重庆市荣昌区财政局文件
荣财农〔2024〕81号
重庆市荣昌区财政局
关于调剂2024年部分财政衔接推进
乡村振兴补助资金的通知
区水利局：
根据区政府对《重庆市荣昌区农业农村委员会关于申请调整2024年部分财政衔接推进乡村振兴补助资金分配的请示》批示意见，现将荣财农〔2023〕103号下达的“重庆市荣昌区农村供水工程信息化建设工程（第二期）”“重庆市荣昌区万灵自来水厂扩建工程”项目资金指标调剂280万元给以下3个项目，其中：“荣昌区清流、铜鼓、直升供水主管道扩容改造项目”130万元”“荣昌区吴家、观胜供水主管道扩容改造项目”95万元、“荣昌区仁义、万灵供水主管道扩容改造项目”55万元（具体科目详见附件1），并就有关事项通知如下：
请按照《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号）、《重庆市荣昌区财政局 重庆市荣昌区农业农村委员会 重庆市荣昌区乡村振兴局 重庆市荣昌区发展和改革委员会 重庆是荣昌区民族宗教事务委员会 重庆市荣昌区林业局关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的通知》（荣财农〔2022〕70号）等文件有关要求实施，加快项目实施进度，提高资金使用效益。
请做好项目的预算绩效管理工作，按照项目绩效目标表，做好绩效监控，年度预算终了，要对项目实施程度和预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评，对资金实施全过程绩效管理，具体项目绩效见附件2。
附件：1．2024年部分财政衔接推进乡村振兴补助资金调剂表
2．项目绩效目标表
重庆市荣昌区财政局
2024年11月14日
（此件主动公开）
抄送：区农业农村委。
重庆市荣昌区财政局 2024年11月14日印发
— 1 —
| 附件1 | |||||||||||
| 2024年部分财政衔接推进乡村振兴补助资调剂表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 上级资金文件 | 原指标下达 | 调剂指标下达 | 备注 | ||||||||
| 下达单位 | 项目名称 | 经济科目 | 功能科目 | 下达金额 | 调剂单位 | 项目名称 | 下达金额 | 经济科目 | 功能科目 | ||
| 渝财农〔2023〕144号 | 区水利局 | 重庆市荣昌区农村供水工程信息化建设工程（第二期） | 2130504-农村基础设施建设 | 31005-基础设施建设 | 391 | 区水利局 | 荣昌区清流、铜鼓、直升供水主管道扩容改造项目 | 100 | 2130504-农村基础设施建设 | 31005-基础设施建设 | |
| 区水利局 | 重庆市荣昌区万灵自来水厂扩建工程 | 2130504-农村基础设施建设 | 31005-基础设施建设 | 350 | 区水利局 | 荣昌区清流、铜鼓、直升供水主管道扩容改造项目 | 30 | 2130504-农村基础设施建设 | 31005-基础设施建设 | ||
| 区水利局 | 荣昌区吴家、观胜供水主管道扩容改造项目 | 95 | 2130504-农村基础设施建设 | 31005-基础设施建设 | |||||||
| 区水利局 | 荣昌区仁义、万灵镇供水管道扩容改造工程 | 55 | 2130504-农村基础设施建设 | 31005-基础设施建设 | |||||||
| 合计 | 741 | 合计 | 280 | ||||||||
| 项目绩效目标调整表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 申报单位 | 荣昌区水利局 | 项目（专项）名称 | 重庆市荣昌区万灵自来水厂扩建工程 | ||||||
| 具体实施单位 | 重庆市荣昌区弘禹水资源开发有限责任公司 | 项目负责人及联系电话 | 李元庆13896173439 | ||||||
| 资金情况（万元） | 原年度资金总额： | 391 | 调整后年度资金总额： | 211 | 预算执行率权重(%) | 10% | |||
| 其中：1.中央资金 | 0 | 其中：1.中央资金 | 0 | ||||||
| 2.市级资金 | 391 | 2.市级资金 | 211 | ||||||
| 3.区级资金 | 0 | 3.区级资金 | 0 | ||||||
| 4.其他资金 | 0 | 4.其他资金 | 0 | ||||||
| 调整原因及依据 | 由于低价中标，项目总投资金额下降且项目为跨年度项目，支付资金按照合同约定支付完成部分工程费用的90%，因此两个项目2024年度可支付资金总额减少。荣水利函[2024]99号 | ||||||||
| 调整后项目总体绩效目标 | 扩建万灵水厂2000m3/d；完善水厂信息化建设及水厂其他附属设施改造。 | ||||||||
| 调整后项目当年绩效目标 | 完成扩建万灵水厂2000m3/d整体进度的50%。 | 、 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重(%) | 是否核心指标 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程处数 | 处 | ≥ | 1 | 15 | 是 | ||
| 质量指标 | 项目（分部工程）验收合格率 | % | = | 100 | 5 | 否 | |||
| 饮水设施改造后水质达标率 | % | = | 100 | 15 | 是 | ||||
| 时效指标 | 截至2024年底投资完成率 | % | ≥ | 50 | 10 | 否 | |||
| 效益指标 | 社会效益 指标 |
项目片区农村集中供水率 | % | ≥ | 97 | 15 | 是 | ||
| 项目片区自来水普及率 | % | ≥ | 94 | 10 | 否 | ||||
| 巩固提升受益总人口数 | 人 | ≥ | 20000 | 10 | 否 | ||||
| 满意度 指标 |
服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 10 | 否 | ||
| 项目绩效目标调整表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 申报单位 | 荣昌区水利局 | 项目（专项）名称 | 重庆市荣昌区农村供水工程信息化建设工程（第二期） | ||||||
| 具体实施单位 | 重庆市荣昌区弘禹水资源开发有限责任公司 | 项目负责人及联系电话 | 李元庆13896173439 | ||||||
| 资金情况（万元） | 原年度资金总额： | 350 | 调整后年度资金总额： | 250 | 预算执行率权重(%) | 10% | |||
| 其中：1.中央资金 | 0 | 其中：1.中央资金 | 0 | ||||||
| 2.市级资金 | 350 | 2.市级资金 | 250 | ||||||
| 3.区级资金 | 0 | 3.区级资金 | 0 | ||||||
| 4.其他资金 | 0 | 4.其他资金 | 0 | ||||||
| 调整原因及依据 | 由于低价中标，项目总投资金额下降且项目为跨年度项目，支付资金按照合同约定支付完成部分工程费用的90%，因此两个项目2024年度可支付资金总额减少。荣水利函[2024]99号 | ||||||||
| 调整后项目总体绩效目标 | 完成吴家水厂信息化及管网水质水压流量监测系统建设。 | ||||||||
| 调整后项目当年绩效目标 | 完成吴家水厂信息化及管网水质水压流量监测系统建设总体形象进度的60%。 | 、 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重(%) | 是否核心指标 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程处数 | 处 | ≥ | 1 | 15 | 是 | ||
| 质量指标 | 项目（分部工程）验收合格率 | % | = | 100 | 5 | 否 | |||
| 饮水设施改造后水质达标率 | % | = | 100 | 15 | 是 | ||||
| 时效指标 | 截至2024年底投资完成率 | % | ≥ | 60 | 10 | 否 | |||
| 效益指标 | 社会效益 指标 |
项目片区农村集中供水率 | % | ≥ | 97 | 15 | 是 | ||
| 项目片区自来水普及率 | % | ≥ | 94 | 10 | 否 | ||||
| 巩固提升受益总人口数 | 人 | ≥ | 11527 | 10 | 否 | ||||
| 满意度 指标 |
服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 10 | 否 | ||
| 项目绩效目标表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 申报单位(盖章） | 荣昌区水利局 | 项目（专项）名称 | 荣昌区清流、铜鼓、直升供水主管道扩容改造项目 | ||||||
| 具体实施单位 | 重庆兴荣弘禹水利开发有限公司 | 项目属性 | 1.改建 | ||||||
| 项目负责人 | 雷建才 | 联系电话 | 18725688800 | ||||||
| 资金情况 （万元） |
年度资金总额： | 130 | 预算执行率权重（%） | 10% | |||||
| 其中：1.中央资金 | - | - | |||||||
| 2.市级资金 | 130 | - | - | ||||||
| 3.区级资金 | - | - | |||||||
| 4.其他资金 | - | - | |||||||
| 项目概况及立项依据 | 工程更换清流镇配水管道共计6560m，铜鼓镇配水管道共计5360m,直升镇配水管道共计7800m，在直升镇燕儿村安装一体化加压泵房及设施设备1套。立项依据：荣发改审〔2024〕372号。 | ||||||||
| 项目总体目标 | 更换清流镇配水管道共计6560m，铜鼓镇配水管道共计5360m,直升镇配水管道共计7800m，解决4180人以上农村居民饮水问题，农村集中供水水费收取率达到98%，全力保障群众生活用水和饮水安全。 | ||||||||
| 项目年度目标 | 减少管道漏损，解决4180人以上农村居民饮水问题，完成项目投资100%，农村集中供水水费收取率达到98%，受益群众满意度达到90%以上。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重（%） | 是否核心指标 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程处数 | 处 | ≥ | 1 | 10 | 否 | ||
| 质量指标 | 项目（分部工程）验收合格率 | % | = | 100 | 10 | 否 | |||
| 饮水设施改造后水质达标率 | % | = | 100 | 12 | 是 | ||||
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | % | = | 100 | 10 | 否 | |||
| 截至2024年底投资完成率 | % | = | 100 | 10 | 否 | ||||
| 成本指标 | 投入衔接资金 | 万元 | = | 130 | 10 | 否 | |||
| 效益指标 | 经济效益 指标 |
项目片区农村集中供水水费收取率 | % | ≥ | 98 | 12 | 是 | ||
| 社会效益 指标 |
受益总人口数 | 人 | ≥ | 4180 | 8 | 否 | |||
| 满意度 指标 |
服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 8 | 否 | ||
| 项目绩效目标表 | ||||||||
| （2024年度） | ||||||||
| 申报单位(盖章） | 荣昌区水利局 | 项目（专项）名称 | 荣昌区吴家、观胜供水主管道扩容改造项目 | |||||
| 具体实施单位 | 重庆兴荣弘禹水利开发有限公司 | 项目属性 | 1.改建 | |||||
| 项目负责人 | 雷建才 | 联系电话 | 18725688800 | |||||
| 资金情况 （万元） |
年度资金总额： | 95 | 预算执行率权重（%） | 10% | ||||
| 其中：1.中央资金 | - | - | ||||||
| 2.市级资金 | 95 | - | - | |||||
| 3.区级资金 | - | - | ||||||
| 4.其他资金 | - | - | ||||||
| 项目概况及立项依据 | 工程更换吴家镇配水管道共计7260m，观胜镇配水管道共计4560m。立项依据：荣发改审〔2024〕384号。 | |||||||
| 项目总体目标 | 更换吴家镇配水管道共计7260m，观胜镇配水管道共计4560m，解决3600人以上农村居民饮水问题，农村集中供水水费收取率达到98%，全力保障群众生活用水和饮水安全。 | |||||||
| 项目年度目标 | 减少管道漏损，解决3600人以上农村居民饮水问题，完成项目投资100%，农村集中供水水费收取率达到98%，受益群众满意度达到90%以上。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重（%） | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程处数 | 处 | ≥ | 1 | 10 | 否 | |
| 质量指标 | 项目（分部工程）验收合格率 | % | = | 100 | 10 | 否 | ||
| 饮水设施改造后水质达标率 | % | = | 100 | 12 | 是 | |||
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | % | = | 100 | 10 | 否 | ||
| 截至2024年底投资完成率 | % | = | 100 | 10 | 否 | |||
| 成本指标 | 投入衔接资金 | 万元 | = | 95 | 10 | 否 | ||
| 效益指标 | 经济效益 指标 |
项目片区农村集中供水水费收取率 | % | ≥ | 98 | 12 | 是 | |
| 社会效益 指标 |
受益总人口数 | 人 | ≥ | 3600 | 8 | 否 | ||
| 生态效益 指标 |
否 | |||||||
| 否 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 否 | |||||||
| 否 | ||||||||
| 满意度 指标 |
服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 8 | 否 | |
| 项目绩效目标表 | ||||||||
| （2024年度） | ||||||||
| 申报单位(盖章） | 荣昌区水利局 | 项目（专项）名称 | 荣昌区仁义、万灵镇供水管道扩容改造工程 | |||||
| 具体实施单位 | 重庆兴荣弘禹水利开发有限公司 | 项目属性 | 1.改建 | |||||
| 项目负责人 | 雷建才 | 联系电话 | 18725688800 | |||||
| 资金情况 （万元） |
年度资金总额： | 55 | 预算执行率权重（%） | 10% | ||||
| 其中：1.中央资金 | - | - | ||||||
| 2.市级资金 | 55 | - | - | |||||
| 3.区级资金 | - | - | ||||||
| 4.其他资金 | - | - | ||||||
| 项目概况及立项依据 | 工程更换仁议镇、昌元街道新峰社区、方家坝村、许溪社区配水管道共计15580m，万灵镇配水管道共计5100m。立项依据：荣发改审〔2024〕415号。 | |||||||
| 项目总体目标 | 更换仁议镇、昌元街道新峰社区、方家坝村、许溪社区配水管道共计15580m，解决20000人以上农村居民饮水问题，农村集中供水水费收取率达到98%，全力保障群众生活用水和饮水安全。 | |||||||
| 项目年度目标 | 减少管道漏损，解决20000人以上农村居民饮水问题，农村集中供水水费收取率达到98%，受益群众满意度达到90%以上。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重（%） | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程处数 | 处 | ≥ | 1 | 10 | 否 | |
| 质量指标 | 项目（分部工程）验收合格率 | % | = | 100 | 10 | 否 | ||
| 饮水设施改造后水质达标率 | % | = | 100 | 15 | 是 | |||
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | % | = | 100 | 10 | 否 | ||
| 成本指标 | 投入衔接资金 | 万元 | = | 55 | 10 | 否 | ||
| 效益指标 | 经济效益 指标 |
项目片区农村集中供水水费收取率 | % | ≥ | 98 | 15 | 是 | |
| 社会效益 指标 |
受益总人口数 | 人 | ≥ | 20000 | 10 | 否 | ||
| 生态效益 指标 |
否 | |||||||
| 否 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 否 | |||||||
| 否 | ||||||||
| 满意度 指标 |
服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 10 | 否 | |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
