重庆市荣昌区财政局本级
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
分析预测经济发展形势，按照规定提出运用财税政策实施经济调节的建议以及负责财税扶持政策的审核；管理全区财政收支，承担汇总编制全区财政收支计划的责任；负责编制区级年度预决算草案，组织执行区级年度预算；负责政府债务方面监督和管理，贯彻执行国家有关政府债务（含外债）管理的法律、法规、政策；负责拟定全区政府债务管理的有关制度、办法和实施细则。
负责政府非税收入管理和集中收缴会计核算工作；组织执行国家金库管理制度、财政总预算会计制度和行政单位会计制度，按规定开展国库现金管理工作，组织实施政府采购制度，指定具体管理办法，监督管理政府采购活动；编制、汇总区级和全区财政总决算以及汇总区级和全区行政事业单位部门决算，牵头组织部门决算批复；组织执行行政事业类资产管理规章制度，承担本区行政事业类国有资产管理有关工作。
会同有关部门或企业研究提出经费开支标准、定额建议，参与相关行业发展规划和相关政策、制度的研究制定工作；具体办理联系部门、单位预算追加（减）事宜，执行专项资金使用的财务管理办法；对专项资金追踪问效，监督项目实施中资金的管理使用和配套到位情况，进行项目完成后的效益考核；负责联系部门、单位的财务运行和预算收支执行情况实行动态监管。
监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，查处违反财经法纪的行为；组织财政法治宣传教育；承办涉及行政审批服务事项；承担本区财政支出绩效管理工作拟订全区财政支出绩效管理制度和实施办法；负责管理全区会计工作，组织实施会计法律法规，监督和规范会计行为，按规定制定并组织实施具体会计管理制度。
承担区内新兴地方金融机构的服务等具体事务性工作；承担协助处置非法金融活动中有关事务性工作；为企业上市提供指导和服务，承担拟上市公司的培育等工作；负责联系地方金融机构和金融中介机构的考核职责及提供支持。
（二）机构设置。
2022年区财政局内设职能科室8个：办公室、预算科、国库科（政府采购与资产管理科）、行财科、经济建设科（金融科）、农业农村科、社会保障科、会计与行政审批科（审计科）。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1．总体情况。2022年度收入总计956.81万元，支出总计956.81万元。收支较上年决算数减少1,876.41万元,下降66.2%，主要原因是预算管理一体化改革单位拆分，下属单位独立预算，本年收支较上年决算数减少。本部分的收入总计包括收入合计941.53万元，使用年初结转和结余15.28万元，支出总计包括本年支出合计956.81万元、年末结转和结余0万元。
2．收入情况。2022年度收入合计941.53万元，较上年决算数减少1,808.59万元，下降65.8%，主要原因一是依据荣昌府办发〔2022〕51号文压减财政支出，大力压缩非急需、非刚性及低效无效的项目资金预算；二是预算管理一体化改革单位拆分，下属单位独立预算，本年收入较上年决算数减少。其中：财政拨款收入941.53万元，占100%。此外，年初结转和结余15.28万元。
3．支出情况。2022年度支出合计956.81万元，较上年决算减少1,851.78万元，下降65.9%，主要原因一是依据荣昌府办发〔2022〕51号文压减财政支出，大力压缩非急需、非刚性及低效无效的项目资金预算；二是预算管理一体化改革单位拆分，下属单位独立预算，本年支出较上年决算数减少。其中：基本支出610.93万元，占63.9%；项目支出345.89万元，占36.2%。
4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少24.63万元，下降100%，年末无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计956.81万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,876.41万元，下降66.2%。主要原因一是依据荣昌府办发〔2022〕51号文压减财政支出，大力压缩非急需、非刚性及低效无效的项目资金预算；二是预算管理一体化改革单位拆分，下属单位独立预算，财政拨款收、支总计各减少幅度较大。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入941.53万元，较上年决算数减少1,808.59万元，下降65.8%。主要原因一是依据荣昌府办发〔2022〕51号文压减财政支出，大力压缩非急需、非刚性及低效无效的项目资金预算；二是预算管理一体化改革单位拆分，下属单位独立预算。此外，年初财政拨款结转和结余15.28万元。
2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出956.81万元，较上年决算数减少1,851.78万元，下降65.9%。主要原因一是依据荣昌府办发〔2022〕51号文压减财政支出，大力压缩非急需、非刚性及低效无效的项目资金预算；二是预算管理一体化改革单位拆分，下属单位独立预算。较年初预算数减少93.85万元，下降8.9%。主要原因一是依据荣昌府办发〔2022〕51号文压减财政支出，大力压缩非急需、非刚性及低效无效的项目资金预算。
3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少24.63万元，下降100%，主要原因是上年结转2020年学生资助工作奖补经费24.63万元，依据荣昌府办发〔2022〕51号文压减财政支出，上缴上年结余项目资金9.35万元，本年支出15.28万元，本年无结转结余。
4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出760.72万元，占79.5%，较年初预算数减少116.47万元，下降13.3%，主要原因是依据荣昌府办发〔2022〕51号文压减财政支出，大力压缩非急需、非刚性及低效无效的项目资金预算。一是受疫情影响减少了向上争取项目资金支出，二是疫情影响本年未组织乡镇（街道）财政干部和农村财会人员培训。
（2）教育支出2.35万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00，增长0%，与年初预算持平。
（3）社会保障与就业支出134.38万元，占14%，较年初预算数增加22.00万元，增长19.6%，主要原因是增资因素，调整社保缴费基数所致。
（4）卫生健康支出25.42万元，占2.7%，较年初预算数增加0.65万元，增长2.6%，主要原因是增资因素，调整医保缴费基数所致。
（5）住房保障支出33.95万元，占3.5%，较年初预算数减少0.02万元，下降0.1%，本年调出1人，新进1人，主要原因是人员变动，本年调出1人，新进1人，调整住房公积金缴费基数所致。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出610.93万元。其中：人员经费509.37万元，较上年决算数减少1,063.37万元，下降67.6%，主要原因一是依据荣昌府办发〔2022〕51号文压减财政支出，大力压缩非急需、非刚性及低效无效的项目资金预算；二是预算管理一体化改革单位拆分，下属单位独立预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费101.56万元，较上年决算数减少273.11万元，下降72.9%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，依据荣昌府办发〔2022〕51号文压减财政支出，大力压缩非急需、非刚性及低效无效的项目资金预算；二是预算管理一体化改革单位拆分，下属单位独立预算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计15.93万元，较年初预算数减少8.07万元，下降33.6%，较上年支出数减少10.03万元，下降38.6%。较年初预算和上年决算下降的主要原因一是预算管理一体化改革单位拆分，下属单位独立预算。二是严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；三是严格落实公务用车管理和使用规定，严控公务用车经费支出；四是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；五是进一步规范因公出国（境）活动，本部门今年未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2021年、2022年均未安排人员出国（境）收支，与上年持平。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2021年、2022年均安排购置公务车辆收支，与上年持平。
公务车运行维护费7.47万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.03万元，下降51.8%，较上年支出数减少0.94万元，下降11.2%，主要原因是公务车改革后，严格按照公务车管理相关规定，公车公用到市内外出差人数少的，就选择坐公共交通工具，多人出差的才安排公务车出行，这样大大节约了出行成本。
公务接待费8.46万元，主要用于接待招商引资、金融工作、接受相关部门审计检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降0.5%，较上年支出数减少9.10万元，下降51.8%，全年实际支出较年初预算和上年决算下降的主要原因严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求。一是预算管理一体化改革单位拆分，下属单位独立预算。二是大力压缩“三公”经费资金，节俭资金统筹用于“三保”等刚性支出；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，从严控制公务接待行为。
（三）“三公”经费实物量情况。
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待63批次657人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费128.73元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.74万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出1.98万元，较上年决算数减少5.82万元，下降74.6%，主要原因一是预算管理一体化改革单位拆分，下属单位独立预算；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，及疫情原因减少组织大型会议，按照只减不增的要求从严控制会议费支出。本年度培训费支出45.65万元，较上年决算数增加18.70万元，增长69.4%，主要原因是本年组织了职工及基层财政干部到市财政学校进行业务能力及综合素质提升培训。
（二）机关运行经费情况说明。
2022年度本部门机关运行经费支出101.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置新、其他资本性支出等。机关运行经费较上年决算数减少273.11万元，下降72.9%，主要原因一是预算管理一体化改革单位拆分，下属单位独立预算；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，加强公共机构节能管理，进行了节能、节水改造，严格公务车管理等。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2022年度本部门政府采购支出总额35.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出35.00万元。授予中小企业合同金额35.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购财政财务软件运行维护费、财政重点评价项目服务、办公电脑及桌椅。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我局对2022年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，其中，二级项目13个，以填报自评表形式开展绩效自评13项，共涉及资金345.89万元。 从评价情况来看，我局认真履行绩效管理主体责任，结合2022年决算及荣财会函〔2023〕4号文件要求，根据项目实施情况和预算执行情况，认真及时填报项目支出绩效自评表。以项目实施科室自评情况为基础，收集梳理、审查核实项目实施情况相关资料，实现了部门整体支出和项目支出绩效自评数据完整、客观实际，评价结论客观合理。
（二）绩效自评结果。
1．绩效目标自评表。
本单位共公开重点专项项目1个，涉及资金3.26万元；一般性项目12个，涉及资金342.63万元。
绩效目标自评表见附表：10-21
2．绩效自评报告或案例。
本单位未委托第三方开展绩效自评。
3．关于绩效自评结果的说明。
我局在2022年度一般公共预算项目资金13个二级项目中，绩效自评等级为“优”的5个、“中”的5个、“差”的3个。其中：绩效自评等级为“差”的3个项目，分析原因及改进措施如下：
（1）荣昌区基层财政干部财会培训项目，自评等级为“差”，预算执行率较低，预算执行完成情况与绩效目标差距较大，主要原因是疫情防控，停止举办相关培训，相关指标均无法完成，下一步改进措施，疫情得到有效控制，我局将科学制定培训项目计划，定期对项目资金执行情况进行绩效监控，督促项目资金执行进度，提高预算执行管理水平。
（2）2021年度乡镇财政干部和村级财务人员培训补助资金自评等级为“差”，预算执行率较低，预算执行完成情况与绩效目标差距较大，主要原因是疫情防控，停止举办相关培训，相关指标均无法完成，下一步改进措施，疫情得到有效控制，我局将科学制定培训项目计划，定期对项目资金执行情况进行绩效监控，督促项目资金执行进度，提高预算执行管理水平。
（3）荣昌区会计信息质量检查及财务培训，自评等级为“差”，预算执行率较低，预算执行完成情况与绩效目标差距较大，主要原因是疫情防控，按照有关要求本年度无法开展培训工作。通过政府购买服务低价中标方式，委托一家会计师事务所对安富街道、区生态环境局等10家单位开展会计信息质量监督检查，但由于新冠疫情防控的影响，导致年底未能完成该项工作，只能顺延至2023年继续开展。
（三）重点绩效评价结果。
本单位2022年无财政部门委托第三方开展的重点绩效评价项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
肖云书 023-46773826。
附件：1.重庆市荣昌区财政局2022年度部门决算公开报表
2.重庆市荣昌区财政局2022年项目支出绩效自评表
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收入支出决算总表 | |||
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公开 01 表 | |
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公开部门：重庆市荣昌区财政局（本级） |
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2022年度 |
单位：万元 |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
941.53 |
一、一般公共服务支出 |
760.72 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
2.35 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
134.38 |
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九、卫生健康支出 |
25.42 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
33.95 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
941.53 |
本年支出合计 |
956.81 |
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使用非财政拨款结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
15.28 |
年末结转和结余 |
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总计 |
956.81 |
总计 |
956.81 |
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备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
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2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||
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收入决算表 | ||||||||||||
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公开 02 表 | |||
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公开部门：重庆市荣昌区财政局（本级） |
2022年度 |
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单位：万元 | |||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | |||||||||
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合计 |
941.53 |
941.53 |
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201 |
一般公共服务支出 |
745.45 |
745.45 |
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20106 |
财政事务 |
744.31 |
744.31 |
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2010601 |
行政运行 |
414.84 |
414.84 |
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2010605 |
财政国库业务 |
140.53 |
140.53 |
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2010606 |
财政监察 |
38.40 |
38.40 |
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2010607 |
信息化建设 |
120.08 |
120.08 |
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2010699 |
其他财政事务支出 |
30.46 |
30.46 |
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20113 |
商贸事务 |
1.14 |
1.14 |
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2011308 |
招商引资 |
1.14 |
1.14 |
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205 |
教育支出 |
2.35 |
2.35 |
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20508 |
进修及培训 |
2.35 |
2.35 |
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2050803 |
培训支出 |
2.35 |
2.35 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
134.37 |
134.37 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
134.37 |
134.37 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.67 |
38.67 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.33 |
19.33 |
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2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
76.37 |
76.37 |
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210 |
卫生健康支出 |
25.42 |
25.42 |
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| |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.42 |
25.42 |
|
|
|
|
|
| |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.61 |
13.61 |
|
|
|
|
|
| |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.53 |
6.53 |
|
|
|
|
|
| |||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.28 |
5.28 |
|
|
|
|
|
| |||
|
221 |
住房保障支出 |
33.95 |
33.95 |
|
|
|
|
|
| |||
|
22102 |
住房改革支出 |
33.95 |
33.95 |
|
|
|
|
|
| |||
|
2210201 |
住房公积金 |
33.95 |
33.95 |
|
|
|
|
|
| |||
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||
|
支出决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开 03 表 | ||
|
公开部门：重庆市荣昌区财政局（本级） |
2022年度 |
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | |||||||||
|
合计 |
956.81 |
610.93 |
345.89 |
|
|
| ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
760.73 |
414.84 |
345.89 |
|
|
| |||
|
20106 |
财政事务 |
759.59 |
414.84 |
344.75 |
|
|
| |||
|
2010601 |
行政运行 |
414.84 |
414.84 |
|
|
|
| |||
|
2010605 |
财政国库业务 |
140.53 |
|
140.53 |
|
|
| |||
|
2010606 |
财政监察 |
38.40 |
|
38.40 |
|
|
| |||
|
2010607 |
信息化建设 |
120.08 |
|
120.08 |
|
|
| |||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
45.74 |
|
45.74 |
|
|
| |||
|
20113 |
商贸事务 |
1.14 |
|
1.14 |
|
|
| |||
|
2011308 |
招商引资 |
1.14 |
|
1.14 |
|
|
| |||
|
205 |
教育支出 |
2.35 |
2.35 |
|
|
|
| |||
|
20508 |
进修及培训 |
2.35 |
2.35 |
|
|
|
| |||
|
2050803 |
培训支出 |
2.35 |
2.35 |
|
|
|
| |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
134.37 |
134.37 |
|
|
|
| |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
134.37 |
134.37 |
|
|
|
| |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.67 |
38.67 |
|
|
|
| |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.33 |
19.33 |
|
|
|
| |||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
76.37 |
76.37 |
|
|
|
| |||
|
210 |
卫生健康支出 |
25.42 |
25.42 |
|
|
|
| |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.42 |
25.42 |
|
|
|
| |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.61 |
13.61 |
|
|
|
| |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.53 |
6.53 |
|
|
|
| |||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.28 |
5.28 |
|
|
|
| |||
|
221 |
住房保障支出 |
33.95 |
33.95 |
|
|
|
| |||
|
22102 |
住房改革支出 |
33.95 |
33.95 |
|
|
|
| |||
|
2210201 |
住房公积金 |
33.95 |
33.95 |
|
|
|
| |||
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
公开 04 表 | |
|
公开部门：重庆市荣昌区财政局（本级） |
2022年度 |
单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
941.53 |
一、一般公共服务支出 |
760.72 |
760.72 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
2.35 |
2.35 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
134.38 |
134.38 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
25.42 |
25.42 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
33.95 |
33.95 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
941.53 |
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
15.28 |
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
15.28 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
本年支出合计 |
956.81 |
956.81 |
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
总计 |
956.81 |
总计 |
956.81 |
956.81 |
|
|
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
公开 05 表 | ||
|
公开部门：重庆市荣昌区财政局（本级） |
2022年度 |
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
956.81 |
610.93 |
345.89 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
760.73 |
414.84 |
345.89 | |||
|
20106 |
财政事务 |
759.59 |
414.84 |
344.75 | |||
|
2010601 |
行政运行 |
414.84 |
414.84 |
| |||
|
2010605 |
财政国库业务 |
140.53 |
|
140.53 | |||
|
2010606 |
财政监察 |
38.40 |
|
38.40 | |||
|
2010607 |
信息化建设 |
120.08 |
|
120.08 | |||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
45.74 |
|
45.74 | |||
|
20113 |
商贸事务 |
1.14 |
|
1.14 | |||
|
2011308 |
招商引资 |
1.14 |
|
1.14 | |||
|
205 |
教育支出 |
2.35 |
2.35 |
| |||
|
20508 |
进修及培训 |
2.35 |
2.35 |
| |||
|
2050803 |
培训支出 |
2.35 |
2.35 |
| |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
134.37 |
134.37 |
| |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
134.37 |
134.37 |
| |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.67 |
38.67 |
| |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.33 |
19.33 |
| |||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
76.37 |
76.37 |
| |||
|
210 |
卫生健康支出 |
25.42 |
25.42 |
| |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.42 |
25.42 |
| |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.61 |
13.61 |
| |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.53 |
6.53 |
| |||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.28 |
5.28 |
| |||
|
221 |
住房保障支出 |
33.95 |
33.95 |
| |||
|
22102 |
住房改革支出 |
33.95 |
33.95 |
| |||
|
2210201 |
住房公积金 |
33.95 |
33.95 |
| |||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开 06 表 | |
|
公开部门：重庆市荣昌区财政局（本级） |
2022年度 |
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
413.33 |
302 |
商品和服务支出 |
101.56 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
103.44 |
30201 |
办公费 |
1.31 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
89.59 |
30202 |
印刷费 |
0.39 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
100.49 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.41 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
38.67 |
30206 |
电费 |
5.60 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
19.33 |
30207 |
邮电费 |
6.91 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.61 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.53 |
30209 |
物业管理费 |
4.97 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.84 |
30211 |
差旅费 |
2.30 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
33.95 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.88 |
30213 |
维修（护）费 |
2.70 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
96.05 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
2.35 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
8.46 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
23.63 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
60.86 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
6.32 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
11.35 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
11.88 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.21 |
30229 |
福利费 |
7.91 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.47 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
17.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.62 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
509.37 |
公用经费合计 |
101.56 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
公开部门：重庆市荣昌区财政局（本级） |
|
2022年度 |
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
|
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | ||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 | |
|
公开部门：重庆市荣昌区财政局（本级） |
|
|
|
|
2022年度 |
单位：万元 | |
|
项目 |
本年支出 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| |||
|
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||
|
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | |||||||
|
机构运行信息表 | |||||
|
|
|
|
|
公开 09 表 | |
|
公开部门：重庆市荣昌区财政局（本级）2022年度单位：万元 | |||||
|
项目 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
— |
四、机关运行经费 |
101.56 |
|
（一）支出合计 |
24.00 |
15.93 |
15.93 |
（一）行政单位 |
101.56 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
15.50 |
7.47 |
7.47 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
2 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
15.50 |
7.47 |
7.47 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
8.50 |
8.46 |
8.46 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
— |
8.46 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
— |
|
4．应急保障用车 |
2 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
1 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
— |
2 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
— |
63 |
（一）政府采购支出合计 |
35.00 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
— |
657 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
35.00 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
35.00 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
— |
1.98 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
— |
45.65 |
|
|
|
备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
附表10
|
2022年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区原农税助征员（协税员）医疗补助 |
项目编码： |
50015322T000000089757 |
自评总分： |
73.80 |
|
| |||||
|
项目主管部门： |
115-重庆市荣昌区财政局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
张成英 |
联系电话： |
46788475 | |||||
|
资金情况 | ||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
85,000.00 |
85,000.00 |
32,620.00 |
|
|
| ||||||
|
其中：财政拨款 |
85,000.00 |
85,000.00 |
32,620.00 |
38 |
10.00 |
3.80 | ||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
认真准确核甄别实人员信息，做到应补尽补，及时发放补贴，解决历史遗留问题构建和谐社会氛围。 |
|
认真准确核实甄别人员信息，做到应补尽补，补贴发放30人，补贴发放及时率100%，解决历史遗留问题构建和谐社会氛围。 | ||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | |
|
补贴发放人数 |
人 |
≥ |
83 |
30 |
63.86 |
0 |
20 |
0 |
|
补贴发放30人， |
| |
|
补贴发放及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
| |
|
人均补助标准 |
元/人年 |
≤ |
1100 |
1080 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
| |
|
补助政策知晓率 |
% |
≥ |
99.9 |
99.9 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
| |
|
群众满意度 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
| |
附表11
|
2022年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区财政财务软件运行维护费 |
项目编码： |
50015322T000000089847 |
自评总分： |
99.60 |
|
| |||||
|
项目主管部门： |
115-重庆市荣昌区财政局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
肖云书 |
联系电话： |
46773826 | |||||
|
资金情况 | ||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
1,246,000.00 |
1,246,000.00 |
1,200,800.00 |
|
|
| ||||||
|
其中：财政拨款 |
1,246,000.00 |
1,246,000.00 |
1,200,800.00 |
96 |
10.00 |
9.60 | ||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
部门预算软件、决算网络版软件、采购系统、预算执行动态监控、资产管理系统、非税票据管理系统、四方志诚总会计软件运维费、区内四方志诚核算软件运维费、政府综合财报系统等软件运行维护费。确保业务系统的稳定性、安全性、可用性、规范化、标准化、集约化、稳定运行。 |
|
全年对部门预算软件、决算网络版软件、采购系统、预算执行动态监控、资产管理系统、非税票据管理系统、四方志诚总会计软件、区内四方志诚核算软件、政府综合财报系统等软件运行维护。确保了业务系统的稳定性、安全性、可用性、规范化、标准化、集约化、稳定运行。 | ||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | |
|
软件运行维护次数 |
次 |
≥ |
240 |
240 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
| |
|
软件运行维数量 |
个 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
| |
|
财政财务软件运行保障率 |
% |
≥ |
98 |
99 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
| |
|
使用单位满意度 |
% |
≥ |
98 |
99 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
| |
附表12
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区向上争取项目资金经费 |
项目编码： |
50015322T000000089783 |
自评总分： |
78.50 |
|
| ||||||
|
项目主管部门： |
115-重庆市荣昌区财政局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
肖云书 |
联系电话： |
46773826 | ||||||
|
资金情况 | |||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||
|
年度总金额 |
700,000.00 |
580,000.00 |
203,595.10 |
|
|
| |||||||
|
其中：财政拨款 |
700,000.00 |
580,000.00 |
203,595.10 |
35 |
10.00 |
3.50 | |||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||
|
收集整理争取项目的前期资料，制定项目方案，制定可行性报告。积极主动联系上级部门，报送项目资料。力争2022年争取项目10个，实际落实到位10个。 |
|
收集整理争取项目的前期资料，制定项目方案10个，制定可行性报告10个。积极主动联系上级部门12次。2022年因受疫情影响，整个经济下行，2022年实际落实到位项目8个。 | |||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | ||
|
到市级部门工作协调次数 |
次 |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
25 |
25 |
|
积极主动联系上级部门12次。 |
| ||
|
可行性报告制作 |
个 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
25 |
25 |
|
制定可行性报告10个。 |
| ||
|
制定项目方案 |
个 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
25 |
25 |
|
制定项目方案10个， |
| ||
|
落实项目个数 |
个 |
≥ |
10 |
8 |
20 |
0 |
15 |
0 |
|
2022年因受疫情影响，整个经济下行，落实争取项目未达到预期个数。 |
| ||
附表13
|
2022年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区财税改革、政策法规宣传经费 |
项目编码： |
50015322T000000089880 |
自评总分： |
98.70 |
|
| |||||
|
项目主管部门： |
115-重庆市荣昌区财政局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
肖云书 |
联系电话： |
46773826 | |||||
|
资金情况 | ||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
330,000.00 |
330,000.00 |
286,009.12 |
|
|
| ||||||
|
其中：财政拨款 |
330,000.00 |
330,000.00 |
286,009.12 |
87 |
10.00 |
8.70 | ||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
聘请常年法律顾问2名，咨询财政业务办理中所遇到的相关法律法规政策，加强财税改革及政策法规的宣传力度，国库集中支付、收入组织、公务卡管理及普法宣传，确保各项政策法规得以落实。 |
|
2022年聘请常年法律顾问2名，咨询财政业务办理中所遇到的相关法律法规政策，加强了财税改革及政策法规的宣传力度，国库集中支付、收入组织、公务卡管理及普法宣传，确保了各项政策法规的落实。 | ||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | |
|
编印财政法规宣传材料数量 |
万份 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
编印财政法规宣传材料2万份。 |
| |
|
财政法规宣传单位个数 |
个 |
≥ |
70 |
80 |
0 |
100 |
25 |
25 |
|
财政法规宣传单位80个 |
| |
|
聘请常年法律顾问人数 |
人 |
＝ |
2 |
2 |
0 |
100 |
25 |
25 |
|
2022年聘请常年法律顾问2名， |
| |
|
宣传政策知晓率 |
% |
≥ |
85 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
宣传政策知晓率90% |
| |
|
群众满意度 |
% |
≥ |
85 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
群众满意度90% |
| |
附表14
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区预算、决算、财报编审 |
项目编码： |
50015322T000000091771 |
自评总分： |
95.70 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
115-重庆市荣昌区财政局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
肖云书 |
联系电话： |
46773826 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
500,000.00 |
500,000.00 |
284,764.94 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
500,000.00 |
500,000.00 |
284,764.94 |
57 |
10.00 |
5.70 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
组织预算、决算、政府综合财务报告的编制报送培训人次800人，分批会审预算、决算、政府综合财务报告天数14天。预算编制报人大审批资料打印装订册80册，培训资料印刷（册）800册，决算报表差错为0，报表准确率最终达到100%。 |
|
组织预算、决算、政府综合财务报告的编制报送培训人次800人，分批会审预算、决算、政府综合财务报告天数14天。预算编制报人大审批资料打印装订册80册，培训资料印刷（册）800册，决算报表差错为0，报表准确率最终达到100%。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
集中统一财报编报天数 |
天 |
＝ |
14 |
14 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
分批会审预算、决算、政府综合财务报告天数14天。 |
|
|
预、决算、财报编报单位个数 |
个 |
≥ |
600 |
675 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
预、决算、财报编报单位675个 |
|
|
预算编制报人大审批资料打印装订数量 |
册 |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
预算编制报人大审批资料打印装订册80册， |
|
|
决算报表差错率 |
% |
≤ |
1 |
0 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
决算报表差错为0，报表准确率最终达到100%。 |
|
|
单位满意度 |
% |
≥ |
98 |
99 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
附表15
|
2022年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||
|
项目名称： |
学生资助工作奖补经费 |
项目编码： |
50015322T000002359023 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||||
|
项目主管部门： |
115-重庆市荣昌区财政局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
肖云书 |
联系电话： |
46773826 | |||||
|
资金情况 | ||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
246,250.00 |
246,250.00 |
|
|
| ||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
246,250.00 |
246,250.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
|
根据渝财教〔2019〕74号、荣财行[2019]35号、渝财教〔2020〕123号、荣财行〔2020〕90号文件精神，截至2021年末结余2019年学生资助工作奖补经费5.5708万元；结余2020年学生资助工作奖补经费19.0542万元。用于做好学生资助资金监管，日常办公运转，办公场地修缮及购置办公设备。 |
购置会议室视频办公设备1套，日常办公运转，用于做好学生资助资金监管。 | ||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | |
|
设备购置数量（套） |
套 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
| |
|
设备质量合格率 |
% |
≥ |
99 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
| |
|
设备购置成本(元/套) |
元/户（套） |
≤ |
30000 |
30000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
| |
|
设备利用率 |
% |
≥ |
99 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
| |
|
使用者满意率 |
% |
≥ |
98 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
| |
附表16
|
2022年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区财政干部自身建设 |
项目编码： |
50015322T000000089795 |
自评总分： |
68.00 |
|
| |||||
|
项目主管部门： |
115-重庆市荣昌区财政局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
肖云书 |
联系电话： |
46773826 | |||||
|
资金情况 | ||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
800,000.00 |
500,000.00 |
402,499.14 |
|
|
| ||||||
|
其中：财政拨款 |
800,000.00 |
500,000.00 |
402,499.14 |
80 |
10.00 |
8.00 | ||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
按照计划如期组织职工参加培训1次，提高财政干部综合素能，收集参加培训人员满意度；购置电脑及打印机各20台，收集使用人员满意度。 |
|
全年按照计划如期组织职工参加培训1次，组织全区财政干部115名为期5.5天，参加综合素质能力提升培训，参加培训人员满意度达99%；提高财政干部综合素能。按照荣昌府办发〔2022〕51号文要求压减财政支出，本年度调减了购置电脑及打印机的指标。 | ||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | |
|
培训人次 |
人次 |
≥ |
100 |
115 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
| |
|
培训天数 |
天 |
≤ |
7 |
5.5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
| |
|
设备购置数量 |
台（套） |
≥ |
20 |
0 |
100 |
0 |
20 |
0 |
|
按照荣昌府办发〔2022〕51号文要求压减财政支出，本年度调减了购置电脑及打印机的指标。 |
| |
|
培训计划按期完成率 |
% |
≥ |
99 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
| |
|
参训人员满意率 |
% |
≥ |
98 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
| |
|
使用人员满意率 |
% |
≥ |
98 |
0 |
100 |
0 |
10 |
0 |
|
按照荣昌府办发〔2022〕51号文要求压减财政支出，本年度调减了购置电脑及打印机的指标。 |
| |
附表17
|
2022年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区迎检经费 |
项目编码： |
50015322T000000089842 |
自评总分： |
99.70 |
|
| |||||
|
项目主管部门： |
115-重庆市荣昌区财政局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
肖云书 |
联系电话： |
46773826 | |||||
|
资金情况 | ||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
800,000.00 |
740,000.00 |
718,036.06 |
|
|
| ||||||
|
其中：财政拨款 |
800,000.00 |
740,000.00 |
718,036.06 |
97 |
10.00 |
9.70 | ||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
财政预算执行审计，专项审计，各部门重点项目资金审计工作，确保全区各项检查任务的完成。 |
|
2022年迎接检查10次，全年迎检项目10个，检查项目完成率100%，检查问题整改率100%，检查人员满意度99%，2022年迎接了全区性的检查，保证了各类检查、审计顺利有序开展。 | ||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | |
|
全年迎检次数 |
次 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
| |
|
全年迎检项目个数 |
个 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
| |
|
检查项目完成率 |
% |
≥ |
99 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
| |
|
问题整改落实率 |
% |
≥ |
99 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
| |
|
检查人员满意率 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
| |
附表18
|
2022年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||
|
项目名称： |
招商投资促进工作项目 |
项目编码： |
50015322T000002413797 |
自评总分： |
72.40 |
|
| |||||
|
项目主管部门： |
115-重庆市荣昌区财政局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
肖云书 |
联系电话： |
46773826 | |||||
|
资金情况 | ||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
48,000.00 |
11,365.70 |
|
|
| ||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
48,000.00 |
11,365.70 |
24 |
10.00 |
2.40 | ||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
|
2022年招商落户企业6家，引进资金10亿元，引进企业满意度98%，较好的做到了既要保障能招到商家，又要注意控制招商成本。 |
2022年外出招商工作协调10次，完成可行性报告10个，招商落户企业6家，由于受疫情的影响，经济下行，引进资金6亿元，引进企业满意度99%，较好的做到了既要保障能招到商家。 | ||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | |
|
外出招商工作协调次数 |
次 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
| |
|
完成可行性报告制作 |
个 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
| |
|
招商落户企业个数 |
个 |
≥ |
5 |
6 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
| |
|
引进资金 |
亿元 |
≥ |
8 |
6 |
25 |
0 |
20 |
0 |
|
2022年，由于受疫情的影响，经济下行，引进资金6亿元。 |
| |
|
企业满意度 |
% |
≥ |
98 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
| |
附表19
|
2022年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||
|
项目名称： |
2021年度乡镇财政干部和村级财务人员培训补助资金 |
项目编码： |
50015322T000002201839 |
自评总分： |
30.00 |
|
| |||||
|
项目主管部门： |
115-重庆市荣昌区财政局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
董存虎 |
联系电话： |
46788327 | |||||
|
资金情况 | ||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
79,816.40 |
79,816.40 |
0.00 |
|
|
| ||||||
|
其中：财政拨款 |
79,816.40 |
79,816.40 |
0.00 |
0 |
10.00 |
0.00 | ||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
|
根据荣财行〔2021〕56号，贯彻财经法律法规，防范财务风险，提高会计质量。提高区属行政事业单位财政人员和农村财务人员工作能力，区财政局对乡镇财政干部和村级财务人员进行培训。 |
2022年由于疫情防控原因，区财政局原计划对乡镇财政干部和村级财务人员进行的财务培训，停止举办相关培训。 | ||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | |
|
培训人次 |
人次 |
≥ |
180 |
0 |
100 |
0 |
30 |
0 |
|
2022年受疫情防控影响，停止举办相关培训。 |
| |
|
人均培训费用 |
元 |
≤ |
552 |
0 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
2022年受疫情防控影响，停止举办相关培训。 |
| |
|
培训后工作绩效 |
|
定性 |
明显改善 |
4 |
100 |
0 |
20 |
0 |
|
2022年受疫情防控影响，停止举办相关培训。 |
| |
|
培训人员满意率 |
% |
≥ |
80 |
0 |
100 |
0 |
10 |
0 |
|
2022年受疫情防控影响，停止举办相关培训。 |
| |
附表20
|
2022年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区基层财政干部财会培训 |
项目编码： |
50015322T000002076100 |
自评总分： |
20.50 |
|
| |||||
|
项目主管部门： |
115-重庆市荣昌区财政局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
董存虎 |
联系电话： |
46788327 | |||||
|
资金情况 | ||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
120,000.00 |
120,000.00 |
5,998.19 |
|
|
| ||||||
|
其中：财政拨款 |
120,000.00 |
120,000.00 |
5,998.19 |
5 |
10.00 |
0.50 | ||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
提高会计质量；贯彻财经法律法规，防范财务风险，提高镇街财政人员和农村财务人员工作能力。 |
|
因新冠疫情防控，按照有关要求本年度无法开展培训工作。购买74本《关于全面从严治党论述摘编》。 | ||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | |
|
培训人次 |
人次 |
≥ |
180 |
0 |
100 |
0 |
30 |
0 |
|
因疫情防控未开展。 |
| |
|
聘请授课老师人数 |
人 |
≥ |
10 |
0 |
100 |
0 |
20 |
0 |
|
因疫情防控未开展。 |
| |
|
人均培训费用 |
元 |
≤ |
556 |
0 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
因疫情防控未开展。 |
| |
|
培训人员满意度 |
% |
≥ |
90 |
0 |
100 |
0 |
20 |
0 |
|
因疫情防控未开展。 |
| |
附表21
|
2022年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区财政重点绩效评价服务 |
项目编码： |
50015322T000000089901 |
自评总分： |
64.90 |
|
| |||||
|
项目主管部门： |
115-重庆市荣昌区财政局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
董存虎 |
联系电话： |
46788327 | |||||
|
资金情况 | ||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
200,000.00 |
200,000.00 |
98,000.00 |
|
|
| ||||||
|
其中：财政拨款 |
200,000.00 |
200,000.00 |
98,000.00 |
49 |
10.00 |
4.90 | ||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
委托第三方机构在2022年完成10项或以上数量的财政重点绩效评价，提升绩效评价工作过程和成果质量，查找项目或政策存在的问题，促使主管单位加强整改，提高以后年度项目或政策等财政资金使用效益。 |
|
通过政府购买服务低价中标方式，委托两家第三方机构对团区委2021年部门整体支出等7个项目（政策）进行重点绩效评价和区中医院迁建项目进行重点绩效监控，涉及资金7.63亿元。共形成评价（监控）报告8份，评价报告质量均符合有关要求。评价报告中反映的问题，各主管单位均已完成整改。 | ||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | |
|
服务质量达标率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
| |
|
购买服务数量 |
个 |
≥ |
10 |
8 |
20 |
0 |
30 |
0 |
|
因新冠疫情防控影响，为减少覆盖面，经区财政局集体研究后，确定本年度评价（监控）为8项。以后年度，将进一步增强预判该工作开展所围绕的各方面因素影响，力争做到计划项目数量精准。 |
| |
|
购买服务完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
| |
|
购买服务政府采购率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
| |
|
购买服务单价 |
元 |
≤ |
20000 |
12250 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
因区财政局集体研究决定采取低价中标方式购买服务，最终购买服务单位有一定幅度下降。以后年度，将根据适时情况，提前预判购买服务的形式，力求做到预算规模精准，减少财政资源闲置。 |
| |
附表22
|
2022年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区会计信息质量检查及财务培训 |
项目编码： |
50015322T000000089910 |
自评总分： |
17.80 |
|
| |||||
|
项目主管部门： |
115-重庆市荣昌区财政局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
董存虎 |
联系电话： |
46788327 | |||||
|
资金情况 | ||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
220,000.00 |
220,000.00 |
62,347.50 |
|
|
| ||||||
|
其中：财政拨款 |
220,000.00 |
220,000.00 |
62,347.50 |
28 |
10.00 |
2.80 | ||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
纠正单位不规范财务行为，提高会计质量；贯彻财经法律法规，防范财务风险，提高镇街财政人员和农村财务人员工作能力。 |
|
因新冠疫情防控，按照有关要求本年度无法开展培训工作。通过政府购买服务低价中标方式，委托一家会计师事务所对安富街道、区生态环境局等10家单位开展会计信息质量监督检查，但由于新冠疫情防控的影响，导致年底未能完成该项工作，只能顺延至2023年继续开展。 | ||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | |
|
被检查单位数量 |
个 |
≥ |
8 |
0 |
100 |
0 |
20 |
0 |
|
因疫情防控未开展 |
| |
|
培训人次 |
人次 |
≥ |
180 |
0 |
100 |
0 |
15 |
0 |
|
因疫情防控未开展 |
| |
|
聘请授课老师人数 |
人 |
≥ |
10 |
0 |
100 |
0 |
15 |
0 |
|
因疫情防控未开展 |
| |
|
问题发现率 |
% |
≥ |
5 |
0 |
100 |
0 |
10 |
0 |
|
因疫情防控未开展 |
| |
|
人均培训费用 |
元 |
≤ |
556 |
0 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
因疫情防控未开展 |
| |
|
问题整改落实率 |
% |
≥ |
90 |
0 |
100 |
0 |
10 |
0 |
|
因疫情防控未开展 |
| |
|
培训人员满意率 |
% |
≥ |
80 |
0 |
100 |
0 |
5 |
0 |
|
因疫情防控未开展 |
| |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
