重庆市荣昌区财政局文件
荣财农〔2024〕93号
重庆市荣昌区财政局
关于调剂2024年部分财政衔接
推进乡村振兴补助资金的通知
区农业农村委、区水利局：
根据区领导对《重庆市荣昌区农业农村委员会关于申请调整2024年部分财政衔接推进乡村振兴补助资金分配的请示》（荣农文〔2024〕179号）的批示意见，现将2024年部分财政衔接推进乡村振兴补助资金共计54.085813万元进行调剂使用，具体调剂项目、金额和科目详见附件1，并将有关事项通知如下：
一、加强预算绩效管理
请做好项目的预算绩效管理工作，按照调整的绩效目标，做好绩效监控，年度预算终了，要对项目实施程度和预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评，对资金实施全过程绩效管理，切实提高资金使用效益，具体项目绩效详见附件2。
二、严格落实衔接资金使用要求
请按照《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号）、《重庆市荣昌区财政局 重庆市荣昌区农业农村委员会 重庆市荣昌区乡村振兴局 重庆市荣昌区发展和改革委员会 重庆是荣昌区民族宗教事务委员会 重庆市荣昌区林业局关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的通知》（荣财农〔2022〕70号）等文件有关要求实施，加快项目实施进度，衔接资金不得用于与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进欠发达地区乡村振兴无关的支出。
附件：1、荣昌区2024年部分财政衔接推进乡村振兴补助资
金调整表
2、项目绩效目标调整表
重庆市荣昌区财政局
2024年12月24日
（此件主动公开）
重庆市荣昌区财政局 2024年12月24日印发
— 1 —
| 附件1 | |||||||||
| 荣昌区2024部分财政衔接推进乡村振兴补助资金调整表 | |||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 上级文号 | 指标追减 | 指标追加 | 备注 | ||||||
| 指标追减 单位 |
下达指标名称 | 追减金额 | 指标追加 单位 |
下达指标名称 | 支出功能科目 | 支出经济科目 | 追加金额 | ||
| 渝财农〔2023〕146号 | 区农业农村委 | 荣昌区2024年脱贫户和监测对象到户帮扶资金 | 0.843 | 区农业农村委 | 荣昌区2024年脱贫人口小额信贷贴息 | 2130507-贷款奖补和贴息 | 30310-个人农业生产补贴 | 0.843 | |
| 渝财农〔2024〕90号 | 昌州街道 | 荣昌区2024年昌州街道红岩坪老店子山坪塘农村黑臭水体治理项目（下达镇街） | 0.28 | 区农业农村委 | 荣昌区2024年脱贫人口小额信贷贴息 | 2130507-贷款奖补和贴息 | 30310-个人农业生产补贴 | 0.28 | |
| 渝财农〔2024〕90号 | 双河街道 | 荣昌区2024年双河街道渔盛河、许家沟河水体治理工程项目（下达镇街） | 3.055563 | 区农业农村委 | 荣昌区2024年脱贫人口小额信贷贴息 | 2130507-贷款奖补和贴息 | 30310-个人农业生产补贴 | 1.6475 | |
| 渝财农〔2024〕90号 | 区水利局 | 重庆市荣昌区农村供水工程信息化建设工程（第二期） | 2130504-农村基础设施建设 | 31005-基础设施建设 | 1.408063 | ||||
| 渝财农〔2023〕144号 | 区水利局 | 重庆市荣昌区农村供水工程信息化建设工程（第一期） | 6.07695 | 区水利局 | 重庆市荣昌区农村供水工程信息化建设工程（第二期） | 2130504-农村基础设施建设 | 31005-基础设施建设 | 6.07695 | |
| 渝财农〔2024〕90号 | 清流镇 | 荣昌区2024年清流镇黄角桥河与黄家河水体治理项目（下达镇街） | 8.607653 | 区水利局 | 重庆市荣昌区农村供水工程信息化建设工程（第二期） | 2130504-农村基础设施建设 | 31005-基础设施建设 | 8.607653 | |
| 渝财农〔2024〕90号 | 万灵镇 | 荣昌区2024年万灵镇濑溪河河湖治理工程项目（下达镇街） | 10.558804 | 区水利局 | 重庆市荣昌区农村供水工程信息化建设工程（第二期） | 2130504-农村基础设施建设 | 31005-基础设施建设 | 10.558804 | |
| 渝财农〔2024〕90号 | 吴家镇 | 荣昌区2024年吴家镇周家河、小桥河、三拱桥河、关胜河、垮河堰河水体治理工程项目（下达镇街） | 17.982034 | 区水利局 | 重庆市荣昌区农村供水工程信息化建设工程（第二期） | 2130504-农村基础设施建设 | 31005-基础设施建设 | 17.982034 | |
| 渝财农〔2024〕90号 | 远觉镇 | 荣昌区2024年远觉镇陈家桥河治理工程项目（下达镇街） | 6.681809 | 区水利局 | 重庆市荣昌区农村供水工程信息化建设工程（第二期） | 2130504-农村基础设施建设 | 31005-基础设施建设 | 0.081809 | |
| 渝财农〔2024〕90号 | 区农业农村委 | 荣昌区2024年雨露计划职业教育补助 | 2130506-社会发展 | 30305-生活补助 | 6.6 | ||||
| 合计 | 54.085813 | 合计 | 54.085813 | ||||||
| 衔接资金项目绩效目标调整表 | ||||||||||
| （2024年度） | ||||||||||
| 申报单位 | 昌州街道办事处 | 项目（专项）名称 | 荣昌区昌州街道红岩坪老店子山坪塘农村黑臭水体治理项目（下达镇街） | |||||||
| 具体实施单位 | 昌州街道办事处 | 项目负责人及联系电话 | 王昌能 | |||||||
| 资金情况（万元） | 原年度资金总额： | 6.38 | 调整后年度资金总额： | 6.1 | 预算执行率权重(%) | 10% | ||||
| 其中：1.中央资金 | 0 | 其中：1.中央资金 | 0 | |||||||
| 2.市级资金 | 6.38 | 2.市级资金 | 6.1 | |||||||
| 3.区级资金 | 0 | 3.区级资金 | 0 | |||||||
| 4.其他资金 | 0 | 4.其他资金 | 0 | |||||||
| 调整原因及依据 | 项目经结算，工程整治费为5.9万元，审计费0.2万元，水质检测费为0.1万元，共需6.1万元，结余0.28万元 | |||||||||
| 调整后项目总体绩效目标 | 为做好昌州街道红岩坪老店子山坪塘黑臭水体治理工作，我街道将实施以下环境整治工作：清理水面1000㎡、清淤400m³、清理岸边垃圾50m³、栽种沉水植物450㎡。 | |||||||||
| 调整后项目当年绩效目标 | 加强项目监管和日常督查，严把审核关、质量关，2024年9月30日前完成项目建设。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重(%) | 是否核心指标 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 黑臭水体治理 | 个 | ≥ | 1 | 15 | 是 | |||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | % | = | 100 | 15 | 是 | ||||
| 时效指标 | 项目建设任务完成率/项目完成及时率 | % | = | 100 | 10 | 否 | ||||
| 成本指标 | 项目投入衔接资金 | 万元 | = | 6.1 | 10 | 否 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 指标 |
建设资金投资使用率 | % | ≥ | 90 | 10 | 否 | |||
| 社会效益 指标 |
受益人口 | 人 | ≥ | 2400 | 5 | 否 | ||||
| 生态效益 指标 |
生态环境改善率 | % | ≥ | 80 | 10 | 否 | ||||
| 可持续影响指标 | 项目建设影响率 | % | ≥ | 80 | 10 | 否 | ||||
| 满意度 指标 |
服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | % | ≥ | 90 | 5 | 否 | |||
| 备注： 1.绩效指标及要素设置。请严格按照《荣昌区区级项目预算绩效管理办法（试行）》（荣财会〔2020〕9号）文件第三章绩效目标管理有关要求进行填写。请勿改变一、二级指标结构，若三级指标单元格不足，则插入空白单元格补充； 2.“申报单位”指申请资金的预算单位； 3.所有绩效指标权重+预算执行率权重=100%，其中预算执行率权重为10%；核心指标权重最低应大于非核心指标权重。 |
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| 衔接资金项目绩效目标调整表 | ||||||||
| （2024年度） | ||||||||
| 申报单位 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 项目（专项）名称 | 荣昌区2024年双河街道渔盛河、许家沟河水体治理工程项目（下达镇街） | |||||
| 具体实施单位 | 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 项目负责人及联系电话 | 陈勇君 15922796607 | |||||
| 资金情况（万元） | 原年度资金总额： | 51.34 | 调整后年度资金总额： | 48.284437 | 预算执行率权重(%) | 10% | ||
| 其中：1.中央资金 | 0 | 其中：1.中央资金 | 0 | |||||
| 2.市级资金 | 51.34 | 2.市级资金 | 48.284437 | |||||
| 3.区级资金 | 0 | 3.区级资金 | 0 | |||||
| 4.其他资金 | 0 | 4.其他资金 | 0 | |||||
| 调整原因及依据 | 该项目已完工，存在结余资金，故申请调整。 | |||||||
| 调整后项目总体绩效目标 | 改善我街道水生态环境状况，完成双河街道白玉社区许家沟河、高丰村渔盛河、大石堡社区清明道塘、金佛社区伍兰春猪场塘共4处黑臭水体整治任务，实施“清淤疏浚”和“水生态修复”两大工程，消除黑臭水体。清漂2000㎡，清淤疏浚5000㎡，栽种沉水植物5600㎡，土壤清杀，底质改良3100㎡。 | |||||||
| 调整后项目当年绩效目标 | 改善我街道水生态环境状况，完成双河街道白玉社区许家沟河、高丰村渔盛河、大石堡社区清明道塘、金佛社区伍兰春猪场塘共4处黑臭水体整治任务，实施“清淤疏浚”和“水生态修复”两大工程，消除黑臭水体。清漂2000㎡，清淤疏浚5000㎡，栽种沉水植物5600㎡，土壤清杀，底质改良3100㎡。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重(%) | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 清漂 | ㎡ | ≥ | 2000 | 5 | 否 | |
| 清淤疏浚 | m³ | ≥ | 5000 | 5 | 否 | |||
| 栽种沉水植物 | ㎡ | ≥ | 5600 | 5 | 否 | |||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ％ | = | 100 | 20 | 是 | ||
| 时效指标 | 项目建设任务完成率 | ％ | = | 100 | 10 | 否 | ||
| 成本指标 | 项目投入衔接资金 | 万元 | = | 48.28 | 10 | 否 | ||
| 效益指标 | 经济效益 指标 |
建设资金投资使用率 | ％ | = | 100 | 10 | 否 | |
| 社会效益 指标 |
受益人口 | 人 | ≥ | 95 | 10 | 否 | ||
| 生态效益 指标 |
生态环境改善率 | ％ | ≥ | 95 | 5 | 否 | ||
| 可持续影响指标 | 项目建设影响率 | % | = | 100 | 5 | 否 | ||
| 满意度 指标 |
服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | ％ | ≥ | 95 | 5 | 否 | |
| 衔接资金项目绩效目标调整表 | ||||||||
| （2024年度） | ||||||||
| 申报单位 | 重庆市荣昌区清流镇人民政府 | 项目（专项）名称 | 荣昌区2024年清流镇黄角桥河与黄家河水体治理项目（下达镇街） | |||||
| 具体实施单位 | 重庆市荣昌区清流镇人民政府 | 项目负责人及联系电话 | 付勇13996199828 | |||||
| 资金情况（万元） | 原年度资金总额： | 39.62 | 调整后年度资金总额： | 31.012347 | 预算执行率权重(%) | 10% | ||
| 其中：1.中央资金 | 0 | 其中：1.中央资金 | 0 | |||||
| 2.市级资金 | 39.62 | 2.市级资金 | 31.012347 | |||||
| 3.区级资金 | 0 | 3.区级资金 | ||||||
| 4.其他资金 | 4.其他资金 | |||||||
| 调整原因及依据 | 该项目已完工，存在结余资金，故申请调整。 | |||||||
| 调整后项目总体绩效目标 | 为改善我镇水生态环境状况，完成清流镇垮河堰河、黄角桥河、黄家河、黄家河支流进行水体治理水体整治任务，实施“清淤疏浚”和“水生态修复”两大工程，进行水体治理。 | |||||||
| 调整后项目当年绩效目标 | 加强项目监管和日常督查，严把审核关、质量关，2024年9月30日前完成4个水体治理项目。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重(%) | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 黑臭水体治理 | 4 | ≥ | 4 | 15 | 是 | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ％ | = | 100 | 10 | 否 | ||
| 时效指标 | 项目建设任务完成率 | ％ | = | 100 | 10 | 否 | ||
| 成本指标 | 项目投入衔接资金 | 万元 | = | 31.012347 | 5 | 否 | ||
| 效益指标 | 经济效益 指标 |
建设资金投资使用率 | ％ | ≥ | 90 | 5 | 否 | |
| 社会效益 指标 |
收益人口 | 人 | ≥ | 500 | 10 | 否 | ||
| 生态效益 指标 |
生态环境改善率 | ％ | ≥ | 95 | 10 | 否 | ||
| 可持续影响指标 | 项目建设影响率 | ％ | ≥ | 95 | 15 | 是 | ||
| 满意度 指标 |
服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | ％ | ≥ | 95 | 10 | 否 | |
| 项目绩效目标调整表 | ||||||||
| （2024年度） | ||||||||
| 申报单位 | 重庆市荣昌区万灵镇人民政府 | 项目（专项）名称 | 荣昌区2024年万灵镇濑溪河河湖治理工程项目（下达镇街） | |||||
| 具体实施单位 | 重庆市荣昌区万灵镇人民政府 | 项目负责人及联系电话 | 邹言波17316731718 | |||||
| 资金情况（万元） | 原年度资金总额： | 79.89 | 调整后年度资金总额： | 69.331196 | 预算执行率权重(%) | 10% | ||
| 其中：1.中央资金 | 0 | 其中：1.中央资金 | 0 | |||||
| 2.市级资金 | 79.89 | 2.市级资金 | 69.331196 | |||||
| 3.区级资金 | 0 | 3.区级资金 | 0 | |||||
| 4.其他资金 | 0 | 4.其他资金 | 0 | |||||
| 调整原因及依据 | 因为资金来源变动了，对资金使用的要求不一样，导致现在有的款项不能支付。 | |||||||
| 调整后项目总体绩效目标 | 为改善我镇水生态环境状况，完成万灵镇沙堡村肖家老房子山坪塘，沙堡村陈家山坪塘，玉鼎村胡远光鱼塘。玉鼎村胡家湾山坪塘整治任务，实施“控源截污”、“清淤疏浚”和“水生态修复”三大工程，消除黑臭水体。 | |||||||
| 调整后项目当年绩效目标 | 完成万灵镇沙堡村肖家老房子山坪塘，沙堡村陈家山坪塘，玉鼎村胡远光鱼塘，玉鼎村胡家湾山坪塘治理工程，消除黑臭水体。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重(%) | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 黑臭水体治理 | 个 | ≥ | 4 | 20 | 是 | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ％ | ＝ | 100 | 10 | 否 | ||
| 时效指标 | 项目建设任务完成率 | ％ | ＝ | 100 | 10 | 否 | ||
| 成本指标 | 项目投入衔接资金 | 万元 | ＝ | 69.331196 | 10 | 否 | ||
| 效益指标 | 经济效益 指标 |
建设资金投资使用率 | ％ | ＝ | 100 | 10 | 否 | |
| 社会效益 指标 |
受益人口 | 户 | ≥ | 600 | 10 | 否 | ||
| 生态效益 指标 |
生态环境改善率 | ％ | ≥ | 90 | 10 | 否 | ||
| 可持续影响指标 | 项目建设影响率 | ％ | ≥ | 80 | 5 | 否 | ||
| 满意度 指标 |
服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ％ | ≥ | 90 | 5 | 否 | |
| 项目绩效目标调整表 | ||||||||
| （2024年度） | ||||||||
| 申报单位 | 吴家镇人民政府 | 项目（专项）名称 | 荣昌区2024年吴家镇周家河、小桥河、三拱桥河、关胜河、垮河堰河水体治理工程项目（下达镇街） | |||||
| 具体实施单位 | 吴家镇人民政府 | 项目负责人及联系电话 | 唐泽祥13996070001 | |||||
| 资金情况（万元） | 原年度资金总额： | 98.233073 | 调整后年度资金总额： | 80.251039 | 预算执行率权重(%) | 10% | ||
| 其中：1.中央资金 | 0 | 其中：1.中央资金 | 0 | - | - | |||
| 2.市级资金 | 98.233073 | 2.市级资金 | 80.251039 | - | - | |||
| 3.区级资金 | 0 | 3.区级资金 | 0 | - | - | |||
| 4.其他资金 | 0 | 4.其他资金 | 0 | - | - | |||
| 调整原因及依据 | 结合项目需求，经组织实施，该项目已完工，存在结余资金，故申请调整。 | |||||||
| 调整后项目总体绩效目标 | 消除我镇13处黑臭水体：燕子坝社区7组唐贤武、敖孝和房屋旁堰塘与燕子坝社区2组廖永志房屋旁堰塘进行清淤后复耕；对燕子坝社区7组段洲田，8组李向东、赖明清房屋旁堰塘进行清漂；对双流村1组陈家院子、8组何家林房子外堰塘，高峰村9组旧古坝堰塘，代兴村刘德国门后堰塘，燕子坝社区1组张杰房子旁堰塘进行清淤回填素土后种植沉水植物；对含珠桥村1组盐滩井沟渠加强管护；在双流村莱茵小区外修建提升升污水提升泵站1座、污水管约1.2公里。 | |||||||
| 调整后项目当年绩效目标 | 消除我镇13处黑臭水体：燕子坝社区7组唐贤武、敖孝和房屋旁堰塘与燕子坝社区2组廖永志房屋旁堰塘进行清淤后复耕；对燕子坝社区7组段洲田，8组李向东、赖明清房屋旁堰塘进行清漂；对双流村1组陈家院子、8组何家林房子外堰塘，高峰村9组旧古坝堰塘，代兴村刘德国门后堰塘，燕子坝社区1组张杰房子旁堰塘进行清淤回填素土后种植沉水植物；对含珠桥村1组盐滩井沟渠加强管护；在双流村莱茵小区外修建提升升污水提升泵站1座、污水管约1.2公里。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重(%) | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 黑臭水体治理 | 个 | ≥ | 13 | 15 | 是 | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | % | = | 100 | 10 | 否 | ||
| 时效指标 | 项目建设任务完成率 | % | = | 100 | 10 | 否 | ||
| 成本指标 | 项目投入衔接资金 | 万元 | = | 80.251039 | 10 | 否 | ||
| 效益指标 | 经济效益 指标 |
建设资金投资使用率 | % | ≥ | 90 | 5 | 否 | |
| 社会效益 指标 |
受益人口 | 人 | ≥ | 500 | 15 | 是 | ||
| 生态效益 指标 |
生态环境改善率 | % | ≥ | 80 | 10 | 否 | ||
| 可持续影响指标 | 项目建设影响率 | % | ≥ | 80 | 5 | 否 | ||
| 满意度 指标 |
服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | % | ≥ | 90 | 10 | 否 | |
| 项目绩效目标调整表 | ||||||||
| （2024年度） | ||||||||
| 申报单位 | 重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | 项目（专项）名称 | 荣昌区2024年远觉镇陈家桥河治理工程项目（下达镇街） | |||||
| 具体实施单位 | 重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | 项目负责人及联系电话 | 吴春 13996335706 | |||||
| 资金情况（万元） | 原年度资金总额： | 55.27 | 调整后年度资金总额： | 48.588191 | 预算执行率权重(%) | 10% | ||
| 其中：1.中央资金 | 0 | 其中：1.中央资金 | 0 | |||||
| 2.市级资金 | 55.27 | 2.市级资金 | 48.588191 | |||||
| 3.区级资金 | 0 | 3.区级资金 | 0 | |||||
| 4.其他资金 | 0 | 4.其他资金 | 0 | |||||
| 调整原因及依据 | 48.58万元已用于支付该项目所有工程款，项目已完工，存在结余，故申请调整 | |||||||
| 调整后项目总体绩效目标 | 改善我镇水生态环境状况，完成远觉镇钟家粉房污水塘、谢和双污水塘、2组黄彬房屋后污水塘、2组刘召明房子外污水塘、9组黄礼建房子外污水塘、怡然居民宿外河流6处黑臭水体整治任务，实施“清淤疏浚”和“水生态修复”两大工程，消除黑臭水体。 | |||||||
| 调整后项目当年绩效目标 | 完成远觉镇钟家粉房污水塘、谢和双污水塘、2组黄彬房屋后污水塘、2组刘召明房子外污水塘、9组黄礼建房子外污水塘、怡然居民宿外河流6处黑臭水体整治任务，实施“清淤疏浚”和“水生态修复”两大工程，消除黑臭水体。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重(%) | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 黑臭水体治理 | 个 | ≥ | 6 | 20 | 是 | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | % | = | 100 | 20 | 是 | ||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | % | = | 100 | 10 | 否 | ||
| 成本指标 | 项目投入衔接资金 | 万元 | = | 48.588191 | 5 | 否 | ||
| 效益指标 | 经济效益 指标 |
建设资金投资使用率 | % | ≥ | 90 | 5 | 否 | |
| 社会效益 指标 |
受益人口 | 人 | ≥ | 300 | 10 | 否 | ||
| 生态效益 指标 |
生态环境改善率 | % | ≥ | 90 | 10 | 否 | ||
| 可持续影响指标 | 项目建设影响率 | % | ≥ | 90 | 5 | 否 | ||
| 满意度 指标 |
服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | % | ≥ | 90 | 5 | 否 | |
| 项目绩效目标调整表 | ||||||||
| （2024年度） | ||||||||
| 申报单位 | 重庆市荣昌区农业农村委员会 | 项目（专项）名称 | 荣昌区2024年脱贫户和监测对象到户帮扶资金 | |||||
| 具体实施单位 | 重庆市荣昌区农业农村委员会 | 项目负责人及联系电话 | 曾翔13500345388 | |||||
| 资金情况（万元） | 原年度资金总额： | 1371.4688 | 调整后年度资金总额： | 1370.6258 | 预算执行率权重(%) | 10% | ||
| 其中：1.中央资金 | 1371.4688 | 其中：1.中央资金 | 1370.6258 | - | - | |||
| 2.市级资金 | 0 | 2.市级资金 | 0 | - | - | |||
| 3.区级资金 | 0 | 3.区级资金 | 0 | - | - | |||
| 4.其他资金 | 0 | 4.其他资金 | 0 | - | - | |||
| 调整原因及依据 | 结合农户需求和自身家庭发展实际，经各镇街组织实施，该项目已完工，存在结余资金，故申请调整。 | |||||||
| 调整后项目总体绩效目标 | 为进一步帮助脱贫户和监测对象发展到户产业，促进其增收，对脱贫户和监测户按每户不超过3000元标准实施产业补助、对两类对象按每户不超过5000元标准实施产业补助，发展到户产业累计达到5200户次，确保脱贫户、监测户实现增收。 | |||||||
| 调整后项目当年绩效目标 | 为进一步帮助脱贫户和监测对象发展到户产业，促进其增收，对脱贫户和监测户按每户不超过3000元标准实施产业补助、对两类对象按每户不超过5000元标准实施产业补助，发展到户产业累计达到5200户次，确保脱贫户、监测户实现增收。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重(%) | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益对象 | 户次 | ≥ | 5200 | 15 | 是 | |
| 质量指标 | 产业发展合格率 | % | ≥ | 90 | 5 | 否 | ||
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 | % | ≥ | 90 | 10 | 否 | ||
| 成本指标 | 脱贫户（不含低收脱贫户）补助标准 | 元 | ≤ | 3000 | 15 | 是 | ||
| 低收入脱贫户和监测对象补助标准 | 元 | ≤ | 5000 | 15 | 是 | |||
| 效益指标 | 经济效益 指标 |
减少生产经营成本支出 | 元 | ≤ | 3000 | 10 | 否 | |
| 社会效益 指标 |
政策知晓率 | % | ≥ | 90 | 5 | 否 | ||
| 项目受益年限 | 年 | ≥ | 1 | 5 | 否 | |||
| 满意度 指标 |
服务对象满意度指标 | 受益脱贫户和监测对象满意率 | % | ≥ | 90 | 10 | 否 | |
| 项目绩效目标调整表 | ||||||||
| （2024年度） | ||||||||
| 申报单位 | 重庆市荣昌区农业农村委员会 | 项目（专项）名称 | 荣昌区2024年雨露计划职业教育补助 | |||||
| 具体实施单位 | 重庆市荣昌区农业农村委员会 | 项目负责人及联系电话 | 袁茂怡13389621242 | |||||
| 资金情况（万元） | 原年度资金总额： | 285.9 | 调整后年度资金总额： | 292.5 | 预算执行率权重(%) | 10% | ||
| 其中：1.中央资金 | 160 | 其中：1.中央资金 | 160 | - | - | |||
| 2.市级资金 | 125.9 | 2.市级资金 | 132.5 | - | - | |||
| 3.区级资金 | 0 | 3.区级资金 | 0 | - | - | |||
| 4.其他资金 | 0 | 4.其他资金 | 0 | - | - | |||
| 调整原因及依据 | 接市级大数据比对反馈，经核实，反馈名单中44名市外就读雨露计划学生符合补助条件，按每生1500元标准补助，存在资金缺口，故申请调整 | |||||||
| 调整后项目总体绩效目标 | 通过项目实施，对符合补助条件的脱贫户家庭（含监测帮扶对象家庭）子女落实“雨露计划”职业教育补助，巩固拓展脱贫攻坚成果、增强脱贫人口及易返贫致贫户（监测对象）内生动力、提高脱贫人口及易返贫致贫户（监测对象）自我发展能力，每学期补助学生超过900人。 | |||||||
| 调整后项目当年绩效目标 | 通过项目实施，对符合补助条件的脱贫户家庭（含监测帮扶对象家庭）子女落实“雨露计划”职业教育补助，巩固拓展脱贫攻坚成果、增强脱贫人口及易返贫致贫户（监测对象）内生动力、提高脱贫人口及易返贫致贫户（监测对象）自我发展能力，每学期补助学生超过900人。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重（%） | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 每学期享受补助人数 | 人 | ≥ | 900 | 20 | 是 | |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | % | ≥ | 90 | 10 | 否 | ||
| 时效指标 | 补助经费及时发放率 | % | ≥ | 90 | 10 | 否 | ||
| 成本指标 | 补助标准 | 元/生·学期 | = | 1500 | 10 | 否 | ||
| 效益指标 | 社会效益 指标 |
政策知晓率 | % | ≥ | 90 | 10 | 否 | |
| 可持续影响指标 | 受益建档立卡脱贫人口数 | 人 | ≥ | 850 | 20 | 是 | ||
| 满意度 指标 |
服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 10 | 否 | |
| 项目绩效目标调整表 | ||||||||
| （2024年度） | ||||||||
| 申报单位 | 重庆市荣昌区农业农村委员会 | 项目（专项）名称 | 荣昌区2024年脱贫人口小额信贷贴息资金 | |||||
| 具体实施单位 | 重庆市荣昌区农业农村委员会 | 项目负责人及联系电话 | 曾翔13500345388 | |||||
| 资金情况（万元） | 原年度资金总额： | 74.507355 | 调整后年度资金总额： | 77.277855 | 预算执行率权重(%) | 10% | ||
| 其中：1.中央资金 | 50 | 其中：1.中央资金 | 50 | - | - | |||
| 2.市级资金 | 24.507355 | 2.市级资金 | 27.277855 | - | - | |||
| 3.区级资金 | 0 | 3.区级资金 | 0 | - | - | |||
| 4.其他资金 | 0 | 4.其他资金 | 0 | - | - | |||
| 调整原因及依据 | 经承贷银行测算，4季度贷款增加，存在资金缺口，故进行资金调整。 | |||||||
| 调整后项目总体绩效目标 | 按照渝银保监发【2021】6号文件要求，稳步推进全区脱贫人口小额信贷工作，着力解决脱贫户贷款难、融资难的问题，为400余户脱贫户（监测对象）进行贴息，着力解决脱贫户贷款难、融资难的问题，帮助脱贫户发展产业项目，增收致富。 | |||||||
| 调整后项目当年绩效目标 | 按照渝银保监发【2021】6号文件要求，稳步推进全区脱贫人口小额信贷工作，着力解决脱贫户贷款难、融资难的问题，为400余户脱贫户（监测对象）进行贴息，着力解决脱贫户贷款难、融资难的问题，帮助脱贫户发展产业项目，增收致富。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重（%） | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益脱贫户和监测对象满足率 | % | ≥ | 90 | 10 | 否 | |
| 受益脱贫户和监测对象获得贷款金额 | 元 | ≤ | 50000 | 10 | 否 | |||
| 质量指标 | 脱贫小额贷款还款率 | % | ≥ | 90 | 15 | 是 | ||
| 资金使用合规率 | % | ≥ | 90 | 10 | 否 | |||
| 时效指标 | 贷款及时发放率 | % | ≥ | 90 | 15 | 是 | ||
| 成本指标 | 贷款标准 | 元 | ≤ | 50000 | 10 | 否 | ||
| 社会效益 指标 |
政策知晓率 | % | ≥ | 90 | 10 | 否 | ||
| 满意度 指标 |
服务对象满意度指标 | 受益脱贫户和监测对象满意率 | % | ≥ | 90 | 10 | 否 | |
| 项目绩效目标调整表 | ||||||||
| （2024年度） | ||||||||
| 申报单位 | 荣昌区水利局 | 项目（专项）名称 | 重庆市荣昌区农村供水工程信息化建设工程（第一期） | |||||
| 具体实施单位 | 重庆市荣昌区弘禹水资源开发有限责任公司 | 项目负责人及联系电话 | 李元庆13896173439 | |||||
| 资金情况（万元） | 原年度资金总额： | 150 | 调整后年度资金总额： | 143.92305 | 预算执行率权重(%) | 10% | ||
| 其中：1.中央资金 | 0 | 其中：1.中央资金 | 0 | |||||
| 2.市级资金 | 150 | 2.市级资金 | 143.92305 | |||||
| 3.区级资金 | 0 | 3.区级资金 | 0 | |||||
| 4.其他资金 | 0 | 4.其他资金 | 0 | |||||
| 调整原因及依据 | 该项目已完工，经结算审核后，存在结余资金，故申请调整 | |||||||
| 调整后项目总体绩效目标 | 完成盘龙、仁义两水厂实施水厂信息化及管网水质水压流量监测系统建设。 | |||||||
| 调整后项目当年绩效目标 | 完成盘龙、仁义两水厂实施水厂信息化及管网水质水压流量监测系统建设。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重(%) | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程处数 | 处 | ≥ | 1 | 20 | 是 | |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | % | = | 100 | 10 | 否 | ||
| 饮水设施改造后水质达标率 | % | = | 100 | 10 | 否 | |||
| 时效指标 | 截至2024年底投资完成率 | % | = | 100 | 10 | 否 | ||
| 效益指标 | 经济效益 指标 |
项目片区农村集中供水率 | % | ≥ | 97 | 10 | 否 | |
| 项目片区自来水普及率 | % | ≥ | 94 | 10 | 否 | |||
| 社会效益 指标 |
巩固提升受益总人口数 | 人 | ≥ | 10000 | 10 | 否 | ||
| 满意度 指标 |
服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | % | ≥ | 90% | 10 | 否 | |
| 项目绩效目标调整表 | ||||||||
| （2024年度） | ||||||||
| 申报单位 | 荣昌区水利局 | 项目（专项）名称 | 重庆市荣昌区农村供水工程信息化建设工程（第二期） | |||||
| 具体实施单位 | 重庆市荣昌区弘禹水资源开发有限责任公司 | 项目负责人及联系电话 | 李元庆13896173439 | |||||
| 资金情况（万元） | 原年度资金总额： | 250 | 调整后年度资金总额： | 294.715313 | 预算执行率权重(%) | 10% | ||
| 其中：1.中央资金 | 0 | 其中：1.中央资金 | 0 | |||||
| 2.市级资金 | 250 | 2.市级资金 | 294.715313 | |||||
| 3.区级资金 | 0 | 3.区级资金 | 0 | |||||
| 4.其他资金 | 0 | 4.其他资金 | 0 | |||||
| 调整原因及依据 | 重庆市荣昌区水利局《关于申请追加重庆市荣昌区农村供水工程信息化建设工程（第二期）建设资金的函》（荣水利函〔2024〕116号），因项目存在资金缺口，故申请调整。 | |||||||
| 调整后项目总体绩效目标 | 完成吴家水厂信息化及管网水质水压流量监测系统建设。 | |||||||
| 调整后项目当年绩效目标 | 完成吴家水厂信息化及管网水质水压流量监测系统建设总体形象进度的80%。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重(%) | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程处数 | 处 | ≥ | 1 | 15 | 是 | |
| 质量指标 | 项目（分部工程）验收合格率 | % | = | 100 | 5 | 否 | ||
| 饮水设施改造后水质达标率 | % | = | 100 | 15 | 是 | |||
| 时效指标 | 截至2024年底投资完成率 | % | ≥ | 80 | 10 | 否 | ||
| 社会效益 指标 |
项目片区农村集中供水率 | % | ≥ | 97 | 15 | 是 | ||
| 项目片区自来水普及率 | % | ≥ | 94 | 10 | 否 | |||
| 巩固提升受益总人口数 | 人 | ≥ | 11527 | 10 | 否 | |||
| 满意度 指标 |
服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 10 | 否 | |
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