重庆市荣昌区城市管理局 2025年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226762671302R/2025-00014
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区城管局
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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重庆市荣昌区城市管理局

2025年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

根据《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发重庆市荣昌区城市管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》荣委办发〔2019〕78号，我局的主要职责是：

贯彻执行国家及重庆市有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市节水管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策；会同有关部门研究起草城市管理方面的有关政策并组织实施；统筹城市管理领域重大事项，负责拟订城市管理发展计划并组织实施。
贯彻执行城市管理行业规范和技术标准；负责区直管城市管理基础设施维护工程技术方案的审查；负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。
负责区直管城市道路、桥梁、隧道等设施的维护管理；负责区直管城市道路照明、景观照明等城市照明设施的建设、维护和管理；负责镇（街道）市政设施维护管理的指导监督；指导城区区级社会单位市政设施维护管理工作。
负责全区行政区域内停车场的具体管理工作。
负责城市节水的监督管理；指导镇（街道）城市节水管理工作；负责城市供热管理。
负责城市环境卫生管理；负责城市水域环境卫生的管理；负责城市生活垃圾处置费征收管理和城市环境卫生设施管理；指导镇（街道）环境卫生管理工作。

7. 牵头组织开展城区市容环境综合整治；指导镇（街道）市容环境综合整治工作。

8. 指导监督城市户外广告、店招店牌设置管理工作。

9. 负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理；负责城市生活垃圾经营性服务的监督。

10. 负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。

11. 组织编制区级绿地系统规划并组织实施，会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作；指导镇（街道）绿地系统规划编制和实施工作、城市绿线划定和监督管理工作；依法负责建设项目绿化工程设计方案管理工作。

12. 负责全区园林绿化管理和城市公园行业管理；组织开展城市义务植树活动；负责城市古树名木保护管理；指导监督城市公园应急避难场所的规划、建设、管理工作。

13. 负责园林绿化行业市场管理。

14. 负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作，具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法。指导监督镇（街道）城市管理综合行政执法工作。

15. 负责城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。

16. 负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行及监管；负责城市管理的科学研究和教育工作；承担城市管理高新技术推广与运用；负责城市管理的对外交流与合作；开展城市管理行业人员培训。

17. 负责制定机关及所属单位节能减排计划并监督实施。
18. 完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门构成。

城市管理局为区政府工作部门。内设4科1室：办公室、法制安全督查科、市容环卫科、园林绿化科、市政设施科。下设4个基层单位，城市管理综合行政执法支队、市政设施维护所、园林绿化所、市政环卫管理所。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计22373.04万元，其中：本年收入19398.37万元，主要是一般公共预算拨款19398.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入2974.68万元，主要是一般公共预算拨款14.75万元，政府性基金预算拨款2959.93万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少2231.43万元，主要是执法下沉、照明设施维护经费、荣昌区生活垃圾焚烧发电项目运行经费等经费拨款减少2231.43万元。

（二）支出预算：2025年支出合计22,373.04万元，其中：一般公共服务支出19413.12万元，教育支出17.34万元，社会保障和就业支出655.33万元，卫生健康支出191.33万元，节能环保支出13151.98万元，城乡社区支出5213.79万元，住房保障支出183.34万元，其他支出2959.93万元；支出较去年减少2231.43万元，主要是基本支出减少1207.96万元，项目支出减少1023.47万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计19398.37万元，其中：本年收入19398.37万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出19413.12万元，比2024年减少2553.1万元，其中：基本支出4142.42万元，比2024年减少1207.96万元，主要原因是执法下沉人员经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出18230.62万元，比2024年减少1023.47万元，主要原因是照明设施维护经费、荣昌区生活垃圾焚烧发电项目运行经费等经费减少，主要用于民生及重点项目经费。

2025年政府性基金预算财政拨款收入合计2959.93万元，其中：本年收入0万元，上年结转收入 2959.93万元；政府性基金预算支出2959.93万元，比2024年增加321.69万元，主要原因是财政去年安排专项债券用于城市停车场（位）及配套设施建设工程，该项目当年未完工，项目经费结转到下年继续使用。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算29.8万元，比2024年减少13.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年增加0万元；公务接待费4.8万元，比2024年增加0万元；公务用车运行维护费25万元，比2024年减少13.3万元，主要原因是使用新能源车辆，油费减少；公务用车购置费0万元，比2024年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费612.15万元，比上年减少107.74万元，主要原因为厉行节约，公用经费减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1557.5万元：政府采购货物预算290.67万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1266.83万元；其中一般公共预算拨款政府采购1557.5万元：政府采购货物预算290.67万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1266.83万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款15270.7万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆20辆，其中一般公务用车20辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区城市管理局2025年部门预算公开报表

部门预算公开联系人：葛秋欣，联系方式：023-46774051

附件

表一

财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	19,398.37	一、本年支出	22,373.04	19,413.12	2,959.93
一般公共预算资金	19,398.37	教育支出	17.34	17.34
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	655.33	655.33
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	191.33	191.33
		节能环保支出	13,151.98	13,151.98
		城乡社区支出	5,213.79	5,213.79
		住房保障支出	183.34	183.34
		其他支出	2,959.93		2,959.93

二、上年结转	2,974.68	二、结转下年
一般公共预算拨款	14.75
政府性基金预算拨款	2,959.93
国有资本经营收入

收入合计	22,373.04	支出合计	22,373.04	19,413.12	2,959.93

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		19,413.12	4,142.42	15,270.70
205	教育支出	17.34	17.34
20508	进修及培训	17.34	17.34
2050803	培训支出	17.34	17.34
208	社会保障和就业支出	655.33	655.33
20805	行政事业单位养老支出	655.33	655.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.14	275.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.57	137.57
2080599	其他行政事业单位养老支出	242.63	242.63
210	卫生健康支出	191.33	191.33
21011	行政事业单位医疗	191.33	191.33
2101101	行政单位医疗	61.36	61.36
2101102	事业单位医疗	57.96	57.96
2101103	公务员医疗补助	28.88	28.88
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.14	43.14
211	节能环保支出	13,151.98		13,151.98
21103	污染防治	11,440.31		11,440.31
2110304	固体废弃物与化学品	11,440.31		11,440.31
21199	其他节能环保支出	1,711.67		1,711.67
2119999	其他节能环保支出	1,711.67		1,711.67
212	城乡社区支出	5,213.79	3,095.07	2,118.72
21201	城乡社区管理事务	3,549.90	3,095.07	454.82
2120101	行政运行	1,608.54	1,608.54
2120102	一般行政管理事务	299.89		299.89
2120104	城管执法	154.93		154.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,486.53	1,486.53
21203	城乡社区公共设施	1,307.49		1,307.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,307.49		1,307.49
21205	城乡社区环境卫生	356.40		356.40
2120501	城乡社区环境卫生	356.40		356.40
221	住房保障支出	183.34	183.34
22102	住房改革支出	183.34	183.34
2210201	住房公积金	183.34	183.34

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		4,142.42	3,520.38	622.04
301	工资福利支出	3,276.43	3,276.43
30101	基本工资	643.45	643.45
30102	津贴补贴	202.42	202.42
30103	奖金	393.51	393.51
30107	绩效工资	784.44	784.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.14	275.14
30109	职业年金缴费	137.57	137.57
30110	职工基本医疗保险缴费	119.32	119.32
30111	公务员医疗补助缴费	28.88	28.88
30112	其他社会保障缴费	32.09	32.09
30113	住房公积金	183.34	183.34
30114	医疗费	22.08	22.08
30199	其他工资福利支出	454.20	454.20
302	商品和服务支出	612.15		612.15
30201	办公费	29.51		29.51
30205	水费	1.88		1.88
30206	电费	29.08		29.08
30207	邮电费	28.45		28.45
30209	物业管理费	17.80		17.80
30211	差旅费	6.56		6.56
30216	培训费	17.34		17.34
30217	公务接待费	4.80		4.80
30218	专用材料费	15.00		15.00
30228	工会经费	166.17		166.17
30229	福利费	39.69		39.69
30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
30239	其他交通费用	48.42		48.42
30299	其他商品和服务支出	182.46		182.46
303	对个人和家庭的补助	243.95	243.95
30305	生活补助	225.28	225.28
30307	医疗费补助	18.62	18.62
30309	奖励金	0.05	0.05
310	资本性支出	9.89		9.89
31002	办公设备购置	9.89		9.89

表四
一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
29.80		25.00		25.00	4.80

表五
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,959.93		2,959.93
229	其他支出	2,959.93		2,959.93
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,959.93		2,959.93
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,959.93		2,959.93

表六
部门收支总表

										单位：万元
收入					支出
项目		预算数			项目					预算数
合计		22,373.04			合计					22,373.04
一般公共预算资金		19,413.12			教育支出					17.34
政府性基金预算资金		2,959.93			社会保障和就业支出					655.33
国有资本经营预算资金					卫生健康支出					191.33
财政专户管理资金					节能环保支出					13,151.98
事业收入资金					城乡社区支出					5,213.79
上级补助收入资金					住房保障支出					183.34
附属单位上缴收入资金					其他支出					2,959.93
事业单位经营收入资金
其他收入资金
表七
部门收入总表

														单位：万元
科目			总计	一般公共预算拨款收入		政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
合计			22,373.04	19,413.12		2,959.93
205	教育支出		17.34	17.34
20508	进修及培训		17.34	17.34
2050803	培训支出		17.34	17.34
208	社会保障和就业支出		655.33	655.33
20805	行政事业单位养老支出		655.33	655.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		275.14	275.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		137.57	137.57
2080599	其他行政事业单位养老支出		242.63	242.63
210	卫生健康支出		191.33	191.33
21011	行政事业单位医疗		191.33	191.33
2101101	行政单位医疗		61.36	61.36
2101102	事业单位医疗		57.96	57.96
2101103	公务员医疗补助		28.88	28.88
2101199	其他行政事业单位医疗支出		43.14	43.14
211	节能环保支出		13,151.98	13,151.98
21103	污染防治		11,440.31	11,440.31
2110304	固体废弃物与化学品		11,440.31	11,440.31
21199	其他节能环保支出		1,711.67	1,711.67
2119999	其他节能环保支出		1,711.67	1,711.67
212	城乡社区支出		5,213.79	5,213.79
21201	城乡社区管理事务		3,549.90	3,549.90
2120101	行政运行		1,608.54	1,608.54
2120102	一般行政管理事务		299.89	299.89
2120104	城管执法		154.93	154.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出		1,486.53	1,486.53
21203	城乡社区公共设施		1,307.49	1,307.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1,307.49	1,307.49
21205	城乡社区环境卫生		356.40	356.40
2120501	城乡社区环境卫生		356.40	356.40
221	住房保障支出		183.34	183.34
22102	住房改革支出		183.34	183.34
2210201	住房公积金		183.34	183.34
229	其他支出		2,959.93			2,959.93
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,959.93			2,959.93
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,959.93			2,959.93

表八
部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		22,373.04	4,142.42	18,230.62
205	教育支出	17.34	17.34
20508	进修及培训	17.34	17.34
2050803	培训支出	17.34	17.34
208	社会保障和就业支出	655.33	655.33
20805	行政事业单位养老支出	655.33	655.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.14	275.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.57	137.57
2080599	其他行政事业单位养老支出	242.63	242.63
210	卫生健康支出	191.33	191.33
21011	行政事业单位医疗	191.33	191.33
2101101	行政单位医疗	61.36	61.36
2101102	事业单位医疗	57.96	57.96
2101103	公务员医疗补助	28.88	28.88
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.14	43.14
211	节能环保支出	13,151.98		13,151.98
21103	污染防治	11,440.31		11,440.31
2110304	固体废弃物与化学品	11,440.31		11,440.31
21199	其他节能环保支出	1,711.67		1,711.67
2119999	其他节能环保支出	1,711.67		1,711.67
212	城乡社区支出	5,213.79	3,095.07	2,118.72
21201	城乡社区管理事务	3,549.90	3,095.07	454.82
2120101	行政运行	1,608.54	1,608.54
2120102	一般行政管理事务	299.89		299.89
2120104	城管执法	154.93		154.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,486.53	1,486.53
21203	城乡社区公共设施	1,307.49		1,307.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,307.49		1,307.49
21205	城乡社区环境卫生	356.40		356.40
2120501	城乡社区环境卫生	356.40		356.40
221	住房保障支出	183.34	183.34
22102	住房改革支出	183.34	183.34
2210201	住房公积金	183.34	183.34
229	其他支出	2,959.93		2,959.93
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,959.93		2,959.93
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,959.93		2,959.93

表九
政府采购预算明细表

										单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1,557.50	1,557.50
A	货物	290.67	290.67
C	服务	1,266.83	1,266.83

表十
部门整体绩效目标表

							单位：万元
部门(单位)名称	124-重庆市荣昌区城市管理局				部门支出预算数	22,373.04
当年整体绩效目标	2025年度本项目预计实现保洁面积≥6600000平方米，绿化维护面积≥2700000平方米，桥梁定期检测次数≥10次，日处理生活垃圾量≥420吨，照明设施完好率≥90%，功能照明日常亮灯率≥98%，群众满意度≥90%，预算执行率100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	桥梁定期检测次数	10	次	≥	10	是
	产出指标	数量指标	日处理生活垃圾量	10	吨	≥	420	是
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	10	%	＝	100	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	照明设施完好率	20	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	功能照明日常亮灯率	10	%	≥	98	否
	产出指标	数量指标	绿化维护面积	15	平方米	≥	2700000	是
	产出指标	数量指标	保洁面积	15	平方米	≥	6600000	是

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