重庆市荣昌区园林绿化所

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 负责城区公园、广场和市政道路绿化等绿地的改造、改建和日常维护、养护工作。

2. 承担城区规划区内古树名木的普查、登记建档、日常养护工作。

3. 负责城市绿化苗木新品种的引进、培育和苗木基地建设工作。

4. 参与城市园林绿化的规划和建设工作。

5. 承担城区城市园林绿化绿地面积、苗木品种、数量等各项基础数据的采集、汇总工作。

（二）单位构成。

重庆市荣昌区园林绿化所为区城管局管理的全额拨款事业单位（公益一类）；有事业编制21名，其中所长1名，副所长2名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计864.97万元，其中：本年收入850.22万元，主要是一般公共预算拨款850.227万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入14.75万元，主要是一般公共预算拨款14.75万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少105.18万元，主要是基本支出拨款减少17.65万元，项目支出拨款减少87.53万元。

（二）支出预算：2025年支出合计864.97万元，其中：一般公共服务支出736.75万元，教育支出2.72万元，社会保障和就业支出82.59万元，卫生健康支出21.16万元，住房保障支出21.75万元；支出较去年减少105.18万元，主要是基本支出减少17.65万元，项目支出减少87.53万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计864.97万元，其中：本年收入850.22万元，上年结转收入14.75万元；一般公共预算财政拨款支出864.97万元，比2024年减少105.18万元。其中：基本支出503.82万元，比2024年减少17.65万元，主要原因是在编人员退休，人员减少2人，工资福利支出减少；项目支出361.15万元，比2024年减少87.53万元，主要原因是减少建设项目资金投入，主要保运转。。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算5.5万元，与2024年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费 0.5万元；公务用车运行维护费5万元；公务用车购置费0万元；均与2024年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。（事业单位）

（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额101万元：政府采购货物预算101万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购101万元：政府采购货物预算101万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款346.4万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆6辆，其中应急保障用车1辆、特种专业技术用车5辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区园林绿化所2025年单位预算公开报表

单位预算公开联系人：田应波，联系方式：023-46782301