金收入				事业收入					上级补助收入			附属单位上缴收入				事业单位经营收入				其他收入
科目编码	科目名称
合计										1,619.49				1,619.49
201	一般公共服务支出									1,388.76				1,388.76
20106	财政事务									1,388.76				1,388.76
2010601	行政运行									613.76				613.76
2010699	其他财政事务支出									775.00				775.00
205	教育支出									3.80				3.80
20508	进修及培训									3.80				3.80
2050803	培训支出									3.80				3.80
208	社会保障和就业支出									132.85				132.85
20805	行政事业单位养老支出									132.85				132.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出									61.32				61.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出									30.66				30.66
2080599	其他行政事业单位养老支出									40.87				40.87
210	卫生健康支出									40.58				40.58
21011	行政事业单位医疗									40.58				40.58
2101101	行政单位医疗									21.53				21.53
2101103	公务员医疗补助									10.13				10.13
2101199	其他行政事业单位医疗支出									8.92				8.92
221	住房保障支出									53.50				53.50
22102	住房改革支出									53.50				53.50
2210201	住房公积金									53.50				53.50
表八
重庆市荣昌区金融事务中心2023年单位支出总表
																																										单位：万元
科目编码						科目名称												总计												基本支出												项目支出
合计																		1,619.49												844.49												775.00
201						一般公共服务支出												1,388.76												613.76												775.00
20106						财政事务												1,388.76												613.76												775.00
2010601						行政运行												613.76												613.76
2010699						其他财政事务支出												775.00																								775.00
205						教育支出												3.80												3.80
20508						进修及培训												3.80												3.80
2050803						培训支出												3.80												3.80
208						社会保障和就业支出												132.85												132.85
20805						行政事业单位养老支出												132.85												132.85
2080505						机关事业单位基本养老保险缴费支出												61.32												61.32
2080506						机关事业单位职业年金缴费支出												30.66												30.66
2080599						其他行政事业单位养老支出												40.87												40.87
210						卫生健康支出												40.58												40.58
21011						行政事业单位医疗												40.58												40.58
2101101						行政单位医疗												21.53												21.53
2101103						公务员医疗补助												10.13												10.13
2101199						其他行政事业单位医疗支出												8.92												8.92
221						住房保障支出												53.50												53.50
22102						住房改革支出												53.50												53.50
2210201						住房公积金												53.50												53.50
表九
重庆市荣昌区金融事务中心2023年单位政府采购预算明细表
																																													单位：万元
项目编号	项目				总计				一般公共预算拨款收入				政府性基金预算拨款收入			国有资本经营预算拨款收入						财政专户管理资金收入					事业收入				上级补助收入					附属单位上缴收入				事业单位经营收入					其他收入
合计					3.00				3.00
A	货物				3.00				3.00

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