重庆市荣昌区财政局本级
2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
会同有关部门分析预测经济发展形势，按照规定提出运用财税政策实施经济调节的建议以及负责财税扶持政策的审核；管理全区财政收支，承担汇总编制全区财政收支计划的责任；负责编制区级年度预决算草案，组织执行区级年度预算；负责政府债务方面监督和管理，贯彻执行国家有关政府债务（含外债）管理的法律、法规、政策；负责拟定全区政府债务管理的有关制度、办法和实施细则。
负责政府非税收入管理和集中收缴会计核算工作；组织执行国家金库管理制度、财政总预算会计制度和行政单位会计制度，按规定开展国库现金管理工作，组织实施政府采购制度，指定具体管理办法，监督管理政府采购活动；编制、汇总区级和全区财政总决算以及汇总区级和全区行政事业单位部门决算，牵头组织部门决算批复；组织执行行政事业类资产管理规章制度，承担本区行政事业类国有资产管理有关工作。
或企业研究提出经费开支标准、定额建议，参与相关行业发展规划和相关政策、制度的研究制定工作；具体办理联系部门、单位预算压加（减）事宜，执行专项资金使用的财务管理办法；对专项资金压踪问效，监督项目实施中资金的管理使用和配套到位情况，进行项目完成后的效益考核；负责联系部门、单位的财务运行和预算收支执行情况实行动态监管。
监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，查处违反财经法纪的行为；组织财政法治宣传教育；承办涉及行政审批服务事项；承担本区财政支出绩效管理工作拟订全区财政支出绩效管理制度和实施办法；负责管理全区会计工作，组织实施会计法律法规，监督和规范会计行为，按规定制定并组织实施具体会计管理制度。
承担区内新兴地方金融机构的服务等具体事务性工作；承担协助处置非法金融活动中有关事务性工作；为企业上市提供指导和服务，承担拟上市公司的培育等工作；负责联系地方金融机构和金融中介机构的考核职责及提供支持。
（二）机构设置
重庆市荣昌区财政局内设8个职能科室：办公室、预算科、国库科（政府采购与资产管理科）、行财科、经济建设科（金融科）、农业农村科、社会保障科、会计与行政审批科（审计科）。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计1068.18万元，支出总计1068.18万元。收支较上年决算数增加111.37万元，增长11.64%，主要原因：一是晋升工资收入调标因素、1名退休干部去世；二是本年组织全区行政事业单位会计培训。
2.收入情况。2023年度收入合计1068.18万元，较上年决算数增加126.65万元，增长13.45%，主要原因：一是晋升工资收入调标因素、1名退休干部去世；二是本年组织全区行政事业单位会计培训。其中：财政拨款收入1068.18万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计1068.18万元，较上年决算数增加111.37万元，增长11.64%，主要原因：一是晋升工资收入调标因素、1名退休干部去世；二是本年组织全区行政事业单位会计培训。其中：基本支出629.21万元，占58.91%；项目支出438.97万元，占41.09%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。主要原因是上年和本年均无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1068.18万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加111.37万元，增长11.64%。主要原因：一是晋升工资收入调标因素、1名退休干部去世；二是本年组织全区行政事业单位会计培训。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1068.18万元，较上年决算数增加126.65万元，增长13.45%。主要原因：一是晋升工资收入调标因素、1名退休干部去世；二是本年组织全区行政事业单位会计培训。较年初预算数减少122.40万元，下降10.28%。主要原因是过“紧日子”要求，年中压减部分项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1068.18万元，较上年决算数增加111.37万元，增长11.64%。主要原因：一是晋升工资收入调标因素、1名退休干部去世；二是本年组织全区行政事业单位会计培训。较年初预算数减少122.40万元，下降10.28%。主要原因是过“紧日子”要求，年中压减部分项目经费。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是上年和本年均无结转结余。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出861.18万元，占80.62%，较年初预算数减少92.75万元，下降9.72%，主要原因是过“紧日子”要求，年中压减部分项目经费。
（2）教育支出2.65万元，占0.25%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算执行。
（3）社会保障与就业支出161.88万元，占15.15%，较年初预算数减少7.11万元，下降4.21%，主要原因一是人员变动，本年度有人员调出和退休，养老保险、职业年金缴费基数减少；二是清退养老保险、职业年金。
（4）卫生健康支出25.69万元，占2.40%，较年初预算数减少2.25万元，下降8.05%，主要原因是人员变动，本年度有人员调出和退休，医疗险缴费基数减少。
（5）住房保障支出16.77万元，占1.57%，较年初预算数减少20.30万元，下降54.76%，主要原因一是人员变动，本年度有人员调出和退休；二是住房公积金清算核减，降低缴纳基数。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出629.21万元。其中：人员经费526.68万元，较上年决算数增加17.31万元，增长3.40%，主要原因是本年1名退休干部去世，增加了一次性抚恤金丧葬费支出；晋升工资收入调标因素。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。公用经费102.53万元，较上年决算数增加0.97万元，增长0.96%，主要原因是本年组织全区行政事业单位会计培训。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计15.22万元，较年初预算数减少7.78万元，下降33.83%，较上年支出数减少0.71万元，下降4.46%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”要求，厉行节约，强化公务接待支出管理，严格管控公务用车的使用。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用4.82万元，主要是用于保障因公出国（境）人员交通、住宿、餐饮等费用。费用支出较年初预算数增加4.82万元，增长100.00%，较上年支出数增加4.82万元，增长100.00%，主要原因是上年及以前年度未安排因公出国（境）费用，本年新增相应支出。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2022年、2023年均未安排购置公务车辆收支，与上年持平。
公务车运行维护费7.40万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.60万元，下降50.67%，较上年支出数减少0.07万元，下降0.94%，主要原因是严格管控公务用车的使用。严格按照公务车管理相关规定，公车公用到市内外出差人数少的，就选择坐公共交通工具，多人出差的才安排公务车出行，节约出行成本。
公务接待费3.00万元，主要用于接待招商引资、金融工作、接受相关部门审计检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.00万元，下降62.50%，较上年支出数减少5.46万元，下降64.54%，全年实际支出较年初预算和上年决算均下降的主要原因：一是严格落实中央八项规定精神和过“紧日子”要求；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，从严控制公务接待行为。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待26批次231人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费129.71元，车均购置费0万元，车均维护费3.70万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出5.87万元，较上年决算数增加3.89万元，增长196.46%，主要原因是本年印制预算决算会议资料支出。本年度培训费支出63.67万元，较上年决算数增加18.02万元，增长39.47%，主要原因是本年组织了全区行政事业单位会计培训。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出102.53万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置新、其他资本性支出等。机关运行经费较上年支出数增加0.97万元，增长0.96%，主要原因是统筹经费支出，局属单位部分机关运行关费用于机关本级列支。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
按照预算绩效管理要求，我单位认真履行绩效管理主体责任，制定明确、细化、量化、符合客观实际的绩效目标。对绩效目标运行情况进行跟踪管理和监督检查，发现问题及时整改，确保绩效目标顺利实现。预算执行结束后，收集梳理、审查核实项目实施情况相关资料，认真及时填报项目支出绩效自评表。实现了部门整体支出和项目支出绩效自评数据完整、客观实际，评价结论客观合理。
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对13个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金547.98万元。
绩效目标自评表见附表：10-22
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
肖云书 023-46773926
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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公开单位：重庆市荣昌区财政局本级 |
单位：万元 | ||
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,068.18 |
一、一般公共服务支出 |
861.18 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
2.65 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
161.88 |
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九、卫生健康支出 |
25.69 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
16.77 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
1,068.18 |
本年支出合计 |
1,068.18 |
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使用非财政拨款结余和专用结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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总计 |
1,068.18 |
总计 |
1,068.18 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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公开单位：重庆市荣昌区财政局本级 |
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公开02表 | |||||
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单位：万元 | ||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
1,068.18 |
1,068.18 |
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201 |
一般公共服务支出 |
861.18 |
861.18 |
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20106 |
财政事务 |
851.21 |
851.21 |
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2010601 |
行政运行 |
422.22 |
422.22 |
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2010602 |
一般行政管理事务 |
7.98 |
7.98 |
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2010605 |
财政国库业务 |
126.19 |
126.19 |
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2010606 |
财政监察 |
88.76 |
88.76 |
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2010607 |
信息化建设 |
115.58 |
115.58 |
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2010699 |
其他财政事务支出 |
90.48 |
90.48 |
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20113 |
商贸事务 |
9.97 |
9.97 |
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2011308 |
招商引资 |
9.97 |
9.97 |
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205 |
教育支出 |
2.65 |
2.65 |
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20508 |
进修及培训 |
2.65 |
2.65 |
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2050803 |
培训支出 |
2.65 |
2.65 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
161.88 |
161.88 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
161.88 |
161.88 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.82 |
39.82 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.78 |
46.78 |
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2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
75.28 |
75.28 |
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210 |
卫生健康支出 |
25.69 |
25.69 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
25.69 |
25.69 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
13.97 |
13.97 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
6.37 |
6.37 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.35 |
5.35 |
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221 |
住房保障支出 |
16.77 |
16.77 |
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22102 |
住房改革支出 |
16.77 |
16.77 |
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2210201 |
住房公积金 |
16.77 |
16.77 |
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备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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支出决算表 | |||||||
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公开单位： 重庆市荣昌区财政局本级 |
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公开03表 | ||||
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单位：万元 | |||||
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
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合计 |
1,068.18 |
629.21 |
438.97 |
|
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201 |
一般公共服务支出 |
861.18 |
422.22 |
438.97 |
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
851.21 |
422.22 |
428.99 |
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
422.22 |
422.22 |
|
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
7.98 |
|
7.98 |
|
|
|
|
2010605 |
财政国库业务 |
126.19 |
|
126.19 |
|
|
|
|
2010606 |
财政监察 |
88.76 |
|
88.76 |
|
|
|
|
2010607 |
信息化建设 |
115.58 |
|
115.58 |
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
90.48 |
|
90.48 |
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
9.97 |
|
9.97 |
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
9.97 |
|
9.97 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
2.65 |
2.65 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.65 |
2.65 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.65 |
2.65 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
161.88 |
161.88 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
161.88 |
161.88 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.82 |
39.82 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.78 |
46.78 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
75.28 |
75.28 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
25.69 |
25.69 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.69 |
25.69 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.97 |
13.97 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.37 |
6.37 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.35 |
5.35 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
16.77 |
16.77 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
16.77 |
16.77 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
16.77 |
16.77 |
|
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开单位： 重庆市荣昌区财政局本级 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,068.18 |
一、一般公共服务支出 |
861.18 |
861.18 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
2.65 |
2.65 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
161.88 |
161.88 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
25.69 |
25.69 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
16.77 |
16.77 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,068.18 |
本年支出合计 |
1,068.18 |
1,068.18 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1,068.18 |
总计 |
1,068.18 |
1,068.18 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位： 重庆市荣昌区财政局本级 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,068.18 |
629.21 |
438.97 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
861.18 |
422.22 |
438.97 |
|
20106 |
财政事务 |
851.21 |
422.22 |
428.99 |
|
2010601 |
行政运行 |
422.22 |
422.22 |
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
7.98 |
|
7.98 |
|
2010605 |
财政国库业务 |
126.19 |
|
126.19 |
|
2010606 |
财政监察 |
88.76 |
|
88.76 |
|
2010607 |
信息化建设 |
115.58 |
|
115.58 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
90.48 |
|
90.48 |
|
20113 |
商贸事务 |
9.97 |
|
9.97 |
|
2011308 |
招商引资 |
9.97 |
|
9.97 |
|
205 |
教育支出 |
2.65 |
2.65 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.65 |
2.65 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.65 |
2.65 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
161.88 |
161.88 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
161.88 |
161.88 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.82 |
39.82 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.78 |
46.78 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
75.28 |
75.28 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
25.69 |
25.69 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.69 |
25.69 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.97 |
13.97 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.37 |
6.37 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.35 |
5.35 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
16.77 |
16.77 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
16.77 |
16.77 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
16.77 |
16.77 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开单位： 重庆市荣昌区财政局本级 |
|
|
公开06表 | |||||
|
|
|
单位：万元 | ||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
432.58 |
302 |
商品和服务支出 |
102.53 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
103.82 |
30201 |
办公费 |
1.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
64.94 |
30202 |
印刷费 |
0.50 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
128.29 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.33 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
39.82 |
30206 |
电费 |
6.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
46.78 |
30207 |
邮电费 |
7.19 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.97 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.37 |
30209 |
物业管理费 |
8.00 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.45 |
30211 |
差旅费 |
0.99 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
16.77 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
4.82 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.88 |
30213 |
维修（护）费 |
0.99 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.50 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
94.10 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
2.65 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
22.58 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
58.02 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
11.47 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
18.12 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
2.03 |
30229 |
福利费 |
5.12 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.40 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
16.59 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
19.83 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
526.68 |
公用经费合计 |
102.53 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开单位： 重庆市荣昌区财政局本级 |
|
|
公开07表 | ||||
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位： 重庆市荣昌区财政局本级 |
|
公开08表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
| |
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
公开09表 | |
|
公开单位： 重庆市荣昌区财政局本级 |
单位：万元 | |||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
102.53 |
|
（一）支出合计 |
15.22 |
15.22 |
（一）行政单位 |
102.53 |
|
1．因公出国（境）费 |
4.82 |
4.82 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
7.40 |
7.40 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
2 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
7.40 |
7.40 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
3.00 |
3.00 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
3.00 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
2 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
1 |
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
1 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
26 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
231 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
5.87 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
63.67 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附表10
|
2023年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区原农税助征员（协税员）医疗补助 |
项目编码： |
50015322T000000089757 |
自评总分： |
80.00 |
|
| ||||||||
|
项目主管部门： |
115-重庆市荣昌区财政局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
张成英 |
联系电话： |
46788475 | ||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||
|
年度总金额 |
40,000.00 |
30,260.00 |
30,260.00 |
|
|
| |||||||||
|
其中：财政拨款 |
40,000.00 |
30,260.00 |
30,260.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||
|
一般公共预算 |
40,000.00 |
30,260.00 |
30,260.00 |
100 |
|
| |||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
|
认真准确核甄别实人员信息，做到应补尽补，及时发放补贴，解决历史遗留问题构建和谐社会氛围。 |
|
认真准确核实甄别人员信息，做到应补尽补，补贴发放34人，补贴发放及时率100%，解决历史遗留问题构建和谐社会氛围。 | |||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||
|
补贴发放人数 |
人 |
≥ |
40 |
34 |
15 |
0 |
20 |
0 |
是 |
补贴发放34人 | |||||
|
补贴发放及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |||||
|
人均补助标准 |
元/人年 |
≤ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |||||
|
补助政策知晓率 |
% |
≥ |
99 |
100 |
1.01 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| |||||
|
群众满意度 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |||||
附表11
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区基层财政干部财会培训 |
项目编码： |
50015322T000002076100 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
115-重庆市荣昌区财政局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
董存虎 |
联系电话： |
46788327 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
114,001.81 |
114,001.81 |
114,001.81 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
114,001.81 |
114,001.81 |
114,001.81 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
114,001.81 |
114,001.81 |
114,001.81 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
根据渝财基〔2021〕9号文，提高会计质量；贯彻财经法律法规，防范财务风险，提高镇街财政人员和农村财务人员工作能力。 |
根据渝财基〔2021〕9号文，提高会计质量；贯彻财经法律法规，防范财务风险，提高镇街财政人员和农村财务人员工作能力。 |
组织财政局干部职工190人次的参加培训，提升财政局干部的工作业务能力水平。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
培训人次 |
人次 |
≥ |
180 |
190 |
5.56 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
聘请授课老师人数 |
人 |
≥ |
10 |
11 |
10 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
人均培训费用 |
元 |
≤ |
556 |
500 |
10.07 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
培训后工作绩效 |
|
定性 |
明显改善 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
培训人员满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
附表12
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
2021年度乡镇财政干部和村级财务人员培训补助资金 |
项目编码： |
50015322T000002201839 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
115-重庆市荣昌区财政局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
董存虎 |
联系电话： |
46788327 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
79,816.40 |
79,816.40 |
79,816.40 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
79,816.40 |
79,816.40 |
79,816.40 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
79,816.40 |
79,816.40 |
79,816.40 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
根据荣财行〔2021〕56号，贯彻财经法律法规，防范财务风险，提高会计质量。提高区属行政事业单位财政人员和农村财务人员工作能力，区财政局对乡镇财政干部和村级财务人员进行培训。 |
根据荣财行〔2021〕56号，贯彻财经法律法规，防范财务风险，提高会计质量。提高区属行政事业单位财政人员和农村财务人员工作能力，区财政局对乡镇财政干部和村级财务人员进行培训。 |
组织完成对12家行政事业单位在会计信息质量等方面的财会监督检查，共发现问题100余项。组织行政事业单位财会人员培训，培训215人次，促进了单位财务人员工作能力的不断提升。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
培训人次 |
人次 |
≥ |
180 |
180 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
人均培训费用 |
元 |
≤ |
552 |
500 |
9.42 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
培训后工作绩效 |
|
定性 |
明显改善 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
培训人员满意率 |
% |
≥ |
80 |
85 |
6.25 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
附表13
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
招商投资促进工作项目 |
项目编码： |
50015322T000002413797 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
115-重庆市荣昌区财政局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
肖云书 |
联系电话： |
46773826 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
0.00 |
99,740.00 |
99,740.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
99,740.00 |
99,740.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
99,740.00 |
99,740.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
根据荣招商组办白头〔2022〕1号文件申请，资金批办预算科〔2022〕4号、60号，制定项目方案，积极主动外出招商，促进荣昌经济发展。 |
根据荣招商组办白头〔2022〕1号文件申请，资金批办预算科〔2022〕4号、60号，制定项目方案，积极主动外出招商，促进荣昌经济发展。 |
2023年外出招商工作协调6次，完成可行性报告6个，招商落户企业2家，引进资金6亿元，引进企业满意度99%，较好的做到了既要能招到商家，更要安商稳资。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
外出招商工作协调次数 |
次 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
完成可行性报告制作 |
个 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
招商落户企业个数 |
个 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
引进资金 |
亿元 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
企业满意度 |
% |
≥ |
95 |
98 |
3.16 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
附表14
|
2023年度项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区预算、决算、财务报告编审 |
项目编码： |
50015323T000003257419 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
115-重庆市荣昌区财政局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
肖云书 |
联系电话： |
46773826 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
500,000.00 |
189,605.17 |
189,605.17 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
500,000.00 |
189,605.17 |
189,605.17 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
一般公共预算 |
500,000.00 |
189,605.17 |
189,605.17 |
100 |
|
| |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
组织预算、决算、政府综合财务报告的编制报送培训人次800人，分批会审预算、决算、政府综合财务报告天数14天。预算编制报人大审批资料打印装订册80册，决算报表差错为0，报表准确率最终达到100%。购置编审所需办公设备5套。 |
|
组织预算、决算、政府综合财务报告的编制报送培训人次800人，分批会审预算、决算、政府综合财务报告天数14天。预算编制报人大审批资料打印装订册80册，决算报表差错为0，报表准确率最终达到100%。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |
|
设备购置数量 |
台/套 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |
|
预（决）算、财报编报单位个数 |
个 |
≥ |
600 |
675 |
12.5 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |
|
预（决）算、财报集中会审天数 |
天 |
≥ |
14 |
14 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |
|
设备质量合格率 |
% |
≥ |
99 |
100 |
1.01 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |
|
决算报表差错率 |
% |
≤ |
1 |
0 |
100 |
100 |
10 |
10 |
否 |
决算报表差错为0。 | |
|
设备利用率 |
% |
≥ |
99 |
100 |
1.01 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |
|
单位满意度 |
% |
≥ |
98 |
99 |
1.02 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| |
|
使用人员满意率 |
% |
≥ |
98 |
99 |
1.02 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| |
附表15
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区迎接检查经费 |
项目编码： |
50015323T000003259093 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
115-重庆市荣昌区财政局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
肖云书 |
联系电话： |
46773826 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
800,000.00 |
629,053.85 |
629,053.85 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
800,000.00 |
629,053.85 |
629,053.85 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
800,000.00 |
629,053.85 |
629,053.85 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
迎接全区性的检查（预算执行审计、各类专项资金审计检查等）。保证各类审计、检查顺利有序开展。 |
|
2023年迎接检查10次，全年迎检项目10个，检查项目完成率100%，检查问题整改率100%，检查人员满意度99%，2023年迎接了全区性的检查及经责审计，保证了各类检查、审计顺利有序开展。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
全年迎检次数 |
次 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
全年迎检项目个数 |
个 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
检查项目完成率 |
% |
≥ |
99 |
100 |
1.01 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
问题整改落实率 |
% |
≥ |
99 |
100 |
1.01 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
检查人员满意率 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
附表16
|
2023年度项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区财税改革、政策法规宣传 |
项目编码： |
50015323T000003259106 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
115-重庆市荣昌区财政局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
肖云书 |
联系电话： |
46773826 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
830,000.00 |
761,637.01 |
761,637.01 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
830,000.00 |
761,637.01 |
761,637.01 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
一般公共预算 |
830,000.00 |
761,637.01 |
761,637.01 |
100 |
|
| |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
聘请常年法律顾问2名，各类资金检查涉及财政法规宣传的单位个数达到70个以上，法律、法规宣传册发放数达到2万份以上。 |
|
2023年各类资金检查涉及财政法规宣传的单位个数达到80个，聘请常年法律顾问2名，咨询财政业务办理中所遇到的相关法律法规政策，加强了财税改革及政策法规的宣传力度，国库集中支付、收入组织、公务卡管理及普法宣传，确保了各项政策法规的落实。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |
|
编印财政法规宣传材料数量 |
万份 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |
|
财政法规宣传单位个数 |
个 |
≥ |
70 |
80 |
14.29 |
100 |
25 |
25 |
是 |
| |
|
聘请常年法律顾问人数 |
人 |
＝ |
2 |
2 |
0 |
100 |
25 |
25 |
是 |
| |
|
宣传政策知晓率 |
% |
≥ |
90 |
98 |
8.89 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| |
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
98 |
8.89 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |
附表17
|
2023年度项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区财政重点绩效评价服务项目 |
项目编码： |
50015323T000003292018 |
自评总分： |
80.00 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
115-重庆市荣昌区财政局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
董存虎 |
联系电话： |
46788327 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
180,000.00 |
126,000.00 |
126,000.00 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
180,000.00 |
126,000.00 |
126,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
一般公共预算 |
180,000.00 |
126,000.00 |
126,000.00 |
100 |
|
| |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
委托第三方机构在2023年完成8项或以上数量的财政重点绩效评价，提升绩效评价工作过程和成果质量，查找项目或政策存在的问题，促使主管单位加强整改，提高以后年度项目或政策等财政资金使用效益。 |
|
区财政局委托2家会计师事务所，对2022年优抚生活补助、“美丽宜居村”奖补等5个项目和1个政策以及1个部门整体支出，委托第三方机构开展财政重点绩效评价，涉及资金约21.7亿元，同时对区疾控中心迁建项目开展了重点绩效监控。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |
|
购买服务数量 |
个 |
≥ |
10 |
8 |
20 |
0 |
20 |
0 |
是 |
经局党委会研究决定确定8个评价（监控）对象。 | |
|
购买服务政府采购率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
| |
|
服务质量达标率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |
|
购买服务完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| |
|
评价结果公开率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |
|
评价结果使用者满意率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |
附表18
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区财政财务软件运维费 |
项目编码： |
50015323T000003292065 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
115-重庆市荣昌区财政局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
肖云书 |
联系电话： |
46773826 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
1,246,000.00 |
1,155,800.00 |
1,155,800.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
1,246,000.00 |
1,155,800.00 |
1,155,800.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
1,246,000.00 |
1,155,800.00 |
1,155,800.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
财政预算管理一体化系统、部门决算网络版软件、采购系统、资产管理系统、电子票据及非税收入收缴管理系统、电子凭证库、四方志诚核算软件、财政专网、等保测评等软件运行维护费。 |
|
全年对政预算管理一体化系统、部门决算网络版软件、采购系统、资产管理系统、电子票据及非税收入收缴管理系统、电子凭证库、四方志诚核算软件、财政专网、等保测评等软件运行维护费。确保了业务系统的稳定性、安全性、可用性、规范化、标准化、集约化、稳定运行。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
软件运行维护次数 |
次 |
≥ |
240 |
240 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
软件运行维数量 |
个 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
系统故障率 |
% |
≤ |
1 |
0.95 |
5 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
系统故障修复处理时间 |
小时 |
≤ |
24 |
24 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
财政财务软件运行保障率 |
% |
≥ |
98 |
99 |
1.02 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
使用人员满意度 |
% |
≥ |
98 |
99 |
1.02 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
附表19
|
2023年度项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区向上级争取项目资金经费 |
项目编码： |
50015323T000003292296 |
自评总分： |
80.00 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
115-重庆市荣昌区财政局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
肖云书 |
联系电话： |
46773826 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
700,000.00 |
520,183.71 |
520,183.71 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
700,000.00 |
520,183.71 |
520,183.71 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
一般公共预算 |
700,000.00 |
520,183.71 |
520,183.71 |
100 |
|
| |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
制定项目方案，收集整理争取项目的前期资料，制定可行性报告。积极主动联系上级部门，报送项目资料。力争2023年争取项目10个，实际落实到位10个。 |
|
收集整理争取项目的前期资料，制定项目方案10个，制定可行性报告10个。积极主动联系上级部门12次。2023年实际落实到位项目8个。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |
|
到市级部门工作协调次数 |
次 |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |
|
可行性报告制作 |
个 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |
|
制定项目方案 |
个 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |
|
落实项目个数 |
个 |
≥ |
10 |
8 |
20 |
0 |
20 |
0 |
否 |
2023年因受疫情影响，整个经济下行，落实争取项目未达到预期个数。 | |
|
到位资金 |
亿元 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
| |
附表20
|
2023年度项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区财务培训及会计信息质量检查 |
项目编码： |
50015323T000003292322 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
115-重庆市荣昌区财政局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
董存虎 |
联系电话： |
46788327 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
220,000.00 |
120,340.18 |
120,340.18 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
220,000.00 |
120,340.18 |
120,340.18 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
一般公共预算 |
220,000.00 |
120,340.18 |
120,340.18 |
100 |
|
| |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
纠正单位不规范财务行为，提高会计质量；贯彻财经法律法规，防范财务风险，提高区级行政事业单位财务人员工作能力。 |
|
组织完成对12家行政事业单位在会计信息质量等方面的财会监督检查，共发现问题100余项。组织行政事业单位财会人员培训，培训215人次，促进了单位财务人员工作能力的不断提升。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |
|
被检查单位数量 |
个 |
≥ |
8 |
12 |
50 |
100 |
15 |
15 |
是 |
组织完成对12家单位在会计信息质量等方面的财会监督检查。 | |
|
培训课程数量 |
个 |
≥ |
10 |
11 |
10 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |
|
培训人次 |
人次 |
≥ |
200 |
215 |
7.5 |
100 |
15 |
15 |
是 |
| |
|
培训人员合格率 |
% |
≥ |
99 |
100 |
1.01 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| |
|
问题发现率 |
% |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| |
|
人均培训费用 |
元 |
≤ |
500 |
450 |
10 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |
|
问题整改落实率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |
|
培训人员满意率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |
附表21
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区基层财政干部财务培训 |
项目编码： |
50015323T000003292327 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
115-重庆市荣昌区财政局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
董存虎 |
联系电话： |
46788327 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
120,000.00 |
120,000.00 |
120,000.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
120,000.00 |
120,000.00 |
120,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
120,000.00 |
120,000.00 |
120,000.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
按照渝财基〔2022〕7号《重庆市财政局关于提前下达2023年度基层财政干部财会培训补助预算的通知》聘请专业老师对基层财政干部及农村财务人员开展财务培训。 |
按照渝财基〔2022〕7号《重庆市财政局关于提前下达2023年度基层财政干部财会培训补助预算的通知》聘请专业老师对基层财政干部及农村财务人员开展财务培训。 |
聘请8名授课老师，对行政事业单位财会人员约150人次开展培训，促进了单位财务人员工作能力的不断提升。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
培训人次 |
人次 |
≥ |
145 |
150 |
3.45 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
聘请授课老师人数 |
人 |
≥ |
10 |
11 |
10 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
培训人员合格率 |
% |
≥ |
99 |
100 |
1.01 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
人均培训费用 |
元/天 |
≤ |
280 |
280 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
培养会计领军人才数 |
人 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
培训人员满意率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
附表22
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区财政自身建设 |
项目编码： |
50015323T000003307066 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||||
|
项目主管部门： |
115-重庆市荣昌区财政局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
肖云书 |
联系电话： |
46773826 | |||||
|
资金情况 | ||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
650,000.00 |
443,211.99 |
443,211.99 |
|
|
| ||||||
|
其中：财政拨款 |
650,000.00 |
443,211.99 |
443,211.99 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||
|
一般公共预算 |
650,000.00 |
443,211.99 |
443,211.99 |
100 |
|
| ||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
1.对财经理论知识和业务知识有更系统更深入地了解；2.掌握更科学更有效的应对当前复杂经济形势的工作思路和方法；3.增强全区财政干部的责任意识和大局意识；4.计划更新办公设备一批；5.党建阵地建设及维修费用。 |
|
全年按照计划如期组织职工及镇街财政干部参加培训1次，组织全区财政干部105名参加为期一周的综合素质能力提升培训，参加培训人员满意度达99%；提高财政干部综合素能。本年度完成购置电脑及打印机共10台/套。 | ||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||
|
培训人次 |
人次 |
≥ |
100 |
105 |
5 |
100 |
15 |
15 |
是 |
| ||
|
培训天数 |
天 |
≤ |
7 |
7 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||
|
设备购置数量 |
台/套 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| ||
|
培训人员合格率 |
% |
≥ |
99 |
100 |
1.01 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| ||
|
设备质量合格率 |
% |
≥ |
99 |
100 |
1.01 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| ||
|
培训计划按期完成率 |
% |
≥ |
99 |
100 |
1.01 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| ||
|
设备利用率 |
% |
≥ |
99 |
100 |
1.01 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| ||
|
参训人员满意率 |
% |
≥ |
98 |
99 |
1.02 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| ||
|
使用人员满意率 |
% |
≥ |
98 |
99 |
1.02 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| ||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
