重庆市荣昌区城市管理局（本级） 2025年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226762671302R/2025-00013
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区城管局
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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重庆市荣昌区城市管理局（本级）

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

根据《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发重庆市荣昌区城市管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》荣委办发〔2019〕78号，我局的主要职责是：

贯彻执行国家及重庆市有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市节水管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策；会同有关部门研究起草城市管理方面的有关政策并组织实施；统筹城市管理领域重大事项，负责拟订城市管理发展计划并组织实施。
贯彻执行城市管理行业规范和技术标准；负责区直管城市管理基础设施维护工程技术方案的审查；负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。
负责区直管城市道路、桥梁、隧道等设施的维护管理；负责区直管城市道路照明、景观照明等城市照明设施的建设、维护和管理；负责镇（街道）市政设施维护管理的指导监督；指导城区区级社会单位市政设施维护管理工作。
负责全区行政区域内停车场的具体管理工作。
负责城市节水的监督管理；指导镇（街道）城市节水管理工作；负责城市供热管理。
负责城市环境卫生管理；负责城市水域环境卫生的管理；负责城市生活垃圾处置费征收管理和城市环境卫生设施管理；指导镇（街道）环境卫生管理工作。

7. 牵头组织开展城区市容环境综合整治；指导镇（街道）市容环境综合整治工作。

8. 指导监督城市户外广告、店招店牌设置管理工作。

9. 负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理；负责城市生活垃圾经营性服务的监督。

10. 负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。

11. 组织编制区级绿地系统规划并组织实施，会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作；指导镇（街道）绿地系统规划编制和实施工作、城市绿线划定和监督管理工作；依法负责建设项目绿化工程设计方案管理工作。

12. 负责全区园林绿化管理和城市公园行业管理；组织开展城市义务植树活动；负责城市古树名木保护管理；指导监督城市公园应急避难场所的规划、建设、管理工作。

13. 负责园林绿化行业市场管理。

14. 负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作，具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法。指导监督镇（街道）城市管理综合行政执法工作。

15. 负责城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。

16. 负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行及监管；负责城市管理的科学研究和教育工作；承担城市管理高新技术推广与运用；负责城市管理的对外交流与合作；开展城市管理行业人员培训。

17. 负责制定机关及所属单位节能减排计划并监督实施。
18. 完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

城市管理局为区政府工作部门。本级内设4科1室：办公室、法制安全督查科、市容环卫科、园林绿化科、市政设施科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计15449.95万元，其中：本年收入12490.02万元，主要是一般公共预算拨款12490.02万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入2959.93万元，主要是一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款2959.93万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少491.12万元，主要是荣昌区生活垃圾焚烧发电项目运行经费等项目经费减少491.12万元。

（二）支出预算：2025年支出合计15449.95万元，其中：教育支出1.49万元，社会保障和就业支出54.6万元，卫生健康支出22.79万元，节能环保支出10779.55万元，城乡社区支出1610.74万元，住房保障支出20.85万元，其他支出2959.93万元；支出较去年减少491.12万元，主要是基本支出增加1.99万元，项目支出减少493.11万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计15449.95万元，其中：本年收入12490.02万元，上年结转收入2959.93万元；一般公共预算财政拨款支出12490.02万元，比2024年减少812.8万元。其中：基本支出331.31万元，比2024年增加1.99万元，主要原因是职务职级调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出12158.71万元，比2024年减少814.8万元，主要原因是部分在建项目已完工，项目支出较去年有所减少；项目支付主要用于民生及重点项目经费。

2025年政府性基金预算财政拨款收入合计2959.93万元，其中：本年收入0万元，上年结转收入2959.93万元；政府性基金预算支出2959.93万元，比2024年增加321.69万元，主要原因是财政去年安排专项债券用于城市停车场（位）及配套设施建设工程，该项目当年未完工，项目经费结转到下年继续使用。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算4.5万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年增加0万元；公务接待费2万元，比2024年增加0万元；公务用车运行维护费2.5万元，比2024年增加0万元；公务用车购置费0万元，比2024年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费54.17万元，比上年减少8.64万元，主要原因为厉行节约，公用经费减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额4.69万元：政府采购货物预算4.69万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购4.69万元：政府采购货物预算4.69万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款12490.02万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区城市管理局（本级）2025年单位预算公开报表

单位预算公开联系人：葛秋欣，联系方式：023-46774051

附件表一

财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	12,490.02	一、本年支出	15,449.95	12,490.02	2,959.93
一般公共预算资金	12,490.02	教育支出	1.49	1.49
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	54.60	54.60
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	22.79	22.79
		节能环保支出	10,779.55	10,779.55
		城乡社区支出	1,610.74	1,610.74
		住房保障支出	20.85	20.85
		其他支出	2,959.93		2,959.93

二、上年结转	2,959.93	二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款	2,959.93
国有资本经营收入

收入合计	15,449.95	支出合计	15,449.95	12,490.02	2,959.93

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表

								单位：万元
功能分类科目				2025年预算数
科目编码	科目名称			总计		基本支出		项目支出
合计				12,490.02		331.31		12,158.71
205	教育支出			1.49		1.49
20508	进修及培训			1.49		1.49
2050803	培训支出			1.49		1.49
208	社会保障和就业支出			54.60		54.60
20805	行政事业单位养老支出			54.60		54.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			24.03		24.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			12.01		12.01
2080599	其他行政事业单位养老支出			18.56		18.56
210	卫生健康支出			22.79		22.79
21011	行政事业单位医疗			22.79		22.79
2101101	行政单位医疗			12.77		12.77
2101103	公务员医疗补助			6.01		6.01
2101199	其他行政事业单位医疗支出			4.01		4.01
211	节能环保支出			10,779.55				10,779.55
21103	污染防治			10,779.55				10,779.55
2110304	固体废弃物与化学品			10,779.55				10,779.55
212	城乡社区支出			1,610.74		231.58		1,379.16
21201	城乡社区管理事务			538.17		231.58		306.59
2120101	行政运行			231.58		231.58
2120102	一般行政管理事务			299.89				299.89
2120104	城管执法			6.70				6.70
21203	城乡社区公共设施			1,072.57				1,072.57
2120399	其他城乡社区公共设施支出			1,072.57				1,072.57
221	住房保障支出			20.85		20.85
22102	住房改革支出			20.85		20.85
2210201	住房公积金			20.85		20.85
表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

							单位：万元
经济分类科目			2025年基本支出
科目编码		科目名称	总计		人员经费		日常公用经费
合计			331.31		274.40		56.91
301		工资福利支出	256.07		256.07
30101		基本工资	56.70		56.70
30102		津贴补贴	38.22		38.22
30103		奖金	78.82		78.82
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	24.03		24.03
30109		职业年金缴费	12.01		12.01
30110		职工基本医疗保险缴费	12.77		12.77
30111		公务员医疗补助缴费	6.01		6.01
30112		其他社会保障缴费	2.70		2.70
30113		住房公积金	20.85		20.85
30114		医疗费	1.76		1.76
30199		其他工资福利支出	2.20		2.20
302		商品和服务支出	54.17				54.17
30201		办公费	2.18				2.18
30205		水费	0.11				0.11
30206		电费	1.76				1.76
30207		邮电费	4.26				4.26
30209		物业管理费	1.31				1.31
30211		差旅费	0.44				0.44
30216		培训费	1.49				1.49
30217		公务接待费	2.00				2.00
30228		工会经费	10.57				10.57
30229		福利费	2.99				2.99
30231		公务用车运行维护费	2.50				2.50
30239		其他交通费用	11.68				11.68
30299		其他商品和服务支出	12.89				12.89
303		对个人和家庭的补助	18.33		18.33
30305		生活补助	14.60		14.60
30307		医疗费补助	3.73		3.73
310		资本性支出	2.74				2.74
31002		办公设备购置	2.74				2.74

表四
一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
4.50		2.50		2.50	2.00

表五
政府性基金预算支出表

							单位：万元
科目编码	科目名称			本年政府性基金预算财政拨款支出
				总计	基本支出		项目支出
合计				2,959.93			2,959.93
229	其他支出			2,959.93			2,959.93
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			2,959.93			2,959.93
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			2,959.93			2,959.93
表六
部门收支总表

						单位：万元
收入			支出
项目		预算数	项目			预算数
合计		15,449.95	合计			15,449.95
一般公共预算资金		12,490.02	教育支出			1.49
政府性基金预算资金		2,959.93	社会保障和就业支出			54.60
国有资本经营预算资金			卫生健康支出			22.79
财政专户管理资金			节能环保支出			10,779.55
事业收入资金			城乡社区支出			1,610.74
上级补助收入资金			住房保障支出			20.85
附属单位上缴收入资金			其他支出			2,959.93
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		15,449.95	12,490.02	2,959.93
205	教育支出	1.49	1.49
20508	进修及培训	1.49	1.49
2050803	培训支出	1.49	1.49
208	社会保障和就业支出	54.60	54.60
20805	行政事业单位养老支出	54.60	54.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.03	24.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.01	12.01
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.56	18.56
210	卫生健康支出	22.79	22.79
21011	行政事业单位医疗	22.79	22.79
2101101	行政单位医疗	12.77	12.77
2101103	公务员医疗补助	6.01	6.01
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.01	4.01
211	节能环保支出	10,779.55	10,779.55
21103	污染防治	10,779.55	10,779.55
2110304	固体废弃物与化学品	10,779.55	10,779.55
212	城乡社区支出	1,610.74	1,610.74
21201	城乡社区管理事务	538.17	538.17
2120101	行政运行	231.58	231.58
2120102	一般行政管理事务	299.89	299.89
2120104	城管执法	6.70	6.70
21203	城乡社区公共设施	1,072.57	1,072.57
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,072.57	1,072.57
221	住房保障支出	20.85	20.85
22102	住房改革支出	20.85	20.85
2210201	住房公积金	20.85	20.85
229	其他支出	2,959.93		2,959.93
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,959.93		2,959.93
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,959.93		2,959.93

表八
部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		15,449.95	331.31	15,118.64
205	教育支出	1.49	1.49
20508	进修及培训	1.49	1.49
2050803	培训支出	1.49	1.49
208	社会保障和就业支出	54.60	54.60
20805	行政事业单位养老支出	54.60	54.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.03	24.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.01	12.01
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.56	18.56
210	卫生健康支出	22.79	22.79
21011	行政事业单位医疗	22.79	22.79
2101101	行政单位医疗	12.77	12.77
2101103	公务员医疗补助	6.01	6.01
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.01	4.01
211	节能环保支出	10,779.55		10,779.55
21103	污染防治	10,779.55		10,779.55
2110304	固体废弃物与化学品	10,779.55		10,779.55
212	城乡社区支出	1,610.74	231.58	1,379.16
21201	城乡社区管理事务	538.17	231.58	306.59
2120101	行政运行	231.58	231.58
2120102	一般行政管理事务	299.89		299.89
2120104	城管执法	6.70		6.70
21203	城乡社区公共设施	1,072.57		1,072.57
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,072.57		1,072.57
221	住房保障支出	20.85	20.85
22102	住房改革支出	20.85	20.85
2210201	住房公积金	20.85	20.85
229	其他支出	2,959.93		2,959.93
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,959.93		2,959.93
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,959.93		2,959.93

表九
政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		4.69	4.69
A	货物	4.69	4.69

表十

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

124001-重庆市荣昌区城市管理局本级

单位：万元

项目名称

50015322T000000105140-综合事务管理经费

业务主管部门

重庆市荣昌区城市管理局

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

116.90

本级安排（万元)

116.90

上级补助（万元)

项目概述

本项目用于制作、更新灯杆道旗、插牌、布幅等公益广告；视频宣传、媒体宣传、城管系列活动等宣传经费；国庆节设置灯杆国旗；城市管理规划；城市管理相关工作经费等综合事务管理经费

立项依据

重庆市昌区财政局关于增加城市管理协管员相关经费安排的建议（2021年5月）、荣委办发〔2018〕101号中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发《荣昌区城市管理综合行政执法重心下移工作实施方案》的通知、荣城综管发[2021]1号、渝城管局〔2021〕96号、荣昌府办发〔2021〕54号。

当年绩效目标

本项目预计安装国旗数量不低于1000套，至少进行一次城市管理宣传，有效提升市容市貌，受益居民数≥5万人

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

进行城市管理宣传次数

次

≥

是

效益指标

社会效益指标

受益居民数

万人

≥

否

产出指标

数量指标

安装国旗数

套

≥

1000

是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

124001-重庆市荣昌区城市管理局本级

单位：万元

项目名称

50015322T000000105206-行业监管经费

业务主管部门

重庆市荣昌区城市管理局

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

238.96

本级安排（万元)

238.96

上级补助（万元)

项目概述

本项目包含1.防汛抗旱等物资消耗、储备。（应急物资过期、失效、损坏）11万元；2.法律顾问服务4万元；3.平台及收费人员工资、保险、工作餐、工作经费等221.76万元.4.广告牌招牌排危12万元；5,城市管理工作相关的各类培训经费11万元。

立项依据

当年绩效目标

本项目2025年预计聘请法律顾问数量≥1人，培训班次≥1个，受益居民数1万人以上，市民对城市管理工作满意度≥90%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

培训班次

个

≥

是

效益指标

社会效益指标

受益居民数

万人

≥

否

产出指标

数量指标

聘请法律顾问数量

人

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

市民对城市管理工作满意度

≥

否

2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	124001-重庆市荣昌区城市管理局本级								单位：万元
项目名称	50015322T000000105216-荣昌区数字化城市管理系统升级改造项目				业务主管部门		重庆市荣昌区城市管理局
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	32.55				本级安排（万元)		32.55
					上级补助（万元)
项目概述	等保测评，云资源服务，12319自动受理软件，微信公众号运维；根据《重庆市人民政府办公厅关于印发2023年重点民事实事工作目标任务的通知》，要求完成化粪池安全监控智能处置系统安装，结合我区实际，在三无小区、安置房、中心城区等高危地点试点安装10套监控设备。
立项依据	重庆市昌区财政局关于增加城市管理协管员相关经费安排的建议（2021年5月）、荣委办发〔2018〕101号中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发《荣昌区城市管理综合行政执法重心下移工作实施方案》的通知、荣城综管发[2021]1号、渝城管局〔2021〕96号、荣昌府办发〔2021〕54号。
当年绩效目标	本项目2022年预计完成数字化城市管理问题处置结案率≥90%，微信公众号发布条数≥24条，12319系统按时结案率≥100%，市民对城市管理工作满意度≥90%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	微信公众号发布条数	30		条		≥		24	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城市管理工作满意度	10		%		≥		90	否
	效益指标	社会效益指标	12319系统按时结案率	30		%		≥		100	否
	产出指标	数量指标	数字化城市管理问题处置结案率	20		%		≥		90	否

2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	124001-重庆市荣昌区城市管理局本级								单位：万元
项目名称	50015322T000002075223-市政基础设施维护经费				业务主管部门		重庆市荣昌区城市管理局
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	918.65				本级安排（万元)		918.65
					上级补助（万元)
项目概述	1、市政基础设施维护经费为城区市政设施维护费用，城区车行道300.17万平方米，人行道193.11万平方米。其中2023年新增加车行道面积43.43万平方米，人行道面积9.59万平方米。2025年，预计维修车行道沥青路面及基层3.43万平方米，人行道新板及垫层2.03万平方米，人行道旧板及垫层3.03万平方米/。2、中介服务费用于城区人行道维修、车行道维修工程等，需要进行施工图设计的维修项目，预计10个；市政零星维修工程、车行道改造工程、人行道改造等工程进行预算、预算审核、结算审核等造价咨询服务约100个，市政零星维修改造工程监理服务约5个。按照《重庆市城市桥梁养护技术规程》规定，2025年拟对康宁桥、向阳桥等10座桥梁进行结构检测。
立项依据	荣委办【2015】43号、重庆市荣昌区人民政府第115次常务会议的纪要（荣昌府纪要2021-29）及相关合同
当年绩效目标	本项目预计实现路面完好率＞98%，桥梁定期检测次数≥10次，改造、维修（护）项目数量≥1个，有效提升市容环境，市民对城市管理工作满意度≥90%
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	路面完好率	20		%		≥		98	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城市管理工作满意度	10		%		≥		90	否
	产出指标	数量指标	改造、维修（护）项目数量	30		个		≥		1	是
	产出指标	数量指标	桥梁定期检测次数	30		次		≥		10	是

2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	124001-重庆市荣昌区城市管理局本级								单位：万元
项目名称	50015322T000002075229-环卫一体化经费				业务主管部门		重庆市荣昌区城市管理局
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	8,907.41				本级安排（万元)		8,855.41
					上级补助（万元)		52.00
项目概述	环卫一体化经费按照合同签订履行，在2022年新签订合同的基础上，新增清扫面积和绿化面积。第二次招标确定面积：1.城区环卫清扫作业面积为5871944.2平方米，绿化管护面积为2291584.99平方米，管理单价为9.18元/平方米/年，年费用为74941197.9642元；2.高新区环卫清扫面积为：45008.8平方米，绿化管护面积为61143.59平方米，管护单价为7.5元/平方米/年，年费用为796142.925元；3.清漂面积为785623.1平方米，管护单价为1.21元/平方米/年，年费用为950603.951.总费用为76687944.8402元。环卫2023年新增及缺口：城区清扫252490.2㎡9.18/㎡+高新区清扫166314.09㎡7.5/㎡+公厕9座119000/座+河道清漂600001.21/㎡+2023年缺口2894117元。共7602932元。园林2023年新增及缺口：2023年高新区新增58334.15㎡7.5元/年.㎡=437506.13元；城区新增41625.41㎡9.18元/年.㎡=382121.2638元(明细见附件），2023年资金缺口420864.44555元，共计1240491.8438元。环卫2024年新增面积及资金缺口为：城区清扫196562.63㎡9.18/㎡+高新区清扫135591.851㎡7.5/㎡+公厕9座（8119000/座+1104000/座）+河道清漂21992.4㎡1.21/㎡=3903995+2024年缺口3040331元，共计6944326元。园林2024年新增面积及资金缺口为1.新接管面积2025年应增加：高新区：231757㎡7.5元/年.㎡=1738177.5元；城区：75731.66㎡*9.18元/年.㎡=695216.6元(明细见附件）。2.23-24年已接管资金缺口：根据协议九、协议十移交时间应追加预算231.76万元
立项依据	荣委办【2015】43号、重庆市荣昌区人民政府第115次常务会议的纪要（荣昌府纪要2021-29）及相关合同
当年绩效目标	本项目2025年预计实现保洁面积≥6600000平方米，绿化维护面积≥2700000平方米，生活垃圾定点存放清运率≥100%，市民对城市管理工作满意度≥90%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	生态效益指标	生活垃圾定点存放清运率	20		%		≥		100	否
	产出指标	数量指标	保洁面积	30		平方米		≥		6600000	是
	产出指标	数量指标	绿化维护面积	30		平方米		≥		2700000	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城市管理工作满意度	10		%		≥		90	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	124001-重庆市荣昌区城市管理局本级								单位：万元
项目名称	50015322T000002075263-垃圾处理场项目经费				业务主管部门		重庆市荣昌区城市管理局
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	127.50				本级安排（万元)		127.50
					上级补助（万元)
项目概述	1、用于荣昌区生活垃圾填埋场封场过渡期管护；2、用于荣昌区生活垃圾填埋场应急池拆除修复。3、重庆市荣昌区生活垃应急填埋场工程包括生活垃圾应急填埋库区及荣昌区生活垃圾焚烧发电飞灰填埋库区，填埋场总库容约40万方。
立项依据	荣委办【2015】43号、重庆市荣昌区人民政府第115次常务会议的纪要（荣昌府纪要2021-29）及相关合同
当年绩效目标	本项目2025年预计维护设施1座，维护天数不低于360天，减少污染率90%以上，使用者满意度95%以上
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	维护天数	30		天		≥		360	是
	满意度指标	满意度指标	使用者满意度	10		%		≥		95	否
	效益指标	生态效益指标	减少污染率	20		%		≥		90	否
	产出指标	数量指标	设施维护数	30		座		＝		1	是
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	124001-重庆市荣昌区城市管理局本级								单位：万元
项目名称	50015322T000002075266-垃圾场渗滤液处理项目经费				业务主管部门		重庆市荣昌区城市管理局
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	359.17				本级安排（万元)		359.17
					上级补助（万元)
项目概述	处理渗滤液项目于2020年2月15日正式运行，日处理渗滤液350吨，出水按照70%计算。重庆市荣昌区荣泉水务有限公司对荣昌区老垃圾填埋场膜下水进行应急处置的工作经费，由区城市管理局按照5000元/天的成本价格支付给重庆市荣昌区荣泉水务有限公司。
立项依据	荣委办【2015】43号、重庆市荣昌区人民政府第115次常务会议的纪要（荣昌府纪要2021-29）及相关合同
当年绩效目标	本项目2025年预计处理渗滤液83300吨，质量合格率为100%，减少污染率90%以上，使用者满意度95%以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	渗滤液处理量	30		吨		≥		83300	是
	满意度指标	满意度指标	使用者满意度	10		%		≥		95	否
	效益指标	生态效益指标	减少污染率	20		%		≥		90	否
	产出指标	质量指标	质量合格率	30		%		≥		100	是

2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	124001-重庆市荣昌区城市管理局本级								单位：万元
项目名称	50015322T000002075280-生活垃圾分类专项经费				业务主管部门		重庆市荣昌区城市管理局
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	85.47				本级安排（万元)		85.47
					上级补助（万元)
项目概述	1、持续开展我区151个村社（59个社区92个行政村）的垃圾分类先锋建设工作。以每个社区、行政村3万元的建设经费计算。共需453万元。2、持续开展居民垃圾分类桶边指导工作，对垃圾分类桶边指导员、垃圾分类督导员给予一定补助，预计48万元。3、垃圾分类宣传用品制作、志愿活动举行、志愿服务补助等基本运行经费50万元
立项依据	重庆市生活垃圾分类工作领导小组办公室关于印发《“我为群众办实事”实践活动深入推进生活垃圾分类工作实施方案》的通知渝分类办〔2021〕16号；荣发改审【2021】158号；荣发改审【2021】142号；荣发改审【2021】165号；荣发改审【2021】166号；荣发改审【2021】187号。
当年绩效目标	推进各镇街落实垃圾分类先锋社区、先锋村建设工作，在2025年完成50个先锋社区、75个先锋村的建设与验收；持续开展垃圾分类督导和桶边指导工作，使居民满意度大于90%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	垃圾分类先锋小区	20		个		＝		20	是
	产出指标	数量指标	垃圾分类先锋村	20		个		＝		75	是
	效益指标	社会效益指标	受益居民数	20		万人		≥		5	否
	产出指标	数量指标	垃圾分类先锋社区	20		个		＝		50	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10		%		≥		90	否

2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	124001-重庆市荣昌区城市管理局本级								单位：万元
项目名称	50015322T000002615184-荣昌区智慧城管建设项目				业务主管部门		重庆市荣昌区城市管理局
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	72.10				本级安排（万元)		72.10
					上级补助（万元)
项目概述	建设完善指挥协调、行业应用（市政设施、市容环卫、园林绿化、城市管理执法）、综合评价、城市运行安全监管、数据汇聚、数据交换等9个应用系统和1个运行维护系统，业务指导、监督检查、公众服务等系统提供基础数据共享市级平台应用。
立项依据	重庆市昌区财政局关于增加城市管理协管员相关经费安排的建议（2021年5月）、荣委办发〔2018〕101号中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发《荣昌区城市管理综合行政执法重心下移工作实施方案》的通知、荣城综管发[2021]1号、渝城管局〔2021〕96号、荣昌府办发〔2021〕54号。
当年绩效目标	信息系统运维数量≥4个，系统验收合格率≥100%，12319系统按时结案率100%，使用者满意度≥95%
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	12319系统按时结案率	20		%		≥		100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	10		%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	信息系统运维数量	30		个		≥		4	是
	产出指标	质量指标	系统验收合格率	30		%		≥		100	是

2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	124001-重庆市荣昌区城市管理局本级								单位：万元
项目名称	50015323T000003326026-荣昌区生活垃圾焚烧发电项目运行经费				业务主管部门		重庆市荣昌区城市管理局
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	1,300.00				本级安排（万元)		1,300.00
					上级补助（万元)
项目概述	按照保底量420吨/天计算，一年处理垃圾153300吨，单价为106元/吨，一年约需要运行经费16249800元。
立项依据	《重庆市荣昌区发展和改革委员会关于变更重庆市荣昌区生活垃圾焚烧发电项目立项的批复》（荣发改审〔2020〕617号）；荣发改审〔2020〕526号；荣发改审〔2020〕127号
当年绩效目标	本项目预计实现生活垃圾无害化处理率≥100%，日处理生活垃圾≥420吨，减少污染率90%，使用者满意度≥90%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	满意度指标	使用者满意度	10		%		≥		90	否
	产出指标	质量指标	生活垃圾无害化处理率	30		%		≥		100	是
	效益指标	生态效益指标	减少污染率	20		%		≥		90	否
	产出指标	数量指标	日处理生活垃圾	30		吨		≥		420	是

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