重庆市荣昌区财政局2023年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
（1）贯彻执行财政法规、规章和方针政策。研究分析宏观经济形势，参与拟定全区经济社会发展政策，编制中长期财政规划，建立跨年度预算平衡机制。
（2）起草全区财政、税收、行政事业单位国有资产、财务、会计等方面的规范性文件，制定有关政策和管理制度并组织实施。
（3）研究分析宏观经济形势，参与拟订全区经济社会发展政策，提出运用财税政策实施经济调节的建议，拟订推进统筹城乡改革和发展的财税政策；拟订区与镇（街道）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策；参与研究拟订全区地方金融和融资政策。
（4）管理全区财政收支，实施预算绩效管理。承担区级各项财政收支管理的责任；负责编制区级年度预决算草案，组织执行区级年度预算；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区、区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度；负责财政性资金的综合平衡。
（5）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据，执行彩票管理政策，制定具体管理办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。
（6）组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，并制定具体管理办法，指导区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；组织实施政府采购制度，制定具体管理办法，监督管理政府采购活动。
（7）组织执行国有资产管理规章制度，按规定管理国有资产，并制定具体管理制度；负责财政预算内行政机构、事业单位公共资源的统计、分析。
（8）负责审核和汇总编制区级国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算的制度和办法，并按规定制定具体管理制度，收取区级国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作。
（9）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区政府性投资项目的财政拨款，负责财政投资项目评审管理工作；参与拟订区级建设投资的有关政策，执行基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项资金财务管理工作；负责农业综合开发、国债转贷等财政资金管理。
（10）会同有关部门管理区级财政社会保障就业及医疗卫生支出，组织执行社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。
（11）拟订和执行政府债务管理的制度和政策，负责统一管理政府债务，防范财政风险；归口管理全区政府外债，负责全区利用国际金融组织和外国政府贷款赠款的全过程监督管理。
（12）负责管理全区会计工作，组织实施会计法律法规，监督和规范会计行为，按规定制定并组织实施具体会计管理制度。
（13）监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，查处违反财经法纪的行为。
（14）负责财政宣传和财政信息工作，制定和执行财政政策研究和财政教育规划。
（15）贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律、法规；拟定地方金融和融资政策协调金融工作，制定金融部门考核和管理办法；拟定金融业发展规划，规范金融秩序；协调处理金融风险防范和化解工作，处置金融突发事件；负责地方金融机构和金融中介机构的考核职责及行业服务工作；负责商业保理公司、融资租赁公司、典当行的日常监管。
（16）承办区政府交办的其他事项。
（二）机构设置。
2022年，区财政局设置8个内设机构，分别是办公室、预算科、国库科（政府采购与资产管理科）、行财科、经济建设科（金融科）、农业农村科、社会保障科、会计与行政审批科（审计科）。
（三）部门构成。
从预算单位构成看，纳入本部门2023年度预算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区财政局本级；局属正科级财政全额拨款事业单位2个：重庆市荣昌区政府投资项目评审中心、重庆市荣昌区国库集中支付中心；局属副处级财政全额拨款事业单位1个：重庆市荣昌区金融事务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年收入合计3917.25万元。2023年年初预算数3897.87万元，其中：一般公共预算资金3897.87万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入19.38万元，其中：一般公共预算拨款19.38万元。收入较去年增加102.19万元，主要是一般公共预算拨款增加102.19万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数3917.25万元，其中：一般公共服务支出3187.47万元，教育支出10.6万元，社会保障和就业支出465.91万元，卫生健康支出110.28万元，住房保障支出143万元。支出较去年增加102.19万元，主要是基本支出增加187.28万元，项目支出减少85.1万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入3917.25万元，一般公共预算财政拨款支出3917.25万元，比2022年增加102.19万元。其中：基本支出2429.27万元，比2022年增加187.28万元，主要原因是工资调整及社保缴费调标，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1487.98万元，比2022年减少85.1万元，主要原因是按照区政府“过紧日子”工作要求，压缩运行成本。主要用于财政财务软件的运行维护、原农税助征员（协税员）医疗补助、政府投资项目委托评审、财政重点绩效评价服务、会计信息质量检查及财务培训、平台运行、企业上市挂牌奖励等重点工作。
重庆市荣昌区财政局2023年无政府性基金预算拨款安排支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算40万元，比2022年减少1.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费25万元，比2022年减少1万元，主要原因是严格执行中央八项规定，加强公务接待管理，减少陪餐人员，严格控制接待标准；公务用车运行维护费15万元，比2022年减少0.5万元，主要原因是公务车改革后，严格执行公务车运行管理制度，严格控制公车运行经费；公务用车购置费0万元，与2022年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费407.87万元，比上年减少32.55万元，主要原因是按照区政府“过紧日子”工作要求，压缩运行成本。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额286.6万元：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算266.6万元；其中一般公共预算拨款政府采购286.6万元：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算266.6万元。
3、绩效目标设置情况。2023年实行了整体绩效目标管理，同时所有项目支出均实行了绩效目标管理，涉及预算资金1487.98万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人： 肖云书 联系方式：46773826
附件：表一、重庆市荣昌区财政局2023年部门财政拨款收支总表
表二、重庆市荣昌区财政局2023年部门一般公共预算财政拨款支出预算表
表三、重庆市荣昌区财政局2023年部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表
表四、重庆市荣昌区财政局2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表
表五、重庆市荣昌区财政局2023年部门政府性基金预算支出表
表六、重庆市荣昌区财政局2023年部门收支总表
表七、重庆市荣昌区财政局2023年部门收入总表
表八、重庆市荣昌区财政局2023年部门支出总表
表九、重庆市荣昌区财政局2023年部门政府采购预算明细表
表十、重庆市荣昌区财政局2023年部门整体绩效目标表
表十一、重庆市荣昌区财政局2023年部门项目支出绩效目标表
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表一 |
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重庆市荣昌区财政局2023年部门财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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一、本年收入 |
3,897.87 |
一、本年支出 |
3,917.25 |
3,917.25 |
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|
一般公共预算资金 |
3,897.87 |
一般公共服务支出 |
3,187.47 |
3,187.47 |
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政府性基金预算资金 |
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教育支出 |
10.60 |
10.60 |
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国有资本经营预算资金 |
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社会保障和就业支出 |
465.91 |
465.91 |
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卫生健康支出 |
110.28 |
110.28 |
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住房保障支出 |
143.00 |
143.00 |
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二、上年结转 |
19.38 |
二、结转下年 |
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一般公共预算拨款 |
19.38 |
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营收入 |
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收入合计 |
3,917.25 |
支出合计 |
3,917.25 |
3,917.25 |
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表二 |
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重庆市荣昌区财政局2023年部门一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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功能分类科目 |
2023年预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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合计 |
3,917.25 |
2,429.27 |
1,487.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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201 |
一般公共服务支出 |
3,187.47 |
1,699.48 |
1,487.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20106 |
财政事务 |
3,187.47 |
1,699.48 |
1,487.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010601 |
行政运行 |
1,548.36 |
1,548.36 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2010602 |
一般行政管理事务 |
7.98 |
|
7.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010605 |
财政国库业务 |
195.00 |
|
195.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010606 |
财政监察 |
101.00 |
|
101.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010607 |
信息化建设 |
209.60 |
|
209.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
80.00 |
|
80.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010650 |
事业运行 |
151.12 |
151.12 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
894.40 |
|
894.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
10.60 |
10.60 |
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20508 |
进修及培训 |
10.60 |
10.60 |
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2050803 |
培训支出 |
10.60 |
10.60 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
465.91 |
465.91 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
465.91 |
465.91 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
165.44 |
165.44 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
184.54 |
184.54 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
115.93 |
115.93 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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210 |
卫生健康支出 |
110.28 |
110.28 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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21011 |
行政事业单位医疗 |
110.28 |
110.28 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2101101 |
行政单位医疗 |
54.62 |
54.62 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2101102 |
事业单位医疗 |
5.44 |
5.44 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
25.70 |
25.70 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
24.52 |
24.52 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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221 |
住房保障支出 |
143.00 |
143.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
143.00 |
143.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2210201 |
住房公积金 |
143.00 |
143.00 |
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表三 |
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重庆市荣昌区财政局2023年部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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经济分类科目 |
2023年基本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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合计 |
2,429.27 |
1,986.26 |
443.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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301 |
工资福利支出 |
1,877.09 |
1,877.09 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
389.19 |
389.19 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
257.97 |
257.97 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
514.81 |
514.81 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
80.02 |
80.02 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
165.44 |
165.44 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
184.54 |
184.54 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
60.06 |
60.06 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
25.70 |
25.70 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
25.05 |
25.05 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
143.00 |
143.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30114 |
医疗费 |
13.92 |
13.92 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
17.40 |
17.40 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
436.30 |
|
436.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30201 |
办公费 |
12.00 |
|
12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30202 |
印刷费 |
5.50 |
|
5.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30205 |
水费 |
2.50 |
|
2.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30206 |
电费 |
26.00 |
|
26.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30207 |
邮电费 |
29.71 |
|
29.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30209 |
物业管理费 |
36.00 |
|
36.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30211 |
差旅费 |
27.50 |
|
27.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30213 |
维修（护）费 |
11.00 |
|
11.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30216 |
培训费 |
10.60 |
|
10.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30217 |
公务接待费 |
25.00 |
|
25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30228 |
工会经费 |
98.48 |
|
98.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30229 |
福利费 |
21.20 |
|
21.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.00 |
|
15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
60.70 |
|
60.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
55.12 |
|
55.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
115.87 |
109.17 |
6.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
98.20 |
91.49 |
6.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
17.66 |
17.66 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
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表四 |
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重庆市荣昌区财政局2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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2023年预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
40.00 |
|
15.00 |
|
15.00 |
25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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表五 |
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重庆市荣昌区财政局2023年政府性基金预算支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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科目编码 |
|
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
|
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（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） |
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表六 |
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重庆市荣昌区财政局2023年部门收支总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
3,917.25 |
合计 |
3,917.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算资金 |
3,917.25 |
一般公共服务支出 |
3,187.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
10.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
465.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
|
卫生健康支出 |
110.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
事业收入资金 |
|
住房保障支出 |
143.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上级补助收入资金 |
|
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|
附属单位上缴收入资金 |
|
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|
事业单位经营收入资金 |
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其他收入资金 |
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表七 |
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重庆市荣昌区财政局2023年部门收入总表 |
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单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
3,917.25 |
3,917.25 |
|
|
|
|
|
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||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,187.47 |
3,187.47 |
|
|
|
|
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|||||||||||||||||||||||||||
|
20106 |
财政事务 |
3,187.47 |
3,187.47 |
|
|
|
|
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2010601 |
行政运行 |
1,548.36 |
1,548.36 |
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2010602 |
一般行政管理事务 |
7.98 |
7.98 |
|
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|
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2010605 |
财政国库业务 |
195.00 |
195.00 |
|
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2010606 |
财政监察 |
101.00 |
101.00 |
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2010607 |
信息化建设 |
209.60 |
209.60 |
|
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2010608 |
财政委托业务支出 |
80.00 |
80.00 |
|
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2010650 |
事业运行 |
151.12 |
151.12 |
|
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|
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2010699 |
其他财政事务支出 |
894.40 |
894.40 |
|
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205 |
教育支出 |
10.60 |
10.60 |
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20508 |
进修及培训 |
10.60 |
10.60 |
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2050803 |
培训支出 |
10.60 |
10.60 |
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
465.91 |
465.91 |
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|
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|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
465.91 |
465.91 |
|
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|
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
165.44 |
165.44 |
|
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|
|
|
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|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
184.54 |
184.54 |
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|
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|
|
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|
|||||||||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
115.93 |
115.93 |
|
|
|
|
|
|
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|||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
110.28 |
110.28 |
|
|
|
|
|
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|||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
110.28 |
110.28 |
|
|
|
|
|
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|
2101101 |
行政单位医疗 |
54.62 |
54.62 |
|
|
|
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|
|
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|
|||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.44 |
5.44 |
|
|
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|
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|
2101103 |
公务员医疗补助 |
25.70 |
25.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
24.52 |
24.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
143.00 |
143.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
143.00 |
143.00 |
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
143.00 |
143.00 |
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|
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表八 |
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|
重庆市荣昌区财政局2023年部门支出总表 |
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|
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|
单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
合计 |
3,917.25 |
2,429.26 |
1,487.98 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,187.47 |
1,699.48 |
1,487.98 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20106 |
财政事务 |
3,187.47 |
1,699.48 |
1,487.98 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010601 |
行政运行 |
1,548.36 |
1,548.36 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
7.98 |
|
7.98 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010605 |
财政国库业务 |
195.00 |
|
195.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010606 |
财政监察 |
101.00 |
|
101.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010607 |
信息化建设 |
209.60 |
|
209.60 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
80.00 |
|
80.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010650 |
事业运行 |
151.12 |
151.12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
894.40 |
|
894.40 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
10.60 |
10.60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
10.60 |
10.60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
10.60 |
10.60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
465.91 |
465.91 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
465.91 |
465.91 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
165.44 |
165.44 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
184.54 |
184.54 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
115.93 |
115.93 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
110.28 |
110.28 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
110.28 |
110.28 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
54.62 |
54.62 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.44 |
5.44 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
25.70 |
25.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
24.52 |
24.52 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
143.00 |
143.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
143.00 |
143.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
143.00 |
143.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
重庆市荣昌区财政局2023年部门政府采购预算明细表 |
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|
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|
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|
|
单位：万元 |
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|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
286.60 |
286.60 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
A |
货物 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C |
服务 |
266.60 |
266.60 |
|
|
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|
|
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|
|
|
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|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表十 |
|
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|
重庆市荣昌区财政局2023年部门整体绩效目标表 |
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|
|
|
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|
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|
|
单位：万元 |
|
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|
部门(单位)名称 |
115-重庆市荣昌区财政局 |
部门支出预算数 |
3,897.86 |
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|
当年整体绩效目标 |
2023年区级预算收支平衡无赤字；确保按照区委、区政府工作时间安排，按时编制区级预决算、按时提交并公开预决算报告；严格按照相关国库集中支付制度的要求，加大对预算单位的拨款指导，确保拨付完成率、预算支出执行率达百分之百；按照中央和市级民生支出政策，保障“三保”支出，确保“三保”保障率达百分之百；除涉密信息外，政府预决算在人代会批准后20日内向社会公开。2023年评审工作将紧紧围绕全区工作重点，努力践行“不唯增、不唯减、只为实”的财政投资评审理念，严格执行相关制度，不断提升评审质量，依法履行评审职责，切实提高财政资金使用效益。预计全年共完成政府投资项目评审30个，财政资金综合审减率达3.5%。有效提升经济证券化水平，为企业上市提供指导和服务，新纳入市级拟上市企业储备库机构数1家；配合市金融监管局对我区新兴地方金融机构进行监督管理，现场检查监管机构数至少1家以上；引导区内金融机构为本区经济社会发展提供支持。全区行政事业单位会计核算大于等于300个单位的运行维护保障任务。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
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|
产出指标 |
时效指标 |
部门预决算按时公开率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 |
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|
产出指标 |
时效指标 |
国库集中支付资金拨付完成率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
是 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
区级预决算编制及时率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
政府预决算公开率（除涉密信息外） |
10 |
% |
＝ |
100 |
是 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
现场检查监管机构数 |
5 |
个 |
≥ |
1 |
否 |
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|
产出指标 |
质量指标 |
“三保”保障率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
是 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
纳入市级拟上市企业储备库机构数 |
5 |
个 |
≥ |
1 |
否 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
预算支出执行率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
预算管理一体化运维单位数量 |
5 |
个 |
≥ |
300 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
政府投资项目评审个数 |
5 |
个 |
≥ |
30 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
财政资金综合审减率 |
5 |
% |
≥ |
3.5 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
区级预算收支平衡率 |
12 |
% |
＝ |
100 |
是 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
预算单位满意率 |
3 |
% |
≥ |
99 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表十一_1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
重庆市荣昌区财政局2023年部门项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
115001-重庆市荣昌区财政局本级 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000089757-荣昌区原农税助征员（协税员）医疗补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区财政局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
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|
当年预算（万元) |
4.00 |
本级安排（万元) |
4.00 |
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|
上级补助（万元) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
解决原农税助征员（协税员）医疗补助，及时补贴发放原农税助征员医疗补助83人。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
渝财基〔2018〕26号 |
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|
当年绩效目标 |
认真准确核甄别实人员信息，做到应补尽补，及时发放补贴，解决历史遗留问题构建和谐社会氛围。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴发放人数 |
20 |
人 |
≥ |
40 |
否 |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
99 |
否 |
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|
产出指标 |
时效指标 |
补贴发放及时率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 |
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|
产出指标 |
成本指标 |
人均补助标准 |
20 |
元/人年 |
≤ |
1000 |
否 |
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|
表十一_2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
重庆市荣昌区财政局2023年部门项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
115001-重庆市荣昌区财政局本级 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003257419-荣昌区预算、决算、财务报告编审 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区财政局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
50.00 |
本级安排（万元) |
50.00 |
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|
上级补助（万元) |
|
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|
项目概述 |
开展全区行政事业单位及镇街预算及决算、政府综合财务报告的编报。以及购置编审所需办公设备。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
荣委办发〔2019〕35号三定方案职能职责申请项目经费。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
组织预算、决算、政府综合财务报告的编制报送培训人次800人，分批会审预算、决算、政府综合财务报告天数14天。预算编制报人大审批资料打印装订册80册，决算报表差错为0，报表准确率最终达到100%。购置编审所需办公设备5套。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
预（决）算、财报编报单位个数 |
20 |
个 |
≥ |
600 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
使用人员满意率 |
5 |
% |
≥ |
98 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
预（决）算、财报集中会审天数 |
20 |
天 |
≥ |
14 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
设备购置数量 |
10 |
台/套 |
≥ |
5 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
单位满意度 |
5 |
% |
≥ |
98 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
设备利用率 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
设备质量合格率 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
决算报表差错率 |
10 |
% |
≤ |
1 |
否 |
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|
表十一_3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
重庆市荣昌区财政局2023年部门项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
115001-重庆市荣昌区财政局本级 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003259093-荣昌区迎接检查经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区财政局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
80.00 |
本级安排（万元) |
80.00 |
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|
上级补助（万元) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
迎接全区性的检查（预算执行审计、各类专项资金审计检查等）。 |
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|
立项依据 |
荣委办发〔2019〕35号三定方案职能职责申请项目经费。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
迎接全区性的检查（预算执行审计、各类专项资金审计检查等）。保证各类审计、检查顺利有序开展。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
问题整改落实率 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
检查项目完成率 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年迎检次数 |
30 |
次 |
≥ |
10 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
检查人员满意率 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年迎检项目个数 |
30 |
个 |
≥ |
10 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表十一_4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
重庆市荣昌区财政局2023年部门项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
115001-重庆市荣昌区财政局本级 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003259106-荣昌区财税改革、政策法规宣传 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区财政局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
83.00 |
本级安排（万元) |
83.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
聘请常年法律顾问2名，开展财税改革宣传、国库集中支付、收入组织、公务卡管理及普法宣传等工作。解决历史遗留问题50万元。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
荣委办发〔2019〕35号三定方案职能职责申请项目经费。重庆市荣昌区财政局预算绩效管理工作内部操作规程（试行）(荣财办发〔2021〕4号 ) |
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|
当年绩效目标 |
聘请常年法律顾问2名，各类资金检查涉及财政法规宣传的单位个数达到70个以上，法律、法规宣传册发放数达到2万份以上。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
编印财政法规宣传材料数量 |
10 |
万份 |
≥ |
2 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
财政法规宣传单位个数 |
25 |
个 |
≥ |
70 |
否 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
聘请常年法律顾问人数 |
25 |
人 |
＝ |
2 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
宣传政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表十一_5 |
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|
重庆市荣昌区财政局2023年部门项目支出绩效目标表 |
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|
编制单位： |
115001-重庆市荣昌区财政局本级 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003292018-荣昌区财政重点绩效评价服务项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区财政局 |
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|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
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|
当年预算（万元) |
18.00 |
本级安排（万元) |
18.00 |
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|
上级补助（万元) |
|
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|
项目概述 |
通过政府购买服务方式委托第三方机构实施财政重点绩效评价工作，评价类型覆盖项目支出、财政政策和部门整体，以达到市财政局关于绩效评价方面的工作任务要求。 |
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|
立项依据 |
荣委办发〔2019〕35号三定方案职能职责申请项目经费。重庆市荣昌区财政局预算绩效管理工作内部操作规程（试行）(荣财办发〔2021〕4号 ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
委托第三方机构在2023年完成8项或以上数量的财政重点绩效评价，提升绩效评价工作过程和成果质量，查找项目或政策存在的问题，促使主管单位加强整改，提高以后年度项目或政策等财政资金使用效益。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
评价结果使用者满意率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买服务政府采购率 |
15 |
% |
＝ |
100 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
服务质量达标率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
购买服务完成率 |
5 |
% |
＝ |
100 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
评价结果公开率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买服务数量 |
20 |
个 |
≥ |
10 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表十一_6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
重庆市荣昌区财政局2023年部门项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
115001-重庆市荣昌区财政局本级 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003292065-荣昌区财政财务软件运维费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区财政局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
124.60 |
本级安排（万元) |
124.60 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|
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|
项目概述 |
财政预算管理一体化系统、部门决算网络版软件、采购系统、资产管理系统、电子票据及非税收入收缴管理系统、电子凭证库、四方志诚核算软件、财政专网、等保测评等软件运行维护费。 |
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|
立项依据 |
《信息安全技术网络信息安全等级保护基本要求》（GB/T22239- 2019）渝财网信〔2019〕7号全市财政系统网络安全现场检查情况的通报。渝财采购【2018】33号、按照中央政府采购深化改革、简政放权和互联网+政府采购行政的要求及渝财采购【2012】35号规定。 |
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|
当年绩效目标 |
财政预算管理一体化系统、部门决算网络版软件、采购系统、资产管理系统、电子票据及非税收入收缴管理系统、电子凭证库、四方志诚核算软件、财政专网、等保测评等软件运行维护费。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
软件运行维护次数 |
20 |
次 |
≥ |
240 |
否 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
软件运行维数量 |
20 |
个 |
≥ |
10 |
否 |
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|
产出指标 |
时效指标 |
系统故障修复处理时间 |
10 |
小时 |
≤ |
24 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
财政财务软件运行保障率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
系统故障率 |
10 |
% |
≤ |
1 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 |
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|
表十一_7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
重庆市荣昌区财政局2023年部门项目支出绩效目标表 |
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|
编制单位： |
115001-重庆市荣昌区财政局本级 |
单位：万元 |
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|
项目名称 |
50015323T000003292296-荣昌区向上级争取项目资金经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区财政局 |
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|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
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|
当年预算（万元) |
70.00 |
本级安排（万元) |
70.00 |
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|
上级补助（万元) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
制定项目方案，收集整理争取项目的前期资料，制定可行性报告。积极主动联系上级部门，报送项目资料。 |
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|
立项依据 |
荣委办发〔2019〕35号三定方案职能职责申请项目经费。 |
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|
当年绩效目标 |
制定项目方案，收集整理争取项目的前期资料，制定可行性报告。积极主动联系上级部门，报送项目资料。力争2023年争取项目10个，实际落实到位10个。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
可行性报告制作 |
10 |
个 |
≥ |
10 |
否 |
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|
产出指标 |
质量指标 |
落实项目个数 |
20 |
个 |
≥ |
10 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
到市级部门工作协调次数 |
10 |
次 |
≥ |
12 |
否 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
到位资金 |
30 |
亿元 |
≥ |
1 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
制定项目方案 |
20 |
个 |
≥ |
10 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表十一_8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
重庆市荣昌区财政局2023年部门项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
115001-重庆市荣昌区财政局本级 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003292322-荣昌区财务培训及会计信息质量检查 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区财政局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
22.00 |
本级安排（万元) |
22.00 |
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|
上级补助（万元) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
依法聘请第三方中介机构对部分镇、街及区级行政事业单位的会计信息质量进行重点检查。聘请专业老师开展财务培训（对象包括行政事业单位财务人员及分管领导、镇街财务人员及分管领导）。 |
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|
立项依据 |
荣委办发〔2019〕35号三定方案职能职责申请项目经费。 |
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|
当年绩效目标 |
纠正单位不规范财务行为，提高会计质量；贯彻财经法律法规，防范财务风险，提高区级行政事业单位财务人员工作能力。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
人均培训费用 |
10 |
元 |
≤ |
500 |
否 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
培训人次 |
15 |
人次 |
≥ |
200 |
否 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
被检查单位数量 |
15 |
个 |
≥ |
8 |
否 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
培训课程数量 |
10 |
个 |
≥ |
10 |
否 |
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|
产出指标 |
质量指标 |
问题发现率 |
5 |
% |
≥ |
5 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
培训人员合格率 |
5 |
% |
≥ |
99 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
问题整改落实率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
培训人员满意率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表十一_9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
重庆市荣昌区财政局2023年部门项目支出绩效目标表 |
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|
编制单位： |
115001-重庆市荣昌区财政局本级 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003292327-荣昌区基层财政干部财务培训 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区财政局 |
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|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
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|
当年预算（万元) |
12.00 |
本级安排（万元) |
|
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|
上级补助（万元) |
12.00 |
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|
项目概述 |
根据渝财基【2022】9号文件，请专业老师开展财务培训（对象包括行政事业单位财务人员及分管领导、镇街财务人员及分管领导；农村财务人员及分管领导）。 |
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|
立项依据 |
荣委办发〔2019〕35号三定方案职能职责申请项目经费。 |
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|
当年绩效目标 |
按照渝财基〔2022〕7号《重庆市财政局关于提前下达2023年度基层财政干部财会培训补助预算的通知》聘请专业老师对基层财政干部及农村财务人员开展财务培训。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
培养会计领军人才数 |
20 |
人 |
≥ |
1 |
否 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
培训人次 |
20 |
人次 |
≥ |
145 |
否 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
聘请授课老师人数 |
10 |
人 |
≥ |
10 |
否 |
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|
产出指标 |
成本指标 |
人均培训费用 |
20 |
元/天 |
≤ |
280 |
否 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
培训人员满意率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
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|
产出指标 |
质量指标 |
培训人员合格率 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 |
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|
表十一_10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
重庆市荣昌区财政局2023年部门项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
115001-重庆市荣昌区财政局本级 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003307066-荣昌区财政自身建设 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区财政局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
65.00 |
本级安排（万元) |
65.00 |
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|
上级补助（万元) |
|
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|
项目概述 |
1.对财经理论知识和业务知识有更系统更深入地了解；2.掌握更科学更有效的应对当前复杂经济形势的工作思路和方法；3.增强全区财政干部的责任意识和大局意识；4.计划更新办公设备一批,5.党建阵地建设。 |
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|
立项依据 |
荣委办发〔2019〕35号三定方案职能职责申请项目经费。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
1.对财经理论知识和业务知识有更系统更深入地了解；2.掌握更科学更有效的应对当前复杂经济形势的工作思路和方法；3.增强全区财政干部的责任意识和大局意识；4.计划更新办公设备一批；5.党建阵地建设及维修费用。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
设备质量合格率 |
5 |
% |
≥ |
99 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
培训人员合格率 |
5 |
% |
≥ |
99 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
培训计划按期完成率 |
5 |
% |
≥ |
99 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
设备利用率 |
20 |
% |
≥ |
99 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
使用人员满意率 |
5 |
% |
≥ |
98 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
参训人员满意率 |
5 |
% |
≥ |
98 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训人次 |
15 |
人次 |
≥ |
100 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训天数 |
10 |
天 |
≤ |
7 |
否 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
设备购置数量 |
20 |
台/套 |
≥ |
10 |
否 |
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|
表十一_11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
重庆市荣昌区财政局2023年部门项目支出绩效目标表 |
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|
编制单位： |
115002-重庆市荣昌区国库集中支付中心 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000089776-荣昌区平台运行费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区财政局 |
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|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
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|
当年预算（万元) |
85.00 |
本级安排（万元) |
85.00 |
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|
上级补助（万元) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
全区行政事业单位及镇街实行国库集中支付电子化管理平台使用点位费。 |
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|
立项依据 |
渝财库2013 57号、荣昌府办发〔2013〕142号、荣昌府办发〔2013〕64号 |
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|
当年绩效目标 |
全区共有行政事业单位及镇共267个在财政平台上运行，为保证全区财政数据安全运行，2022-2025年每月常规维护2次，其他故障问题，电信部门随叫随到，全年畅通率达到100%，使用单位满意率达100%。更新设备10台。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
全区平台运行畅通率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人满意率 |
5 |
% |
≥ |
98 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
单位满意率 |
5 |
% |
≥ |
98 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
平台点位数量 |
20 |
个 |
≥ |
267 |
否 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
设备购置数量 |
20 |
台/套 |
≥ |
4 |
否 |
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|
产出指标 |
质量指标 |
全年日常维护次数 |
20 |
次 |
≥ |
24 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表十一_12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
重庆市荣昌区财政局2023年部门项目支出绩效目标表 |
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|
编制单位： |
115003-重庆市荣昌区金融事务中心 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000089957-荣昌区企业挂牌上市财政奖励 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区财政局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
700.00 |
本级安排（万元) |
700.00 |
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|
上级补助（万元) |
|
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|
项目概述 |
对上市挂牌企业进行财政奖补。 |
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|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发荣昌区加快推进企业上市（挂牌）工作实施方案的通知》（荣昌府办发﹝2018﹞157号》等文件要求。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
奖励企业上市挂牌数量3家以上，奖励企业上市挂牌金额700万元。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
奖励企业上市挂牌数量 |
20 |
家 |
≥ |
3 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
奖励企业上市挂牌金额 |
20 |
万元 |
＝ |
700 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
上市挂牌企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
奖补资金及时到位率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
上市挂牌奖补政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表十一_13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
重庆市荣昌区财政局2023年部门项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
115003-重庆市荣昌区金融事务中心 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003292331-荣昌区金融服务实体经济（助推企业上市挂牌） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区财政局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
45.00 |
本级安排（万元) |
45.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|
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|
项目概述 |
推动企业上市挂牌等经费，包括开展培训会、聘请专家来荣授课等；联系协调金融机构服务实体经济；协助市金融监管局进行金融监管有关工作包括开展现场检查等；对信用村进行贷款贴息等。 |
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|
立项依据 |
荣委办发〔2019〕35号三定方案职能职责申请项目经费。 |
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当年绩效目标 |
开展金融机构现场检查次数至少2次，召开企业上市专题会3次，开展企业上市培训会2次，对7户小微企业进行补贴，上市政策宣传知晓率达70%以上，上市培训人员满意度达90%以上。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
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产出指标 |
数量指标 |
开展企业上市培训会次数 |
10 |
次 |
＝ |
2 |
否 |
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产出指标 |
数量指标 |
开展金融机构现场检查次数 |
20 |
次 |
≥ |
2 |
否 |
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产出指标 |
数量指标 |
补贴小微企业户数 |
10 |
户 |
≥ |
7 |
否 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
上市培训人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
上市政策宣传知晓率 |
20 |
% |
≥ |
85 |
否 |
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产出指标 |
数量指标 |
召开企业上市专题会次数 |
20 |
次 |
＝ |
3 |
否 |
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表十一_14 |
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重庆市荣昌区财政局2023年部门项目支出绩效目标表 |
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编制单位： |
115003-重庆市荣昌区金融事务中心 |
单位：万元 |
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项目名称 |
50015323T000003292337-荣昌区打非宣传防范金融风险 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区财政局 |
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
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当年预算（万元) |
30.00 |
本级安排（万元) |
30.00 |
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上级补助（万元) |
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项目概述 |
打击非法融资活动防范金融风险所需相关经费，包括资料印制、宣传费用、举报奖励费用。 |
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立项依据 |
荣委办发〔2019〕35号三定方案职能职责申请项目经费。 |
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当年绩效目标 |
开展非法集资风险排查6次以上，开展非法集资大型宣传活动2次以上，发放宣传资料1.2万份以上，举报奖励1万元以上，宣传政策知晓率70%以上，投诉处理满意率90%以上。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
宣传政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
85 |
否 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
投诉处理满意率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
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产出指标 |
成本指标 |
举报奖励费用 |
10 |
万元 |
≤ |
1 |
否 |
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产出指标 |
数量指标 |
发放宣传资料数量 |
10 |
万份 |
≥ |
1.2 |
否 |
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产出指标 |
数量指标 |
开展非法集资风险排查数量 |
20 |
次 |
≥ |
6 |
否 |
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产出指标 |
数量指标 |
开展大型集中宣传活动数量 |
20 |
次 |
≥ |
2 |
否 |
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表十一_15 |
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重庆市荣昌区财政局2023年部门项目支出绩效目标表 |
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编制单位： |
115004-重庆市荣昌区政府投资项目评审中心 |
单位：万元 |
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项目名称 |
50015322T000000089974-荣昌区政府投资项目评审经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区财政局 |
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
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当年预算（万元) |
80.00 |
本级安排（万元) |
80.00 |
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上级补助（万元) |
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项目概述 |
委托第三方专业机构，对2023年荣昌区约30个政府投资项目进行评审。 |
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立项依据 |
《重庆市注册会计师协会关于发布重庆市会计师事务所服务收费参考标准（2015年）的通知》、《关于工程造价咨询服务收费标准的通知》（渝价〔2013〕428号）和《财政部关于印发<财政投资评审管理规定>的通知》(财建〔2009〕648号) |
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当年绩效目标 |
2022-2025年每年预计政府投资项目评审30个，综合审减率达3.5%。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
财政资金综合审减率 |
30 |
% |
≥ |
3.5 |
否 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务单位满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 |
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产出指标 |
数量指标 |
政府投资项目评审个数 |
25 |
个 |
≥ |
30 |
否 |
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产出指标 |
数量指标 |
委托第三方专业机构次数 |
25 |
次 |
≥ |
30 |
否 |
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