重庆市荣昌区财政局关于2023年财政重点绩效评价及重点监控结果的公开

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11500226009341100Q/2023-00271
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
其他
[ 成文日期 ]
2023-12-27
[ 发布日期 ]
2023-12-27
[ 发布机构 ]
荣昌区财政局
[ 有效性 ]

日期：2023-12-27

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重庆市荣昌区财政局

关于2023年财政重点绩效评价及重点监控

结果的公开

根据《重庆市荣昌区区级预算绩效信息公开办法（试行）》，2023年，区财政局委托第三方机构对新区建设管委会2022年部门整体支出、“美丽宜居村”奖补等8个项目（政策）进行了重点绩效评价（监控），现将评价（监控）结果予以公开。

重庆市荣昌区财政局

2023年12月25日

项目名称	新区建设管委会2022年部门整体支出
评价金额（万元）	163,359.89
主管部门	重庆市荣昌区新区建设管理委员会
评价结论	优
主要绩效	聚力打造新区名片：城市综合展馆项目完成深化设计；荣昌北站TOD综合开发项目签订项目合作协议；东湖公园综合开发项目编制完成整体策划和概率性方案。优化新区规划：荣昌区城市拓展区概念规划编制并提交区规委审议；新区建设：黄金坡新区初高中项目验收合格并投入使用；黄金五支路桥梁部分项目、黄金坡新区云蓬路建设项目、玉带路西段建设项目、狮子山路建设项目、1号2号安置点剩余部分市政道路建设项目等项目完工。完成146户房屋拆迁工作、380户拆迁补差工作、90.4亩林地报件审批工作。
主要问题	一是预算绩效目标设置不够全面、清晰，绩效目标未包含年度工作计划中涉及的城市综合展馆项目、优化新区规划、用地保障等工作；二是政府采购执行率不高，政府采购预算总额5.88万元，实际完成采购2万元，政府采购执行率34%，执行率较低。
改进建议	一是进一步加强预算绩效目标管理，部门预算绩效目标设置应反映部门整体及核心业务运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力等绩效指标，并与年度工作计划相匹配；二是进一步提升预算绩效管理体系覆盖程度，使用专项债券资金的项目主管部门和单位，应当按项目编制收支预算总体平衡方案和分年平衡方案，全面反映项目收入、支出、举债、还本付息及资产等，并将其分年纳入预算管理；三是进一步提高政府采购预算准确性，单位应当加强对政府采购业务预算与计划的管理，建立预算编制、政府采购和资产管理等部门或岗位之间的沟通协调机制。
评价机构	重庆开睿源会计师事务所有限公司

项目名称	荣昌区公共交通基础设施建设和维护专项
评价金额（万元）	23,517.59
主管部门	重庆市荣昌区交通局
评价结论	优
主要绩效	突出品质提升，持续优化行业服务水平。建立覆盖县、乡、村三级路长体系，国省道公路公司化养护率达到100%；突出综合治理，不断深化平安交通建设。压紧压实干部责任，提升工程质量，建立了企业自检、监理抽检、业主巡检、执法支队监督的四级质量保证体系；突出生命至上，抓好交通运输疫情防控。灵活处理各类紧急突发情况，保障特殊人群出行需求，实现了政策措施实、贯彻执行实、服务群众实，实现了党的引领成效明显、协同配合成效明显、查验转运成效明显。
主要问题	一是项目预算执行率有待提高。预算执行率73%，预算执行率有待提高；二是项目实际完成率有待提高，2022年绩效目标升级改造公路4.5公里，实际完成升级改造公路1.21公里，未完成年度建设目标；三是部分项目未按照计划工期完工，“四好农村路”建设补助资金项目本次共抽取16条农村公路审查，其中6条公路未在当年办理交验；四是部分新建农村公路未列养，部分新建农村公路未列养，路面杂草未及时清理，有群众在路面中央晾晒谷物等现象，影响道路正常通行。
改进建议	一是进一步提高项目预算执行率，加强预算编制工作人员与业务部门之间的沟通和协调，更好地开展预算编制工作，提高预算编制的前瞻性、准确性和可执行度；二是进一步加强项目建设进度管理，要严格落实监督检查主体责任，不断强化监督检查能力，对项目计划执行、合同履约进度等进行全过程管控，确保建设项目按计划完工交验；三是进一步提高新建农村公路列养率，农村公路管理养护应日常化、规范化，充分发挥农村公路在乡村振兴战略中的重要作用。
评价机构	重庆开睿源会计师事务所有限公司

项目名称	荣昌区2022年“美丽宜居村”奖补项目
评价金额（万元）	1,000
主管部门	重庆市荣昌区农业农村委
评价结论	良
主要绩效	涉及7个镇10个村，结合实际情况，打造美丽宜居村。主要有：一是铜鼓镇高山村、刘骥村。整治排水沟渠5,700米、绿化美化道路沿线5,000米，实施高标准农田1,000亩，修建生产生活便道5,000米，夯实乡村基础设施“薄弱点”。二是河包镇核桃村、黄檀村。坚持“小院+产业”发展思路，在瓦米沟小院布局“喜上经堂”乡村摄影基地项目，刘家院子、雷家院布局“湖畔渔村”农旅项目，张家铺小院布局千年良田项目，以产业发展促人居环境提升，以人居环境整治促农旅融合发展。三是盘龙镇骑龙村、永陵村。以永陵、骑龙美丽宜居村庄创建示范为载体，完成硬化农村公路18.5公里、优化污水处理设施1处、农村房屋风貌改造49户，D级零星危房改造23户、创建16个美丽庭院、安装路灯200余盏、敷设农排管道16公里、安装水肥一体化系统1处等内容，直接受益农户达10,000余人次。四是清流镇龙井庙村。建成特色小院6处，评选示范农户70户，黑榜整改68户，发放流动红旗36面，基本实现全镇人居环境亮点亮面。
主要问题	一是部分资金使用不规范，个别项目存在建设进度滞后，资金闲置等问题。二是个别项目建设程序、资料管理不规范，公示日期、合同内容等错误不同程度存在的。
改进建议	一是加强项目绩效管理工作，提高资金的使用效益。二是加强项目建设、验收及资料管理等工作，保障项目建设进度和质量。
评价机构	重庆开睿源会计师事务所有限公司

项目名称	现代农业产业园项目
评价金额（万元）	30,000
主管部门	重庆荣昌国家现代农业和畜牧业示范区管理委员会
评价结论	良
主要绩效	荣昌猪生态循环示范中试项目从养殖场内空气净化、粪污处理、循环利用各个环节进行全方位治理和监控，有效降低风险，促进畜产品增值，积极推进产业化经营，促进产业化增收，并全面实现各项环保指标的达标与合规，解决养殖产业和生态环境保护相互矛盾的问题，具有可行性和应用优势，有较高的科学研究价值和应用价值。
主要问题	一是实施单位重庆琪泰佳牧畜禽养殖有限公司未提供项目实施招投标资料；二是申报资料和资金使用不规范，项目进度滞后；三是荣昌猪扩繁场种源健康发展配套设施建设项目验收资料数据不正确和日期矛盾。
改进建议	严格招投标程序管理；加强资金管理和项目检查、验收工作，确保项目建设的进度和质量。
评价机构	重庆开睿源会计师事务所有限公司

项目名称	重庆市荣昌区公共安全视频监控建设联网应用项目
评价金额（万元）	2,296
主管部门	中共重庆市荣昌区委政法委员会
评价结论	优
主要绩效	强化资源数据整合。围绕数据需求、系统集成、数据接口三张清单，整合司法、住建委、卫健委、教委等8类数据，系统录入重点关注人员、重点单位等数据5万余条，实现指挥更协同、联动更高效；强化精准预警处置。依托“雪亮工程”智能监控，通过AI行为识别、数据对比、周界报警等智能化手段，组织协同网格员、城管员、交巡警等及时处置重点关注人员、人群异常聚集、出店经营、游商经营、车辆违停、垃圾溢满、沿街晾晒、违规宣传物等11种治理场景；强化实战化运用。每日收集汇总“雪亮工程”视频资源及行业部门和镇街上报的各类信息，主要分社会治安类、信访类、调解类、行政执法类“四类”信息交办督办，确保工作高效运转。
主要问题	项目实际工期超期；原设计建设的综治分平台系统部分闲置；项目完工后由不同单位使用的资产权属尚未划分。
改进建议	加强建设单位合同工期和资产管理，及时进行后续账务处理工作。
评价机构	重庆中隆信会计师事务所（普通合伙）

项目名称	重庆市荣昌区疾病预防控制中心迁建项目
拟投资金额（万元）	17,959.96
主管部门	区卫生健康委
监控结论	该项目因增加工程施工内容、新冠疫情防控、持续高温等原因导致主体工程项目工期延误，主体工程工期跟预期安排相较超预期81%，主体工程现已完工，工程仅剩实验楼装修工程部分，实验楼装修工程已确定好装修材料规格，施工单位已进场开工，目前装修进度良好。
主要问题	一是预算绩效管理基础工作不足；二是部分项目资金尚未落实；三是主体工程工期严重超预计安排；四是因工程延期，尚未结算审计，造成预算资金使用率低。
改进建议	一是提高绩效责任意识，增强绩效业务管理能力，确保目标设置与实际工作开展情况吻合；二是及时落实后续资金，避免出现资金短缺影响工程进度，保障荣昌区疾病预防控制中心迁建项目后续工程有效开展；三是加强工程工期进度监督管理，对目前正在进行中的实验楼装修工程进度加强后续监督和管理。
监控机构	重庆中隆信会计师事务所（普通合伙）
项目名称	《科技型企业知识价值信用贷款管理办法》
评价金额（万元）	16,230
主管部门	重庆市荣昌区科学技术局
评价结论	优
主要绩效	推进了科技金融创新，建立了健全轻资产融资模式，促进了企业创新发展，培育实体经济增长点，构建了科技型企业知识价值信用贷款体系，破解科技型企业融资难、融资贵难题，为荣昌区促进国家高新区建设发展更好地发挥引导和带动作用。
主要问题	一是部分合作银行的科技型企业知识价值信用贷方案建设缓慢，二是代偿审批机制、追偿机制规定不详细。
改进建议	一是优化审贷流程，完善快速审批通道；二是完善代偿审批机制、追偿机制。
评价机构	重庆中隆信会计师事务所（普通合伙）

项目名称	2022年优抚生活补助项目
评价金额（万元）	7,631
主管部门	重庆市荣昌区退役军人事务局
评价结论	良
主要绩效	优抚生活补助项目能够对优抚对象的基本生活得到一定的保障，确保优抚对象能够公平、合理的享受福利，保障优抚对象的合法权益。
主要问题	一是绩效目标设置不合理，未根据优抚对象类别进行细化分解设定绩效指标；二是预算资金执行率较低；三是部分项目自筹资金尚未落实；政策宣传不到位；四是部分优抚对象对补助标准不满意。
改进建议	一是加强预算绩效管理，根据优抚对象的类别，结合实际情况设置清晰、可行、可衡量的绩效指标。二是加强项目预算管理，科学合理编制预算，提高资金预算执行率和资金使用效益；三是及时关注政策更新、加强政策宣传普及。
评价机构	重庆中隆信会计师事务所（普通合伙）

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