重庆市荣昌区财政局本级2023年单位预算情况说明

    一、单位基本情况

（一）职能职责。

（1）贯彻执行财政法规、规章和方针政策。研究分析宏观经济形势，参与拟定全区经济社会发展政策，编制中长期财政规划，建立跨年度预算平衡机制。

（2）起草全区财政、税收、行政事业单位国有资产、财务、会计等方面的规范性文件，制定有关政策和管理制度并组织实施。

（3）研究分析宏观经济形势，参与拟订全区经济社会发展政策，提出运用财税政策实施经济调节的建议，拟订推进统筹城乡改革和发展的财税政策；拟订区与镇（街道）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策；参与研究拟订全区地方金融和融资政策。

（4）管理全区财政收支，实施预算绩效管理。承担区级各项财政收支管理的责任；负责编制区级年度预决算草案，组织执行区级年度预算；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区、区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度；负责财政性资金的综合平衡。

（5）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据，执行彩票管理政策，制定具体管理办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（6）组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，并制定具体管理办法，指导区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；组织实施政府采购制度，制定具体管理办法，监督管理政府采购活动。

（7）组织执行国有资产管理规章制度，按规定管理国有资产，并制定具体管理制度；负责财政预算内行政机构、事业单位公共资源的统计、分析。

（8）负责审核和汇总编制区级国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算的制度和办法，并按规定制定具体管理制度，收取区级国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作。

（9）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区政府性投资项目的财政拨款，负责财政投资项目评审管理工作；参与拟订区级建设投资的有关政策，执行基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项资金财务管理工作；负责农业综合开发、国债转贷等财政资金管理。

（10）会同有关部门管理区级财政社会保障就业及医疗卫生支出，组织执行社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。

（11）拟订和执行政府债务管理的制度和政策，负责统一管理政府债务，防范财政风险；归口管理全区政府外债，负责全区利用国际金融组织和外国政府贷款赠款的全过程监督管理。

（12）负责管理全区会计工作，组织实施会计法律法规，监督和规范会计行为，按规定制定并组织实施具体会计管理制度。

（13）监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，查处违反财经法纪的行为。

（14）负责财政宣传和财政信息工作，制定和执行财政政策研究和财政教育规划。

（15）贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律、法规；拟定地方金融和融资政策协调金融工作，制定金融部门考核和管理办法；拟定金融业发展规划，规范金融秩序；协调处理金融风险防范和化解工作，处置金融突发事件；负责地方金融机构和金融中介机构的考核职责及行业服务工作；负责商业保理公司、融资租赁公司、典当行的日常监管。

（16）承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

 2023年，区财政局本级设置8个内设机构，分别是办公室、预算科、国库科（政府采购与资产管理科）、行财科、经济建设科（金融科）、农业农村科、社会保障科、会计与行政审批科（审计科）。

（三）单位构成。

   从预算单位构成看，重庆市荣昌区财政局本级属于正处级财政全额拨款行政单位。

    二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年收入合计1209.96万元。2023年年初预算数1190.58万元，其中：一般公共预算拨款1190.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。上年结转收入19.38万元，其中：一般公共预算拨款19.38万元。收入较去年增加159.3万元，主要是一般公共预算拨款增加159.3万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1209.96万元，其中：一般公共服务支出973.31万元，教育支出2.65万元，社会保障和就业支出168.99万元，卫生健康支出27.94万元，住房保障支出 37.07万元。支出较去年增加159.3万元，主要是基本支出增加111.42万元，项目支出增加47.88万元。

    三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1209.96万元，一般公共预算财政拨款支出1209.96万元，比2022年增加159.3万元。其中：基本支出661.98万元，比2022年增加111.42万元，主要原因是工资调标，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出547.98万元，比2022年增加47.88万元，主要原因是荣昌区财税改革、政策法规宣传经费增加，主要用于财税改革、政策法规宣传及解决历史遗留问题等重点工作。

重庆市荣昌区财政局本级2023年无政府性基金预算拨款安排支出。

    四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算23万元，比2022年增加1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费8万元，比2022年增加1.5万元，主要原因预算一体化系统改革，下属事业单位自2022年开始独立预算，主要用于接待招商引资、接受相关部门审计检查指导工作发生的接待支出，严格执行中央八项规定，加强公务接待管理，减少陪餐人员，严格控制接待标准；公务用车运行维护费15万元，比2022年减少0.5万元，主要原因是公务车改革后，严格执行公务车运行管理制度，严控公车运行经费；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

    五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费114.59万元，比上年减少1.48万元，主要原因是按照区政府“过紧日子”工作要求，压缩运行成本。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额169.6万元：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算154.6万元；其中一般公共预算拨款政府采购169.6万元：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算154.6万元。

3、绩效目标设置情况。2023年所有项目支出均实行了项目绩效目标管理，涉及预算资金547.98万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人： 肖云书                  联系方式：46773826

附件：表一、重庆市荣昌区财政局本级2023年单位财政拨款收支总表

      表二、重庆市荣昌区财政局本级2023年单位一般公共预算财政拨款支出预算表

      表三、重庆市荣昌区财政局本级2023年单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      表四、重庆市荣昌区财政局本级2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

      表五、重庆市荣昌区财政局本级2023年单位政府性基金预算支出表

      表六、重庆市荣昌区财政局本级2023年单位收支总表

      表七、重庆市荣昌区财政局本级2023年单位收入总表

      表八、重庆市荣昌区财政局本级2023年单位支出总表

      表九、重庆市荣昌区财政局本级2023年单位政府采购预算明细表