重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队
2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队以区城管局名义，统一行使市政公用、市容环卫、园林绿化、城市违法建筑等方面的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。
1. 承担市政公用、市容环卫、园林绿化方面的执法职能。
2. 承担规划城镇建设用地范围内的城市违法建筑执法职能。
3. 承担环境保护管理方面的露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的执法职能。
4. 承担工商管理方面的户外广告公共场所无照经营、违规设置户外广告的执法职能。
5. 承担交通管理方面的侵占城市道路的执法职能。
6. 承担水务管理方面的向城市河道倾倒废弃物和垃圾的执法职能。
7. 承担食品药品监管方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的执法职能。
8. 负责城市管理综合行政执法队伍纠察工作，承办城市管理综合行政执法专项整治行动和重大执法活动。
9. 组织推进城市管理综合行政执法信息化建设。
10. 完成区委、区政府和区城管局交办的其他任务。
（二）单位构成。
根据上述职责内设综合科、法制科、城市违法建筑执法大队、城市园林绿化执法大队、市政公用设施执法大队、市容环卫执法大队。支队设立编制62名，设支队长1名，政委1名，副支队长2名。内设机构领导职数12名。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数1840.94万元，其中：一般公共预算拨款1840.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少1199.41万元，主要原因是根据《重庆市荣昌区党建统领基层治理工作联席会议2024年第4次专题会议纪要》（荣党统基治联纪要〔2024〕2号）文件精神，从2024年5月开始，区城市管理局划转227名城市协管员到昌元、昌州街道，其中昌元街道113名、昌州街道114名，由街道统一发放人员工资，故收入较去年减少1199.41万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数1840.94万元，其中：城乡社区支出1525.2万元，教育支出5.62万元，社会保障和就业支出141.89万元，卫生健康支出87.56万元，住房保障支出80.67万元；支出较去年减少1199.41万元，主要是区城市管理局划转227名城市协管员到昌元、昌州街道，其中昌元街道113名、昌州街道114名，由街道统一发放人员工资，故收入较去年减少1199.41万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入1840.94万元，一般公共预算财政拨款支出1840.94万元，比2024年减少1199.41万元。其中：基本支出1692.71万元，比2024年减少1134.79万元，项目支出148.23万元，比2024年减少了64.62万元，主要原因执法下沉，协管人员减少；二是减少执法办案系统维护费。2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算8.5万元，比2024年减少2.5万元。其中：公务接待费1万元，与去年持平，公务用车运行维护费7.5万元，比2024年减少2.5万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费272.64万元，比上年减少16.81万元，主要原因是厉行节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额102.4万元：政府采购货物预算2.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元；其中一般公共预算拨款政府采购102.4万元：政府采购货物预算2.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款148.23万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆3辆，其中执勤执法用车3辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：姜静，电话：023-46770193
附件：重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队2025年单位
预算公开报表
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附件 表一 |
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重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队 财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
1,840.94 |
一、本年支出 |
1,840.94 |
1,840.94 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
1,840.94 |
教育支出 |
5.62 |
5.62 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
141.89 |
141.89 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
87.56 |
87.56 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
1,525.20 |
1,525.20 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
80.67 |
80.67 |
|
|
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二、上年结转 |
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二、结转下年 |
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一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营收入 |
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收入合计 |
1,840.94 |
支出合计 |
1,840.94 |
1,840.94 |
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表二 |
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重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,840.94 |
1,692.71 |
148.23 | |
|
205 |
教育支出 |
5.62 |
5.62 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
5.62 |
5.62 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
5.62 |
5.62 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
141.89 |
141.89 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
141.89 |
141.89 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
92.09 |
92.09 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.04 |
46.04 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.76 |
3.76 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
87.56 |
87.56 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
87.56 |
87.56 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
48.60 |
48.60 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
22.87 |
22.87 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
16.10 |
16.10 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,525.20 |
1,376.96 |
148.23 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,525.20 |
1,376.96 |
148.23 |
|
2120101 |
行政运行 |
1,376.96 |
1,376.96 |
|
|
2120104 |
城管执法 |
148.23 |
|
148.23 |
|
221 |
住房保障支出 |
80.67 |
80.67 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
80.67 |
80.67 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
80.67 |
80.67 |
|
|
表三 |
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|
重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
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单位：万元 |
||||||
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
||||||
|
合计 |
1,692.71 |
1,420.07 |
272.64 |
|||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,416.33 |
1,416.33 |
|
||||||
|
30101 |
基本工资 |
205.74 |
205.74 |
|
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
151.82 |
151.82 |
|
||||||
|
30103 |
奖金 |
314.70 |
314.70 |
|
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
92.09 |
92.09 |
|
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
46.04 |
46.04 |
|
||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
48.60 |
48.60 |
|
||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
22.87 |
22.87 |
|
||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
10.29 |
10.29 |
|
||||||
|
30113 |
住房公积金 |
80.67 |
80.67 |
|
||||||
|
30114 |
医疗费 |
7.52 |
7.52 |
|
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
436.00 |
436.00 |
|
||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
270.24 |
|
270.24 |
||||||
|
30201 |
办公费 |
16.10 |
|
16.10 |
||||||
|
30205 |
水费 |
0.97 |
|
0.97 |
||||||
|
30206 |
电费 |
14.52 |
|
14.52 |
||||||
|
30207 |
邮电费 |
18.19 |
|
18.19 |
||||||
|
30209 |
物业管理费 |
7.00 |
|
7.00 |
||||||
|
30211 |
差旅费 |
4.32 |
|
4.32 |
||||||
|
30216 |
培训费 |
5.62 |
|
5.62 |
||||||
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
|
1.00 |
||||||
|
30218 |
专用材料费 |
15.00 |
|
15.00 |
||||||
|
30228 |
工会经费 |
57.37 |
|
57.37 |
||||||
|
30229 |
福利费 |
11.24 |
|
11.24 |
||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.50 |
|
7.50 |
||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
36.74 |
|
36.74 |
||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
74.66 |
|
74.66 |
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.74 |
3.74 |
|
||||||
|
30305 |
生活补助 |
3.02 |
3.02 |
|
||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.69 |
0.69 |
|
||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.03 |
0.03 |
|
||||||
|
310 |
资本性支出 |
2.40 |
|
2.40 |
||||||
|
31002 |
办公设备购置 |
2.40 |
|
2.40 |
||||||
|
表四 |
|
|
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| |||||
|
重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队 一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||
|
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|
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|
单位：万元 | |||||
|
2025年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
| |||||||
|
8.50 |
|
7.50 |
|
7.50 |
1.00 | |||||
|
表五 |
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|
重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队 政府性基金预算支出表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
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表六 |
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|
重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队 部门收支总表 | |||
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|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
1,840.94 |
合计 |
1,840.94 |
|
一般公共预算资金 |
1,840.94 |
教育支出 |
5.62 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
141.89 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
87.56 |
|
财政专户管理资金 |
|
城乡社区支出 |
1,525.20 |
|
事业收入资金 |
|
住房保障支出 |
80.67 |
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
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|
表七 |
|
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|
重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队 部门收入总表 | |||||||||||
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
1,840.94 |
1,840.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
5.62 |
5.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
5.62 |
5.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
5.62 |
5.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
141.89 |
141.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
141.89 |
141.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
92.09 |
92.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.04 |
46.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.76 |
3.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
87.56 |
87.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
87.56 |
87.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
48.60 |
48.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
22.87 |
22.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
16.10 |
16.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,525.20 |
1,525.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,525.20 |
1,525.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
1,376.96 |
1,376.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
148.23 |
148.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
80.67 |
80.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
80.67 |
80.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
80.67 |
80.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
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|
重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队 部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,840.94 |
1,692.71 |
148.23 | |
|
205 |
教育支出 |
5.62 |
5.62 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
5.62 |
5.62 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
5.62 |
5.62 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
141.89 |
141.89 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
141.89 |
141.89 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
92.09 |
92.09 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.04 |
46.04 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.76 |
3.76 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
87.56 |
87.56 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
87.56 |
87.56 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
48.60 |
48.60 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
22.87 |
22.87 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
16.10 |
16.10 |
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212 |
城乡社区支出 |
1,525.20 |
1,376.96 |
148.23 |
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21201 |
城乡社区管理事务 |
1,525.20 |
1,376.96 |
148.23 |
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2120101 |
行政运行 |
1,376.96 |
1,376.96 |
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2120104 |
城管执法 |
148.23 |
|
148.23 |
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221 |
住房保障支出 |
80.67 |
80.67 |
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22102 |
住房改革支出 |
80.67 |
80.67 |
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2210201 |
住房公积金 |
80.67 |
80.67 |
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表九 |
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重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队 政府采购预算明细表 | |||||||||||
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单位：万元 | |
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项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
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合计 |
102.40 |
102.40 |
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A |
货物 |
2.40 |
2.40 |
|
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C |
服务 |
100.00 |
100.00 |
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表十 |
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重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队 2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
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编制单位： |
124005-重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队 |
单位：万元 | |||||||||
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项目名称 |
50015322T000000105398-综合行政执法经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区城市管理局 | ||||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
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当年预算（万元) |
148.23 |
本级安排（万元) |
148.23 | ||||||||
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上级补助（万元) |
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项目概述 |
1.为加强城市管理执法保障租赁新能源汽车及扡车开展城区交通秩序综合整治。2.根据荣昌区大气污染防治工作方案在荣昌城区和9个镇街设置12个熏制网格点，免费为城区居民及镇街居民熏制腊肉并开展扬尘控制工作。3.协管队员入职培训及“强转树”执法能力提升培训费用，宣传城市管理法律法规等。4根据重庆市城市日常管理工作考评系列标准.开展智慧数字城管工作，渣土运输车辆专项整治，实现出入口智能监控系统设置全覆盖，办案系统智能化。5.查处违法建设价格评估，面积测绘等工作。 | ||||||||||
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立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发荣昌区违法建设治理专项工作实施方案的通知》（荣昌府办发〔2021〕33号）、重庆市昌区财政局关于增加城市管理协管员相关经费安排的建议（2021年5月）、《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案的通知》（渝府办发〔2019〕90号）、重庆市城市日常管理工作考核评分标准。 | ||||||||||
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当年绩效目标 |
面向社会的宣传人次≥300000人，腊肉熏制点数9处，市政设施完好率≥95%，市民对城市管理工作满意度≥95%。 | ||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
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效益指标 |
社会效益指标 |
市政设施完好率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
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产出指标 |
数量指标 |
设置腊肉熏制点数 |
50 |
处 |
＝ |
9 |
是 | ||||
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产出指标 |
数量指标 |
面向社会的宣传人次 |
10 |
人 |
≥ |
300000 |
否 | ||||
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
市民对城市管理工作满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
