重庆市荣昌区市政设施维护所
2025年单位预算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
根据《重庆市荣昌区机构编制委员会关于区市政园林局所属事业单位机构编制事项》（荣编【2015】178号文件）将荣昌县市政设施维护所更名为“重庆市荣昌区市政设施维护所”，为市政园林管理局(2017年10月30日市政园林管理局更名为区城管局）的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类）1.负责对辖区内城市道路的道路照明设施进行设计、安装、维修、维护和管理。2.负责对城区市政设施进行维护。
（二）部门构成。
本单位无内设职能科室，核定事业编制18人，其中：所长1名，副所长2名。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年收入合计2297.8万元，其中：本年收入2297.8万元，主要是一般公共预算拨款2297.8万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元，主要是一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少326.5万元，主要项目经费拨款减少326.5万元。
（二）支出预算：2025年支出合计2297.8万元，其中：一般公共服务支出2297.8万元，教育支出1.78万元，社会保障和就业支出76.45万元，卫生健康支出14.08万元，住房保障支出14.21万元；支出较去年减少326.5万元，主要是项目支出减少326.5万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计2297.8万元，其中：本年收入2297.8万元，一般公共预算财政拨款支出2297.8万元，比2024年减少326.5 万元，其中：基本支出365.96万元，比2024年减少19.29万元，主要原因是人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1931.84万元，比2024年减少307.2万元，主要原因是实施荣昌区城区道路及公共照明改造能源托管项目支出减少，主要用于荣昌区城区道路及公共照明改造能源托管项目、2025年迎春灯饰重点工作。
2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算3万元，比2024年减少10.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年增加0万元；公务接待费0.5万元，比2024年增加0万元，公务用车运行维护费2.5万元，比2024年减少10.8万元，主要原因是本年度实施荣昌区城区道路及公共照明改造能源托管项目，减少了车辆维护经费；公务用车购置费0万元，比2024年增加0万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1346.91万元：政府采购货物预算180.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1166.83万元；其中一般公共预算拨款政府采购1346.91万元：政府采购货物预算180.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1166.83万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1931.84万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区市政设施维护所2025年部门预算公开报表
部门预算公开联系人：龙可欣，联系方式：023-46732190
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附件 表一 |
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财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
2,297.80 |
一、本年支出 |
2,297.80 |
2,297.80 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
2,297.80 |
教育支出 |
1.78 |
1.78 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
76.45 |
76.45 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
1,711.67 |
1,711.67 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
479.60 |
479.60 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
14.21 |
14.21 |
|
|
|
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|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
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|
一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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|
国有资本经营收入 |
|
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收入合计 |
2,297.80 |
支出合计 |
2,297.80 |
2,297.80 |
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|
表二 |
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|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,297.80 |
365.96 |
1,931.84 | |
|
205 |
教育支出 |
1.78 |
1.78 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.78 |
1.78 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.78 |
1.78 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
76.45 |
76.45 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
76.45 |
76.45 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.12 |
28.12 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.06 |
14.06 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
34.28 |
34.28 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
14.08 |
14.08 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.08 |
14.08 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.07 |
10.07 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.02 |
4.02 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
1,711.67 |
|
1,711.67 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
1,711.67 |
|
1,711.67 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
1,711.67 |
|
1,711.67 |
|
212 |
城乡社区支出 |
479.60 |
259.43 |
220.17 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
259.43 |
259.43 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
259.43 |
259.43 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
220.17 |
|
220.17 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
220.17 |
|
220.17 |
|
221 |
住房保障支出 |
14.21 |
14.21 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14.21 |
14.21 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
14.21 |
14.21 |
|
|
表三 |
|
|
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| ||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
||||
|
合计 |
365.96 |
314.00 |
51.96 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
280.05 |
280.05 |
|
||||
|
30101 |
基本工资 |
64.30 |
64.30 |
|
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
2.17 |
2.17 |
|
||||
|
30107 |
绩效工资 |
138.77 |
138.77 |
|
||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
28.12 |
28.12 |
|
||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.06 |
14.06 |
|
||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.07 |
10.07 |
|
||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.32 |
3.32 |
|
||||
|
30113 |
住房公积金 |
14.21 |
14.21 |
|
||||
|
30114 |
医疗费 |
2.24 |
2.24 |
|
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.80 |
2.80 |
|
||||
|
302 |
商品和服务支出 |
50.71 |
|
50.71 |
||||
|
30201 |
办公费 |
2.43 |
|
2.43 |
||||
|
30205 |
水费 |
0.14 |
|
0.14 |
||||
|
30206 |
电费 |
2.24 |
|
2.24 |
||||
|
30207 |
邮电费 |
1.05 |
|
1.05 |
||||
|
30209 |
物业管理费 |
1.66 |
|
1.66 |
||||
|
30211 |
差旅费 |
0.56 |
|
0.56 |
||||
|
30216 |
培训费 |
1.78 |
|
1.78 |
||||
|
30217 |
公务接待费 |
0.50 |
|
0.50 |
||||
|
30228 |
工会经费 |
17.17 |
|
17.17 |
||||
|
30229 |
福利费 |
3.55 |
|
3.55 |
||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.50 |
|
2.50 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
17.12 |
|
17.12 |
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
33.95 |
33.95 |
|
||||
|
30305 |
生活补助 |
31.75 |
31.75 |
|
||||
|
30307 |
医疗费补助 |
2.20 |
2.20 |
|
||||
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
||||
|
310 |
资本性支出 |
1.25 |
|
1.25 |
||||
|
31002 |
办公设备购置 |
1.25 |
|
1.25 |
||||
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
| ||
|
3.00 |
|
2.50 |
|
2.50 |
0.50 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 | |||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
| ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ||
|
合计 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） |
| ||||
|
表六 |
|
|
|
|
|
单位收支总表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 |
| ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
合计 |
2,297.80 |
合计 |
2,297.80 |
|
|
一般公共预算资金 |
2,297.80 |
教育支出 |
1.78 |
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
76.45 |
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
14.08 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
节能环保支出 |
1,711.67 |
|
|
事业收入资金 |
|
城乡社区支出 |
479.60 |
|
|
上级补助收入资金 |
|
住房保障支出 |
14.21 |
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
|
表七 |
|
|
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|
|
|
|
|
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|
| ||||
|
单位收入总表 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
合计 |
2,297.80 |
2,297.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
205 |
教育支出 |
1.78 |
1.78 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
20508 |
进修及培训 |
1.78 |
1.78 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2050803 |
培训支出 |
1.78 |
1.78 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
76.45 |
76.45 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
76.45 |
76.45 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.12 |
28.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.06 |
14.06 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
34.28 |
34.28 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
210 |
卫生健康支出 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.07 |
10.07 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.02 |
4.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
211 |
节能环保支出 |
1,711.67 |
1,711.67 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
1,711.67 |
1,711.67 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
1,711.67 |
1,711.67 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
212 |
城乡社区支出 |
479.60 |
479.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
259.43 |
259.43 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
259.43 |
259.43 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
220.17 |
220.17 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
220.17 |
220.17 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
221 |
住房保障支出 |
14.21 |
14.21 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.21 |
14.21 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2210201 |
住房公积金 |
14.21 |
14.21 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
表八 |
|
|
|
| |||||||||||
|
单位支出总表 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||||
|
合计 |
2,297.80 |
365.96 |
1,931.84 | ||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
1.78 |
1.78 |
| |||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
1.78 |
1.78 |
| |||||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
1.78 |
1.78 |
| |||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
76.45 |
76.45 |
| |||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
76.45 |
76.45 |
| |||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.12 |
28.12 |
| |||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.06 |
14.06 |
| |||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
34.28 |
34.28 |
| |||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
14.08 |
14.08 |
| |||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.08 |
14.08 |
| |||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.07 |
10.07 |
| |||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.02 |
4.02 |
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211 |
节能环保支出 |
1,711.67 |
|
1,711.67 | |||||||||||
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21199 |
其他节能环保支出 |
1,711.67 |
|
1,711.67 | |||||||||||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
1,711.67 |
|
1,711.67 | |||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
479.60 |
259.43 |
220.17 | |||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
259.43 |
259.43 |
| |||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
259.43 |
259.43 |
| |||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
220.17 |
|
220.17 | |||||||||||
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2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
220.17 |
|
220.17 | |||||||||||
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221 |
住房保障支出 |
14.21 |
14.21 |
| |||||||||||
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22102 |
住房改革支出 |
14.21 |
14.21 |
| |||||||||||
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2210201 |
住房公积金 |
14.21 |
14.21 |
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表九 |
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政府采购预算明细表 | |||||||||||
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单位：万元 | |
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项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
1,346.91 |
1,346.91 |
|
|
|
|
|
|
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| |
|
A |
货物 |
180.08 |
180.08 |
|
|
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|
|
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|
|
C |
服务 |
1,166.83 |
1,166.83 |
|
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|
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|
表十 |
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|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
124004-重庆市荣昌区市政设施维护所 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000002075313-城市照明设施维护经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区城市管理局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
765.01 |
本级安排（万元) |
765.01 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
迎春灯饰安装及运行经费178.83万元、LED路灯能源管理节能费544.84万元、2025年新建工程、零星改造工程41.34万元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
荣委办【2015】43号、重庆市荣昌区人民政府第115次常务会议的纪要（荣昌府纪要2021-29）及相关合同 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
本项目2025年预计完成功能照明日常亮灯率≥98%，景观照明完好率90%，照明设施完好率≥96%，市民对城市管理工作满意度≥90%。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
功能照明日常亮灯率 |
30 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
景观照明完好率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
照明设施完好率 |
20 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
市民对城市管理工作满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
124004-重庆市荣昌区市政设施维护所 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004932572-荣昌区城区道路及公共照明节能改造能源托管服务项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区城市管理局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1,166.83 |
本级安排（万元) |
1,166.83 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
对荣昌全城区道路及公共照明设施节能改造及日常维护。 | |||||||||||
|
立项依据 |
荣委办【2015】43号、重庆市荣昌区人民政府第115次常务会议的纪要（荣昌府纪要2021-29）及相关合同 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
本项目预计完成功能照明日常亮灯率＞98%，景观照明日常亮灯率＞98%，照明设施完好率≥96%，市民对城市管理工作满意度≥90%。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
功能照明日常亮灯率 |
30 |
% |
＞ |
98 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
景观照明日常亮灯率 |
30 |
% |
＞ |
98 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
照明设施完好率 |
20 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
市民对城市管理工作满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
