重庆市荣昌区市政环卫管理所2025年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226762671302R/2025-00009
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区城管局
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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重庆市荣昌区市政环卫管理所

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．负责全区生活垃圾清运工作、承担主城区市政道路、广场等的清扫保洁、冲洗、洒水降尘等工作。

2．开展垃圾无害化处理和综合利用。

3．负责主城区公厕、垃圾台站等环卫设施的日常维护工作。

4．负责主城区水域清漂及周边坡岸环境卫生作业工作。

5．承担主城区粪便处理设施安全运行监测工作。

6．承担主城区环境卫生作业及基础设施资料的收集、整理等。

（二）单位构成

根据荣委编委〔2019〕66号文件，本单位为区城管局管理的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类）。设事业编制49名，其中所长1名，副所长2名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计1919.38万元，其中：本年收入1919.38万元，主要是一般公共预算拨款1919.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元，主要是一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加减少109.22万元，主要是一般公共预算拨款减少109.22万元。

（二）支出预算：2025年支出合计1919.38万元，其中：一般公共服务支出1919.38万元，教育支出5.73万元，社会保障和就业支出299.79万元，卫生健康支出45.74万元，住房保障支出45.86万元，节能环保支出660.76万元，城乡社区支出861.50元；支出较去年减少109.22万元，主要是基本支出减少38.22万元，项目支出减少71万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计1919.38万元，其中：本年收入1919.38万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出1919.38万元，比2024年减少109.22万元。其中：基本支出1248.62万元，比2024年减少38.22万元，人员退休和公用经费核减，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出670.76万元，比2024年减少71万元，餐厨垃圾收运处置经费和环卫设施维护经费预算减少，主要用于民生及重点项目工程经费。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算8.3万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元；公务接待费0.8万元，比2024年减少0万元；公务用车运行维护费7.5万元，比2024年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2024年0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内

（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额2.5万元：政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.5万元：政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款670.76万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆6辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区市政环卫管理所2025年单位预算公开报表

单位预算公开联系人：李晓燕，联系方式：023-46732190

附件

表一

财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,919.38	一、本年支出	1,919.38	1,919.38
一般公共预算资金	1,919.38	教育支出	5.73	5.73
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	299.79	299.79
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	45.74	45.74
		节能环保支出	660.76	660.76
		城乡社区支出	861.50	861.50
		住房保障支出	45.86	45.86

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	1,919.38	支出合计	1,919.38	1,919.38

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,919.38	1,248.62	670.76
205	教育支出	5.73	5.73
20508	进修及培训	5.73	5.73
2050803	培训支出	5.73	5.73
208	社会保障和就业支出	299.79	299.79
20805	行政事业单位养老支出	299.79	299.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.40	88.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.20	44.20
2080599	其他行政事业单位养老支出	167.19	167.19
210	卫生健康支出	45.74	45.74
21011	行政事业单位医疗	45.74	45.74
2101102	事业单位医疗	32.49	32.49
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.25	13.25
211	节能环保支出	660.76		660.76
21103	污染防治	660.76		660.76
2110304	固体废弃物与化学品	660.76		660.76
212	城乡社区支出	861.50	851.50	10.00
21201	城乡社区管理事务	851.50	851.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	851.50	851.50
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
221	住房保障支出	45.86	45.86
22102	住房改革支出	45.86	45.86
2210201	住房公积金	45.86	45.86

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,302.38	1,078.79	223.59
301	工资福利支出	934.95	934.95
30101	基本工资	231.89	231.89
30102	津贴补贴	31.08	31.08
30107	绩效工资	459.13	459.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.09	66.09
30109	职业年金缴费	33.05	33.05
30110	职工基本医疗保险缴费	35.11	35.11
30112	其他社会保障缴费	10.33	10.33
30113	住房公积金	49.57	49.57
30114	医疗费	8.32	8.32
30199	其他工资福利支出	10.40	10.40
302	商品和服务支出	215.84		215.84
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	1.04		1.04
30206	电费	8.32		8.32
30207	邮电费	5.20		5.20
30209	物业管理费	11.98		11.98
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	6.20		6.20
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	66.87		66.87
30229	福利费	21.39		21.39
30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30299	其他商品和服务支出	79.54		79.54
303	对个人和家庭的补助	143.83	143.83
30305	生活补助	134.02	134.02
30307	医疗费补助	9.80	9.80
30309	奖励金	0.01	0.01
310	资本性支出	7.75		7.75
31002	办公设备购置	7.75		7.75

表四

一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
8.30		7.50		7.50	0.80

表五

政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

单位收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,919.38	合计	1,919.38
一般公共预算资金	1,919.38	教育支出	5.73
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	299.79
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	45.74
财政专户管理资金		节能环保支出	660.76
事业收入资金		城乡社区支出	861.50
上级补助收入资金		住房保障支出	45.86
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七

单位收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1,919.38	1,919.38
205	教育支出	5.73	5.73
20508	进修及培训	5.73	5.73
2050803	培训支出	5.73	5.73
208	社会保障和就业支出	299.79	299.79
20805	行政事业单位养老支出	299.79	299.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.40	88.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.20	44.20
2080599	其他行政事业单位养老支出	167.19	167.19
210	卫生健康支出	45.74	45.74
21011	行政事业单位医疗	45.74	45.74
2101102	事业单位医疗	32.49	32.49
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.25	13.25
211	节能环保支出	660.76	660.76
21103	污染防治	660.76	660.76
2110304	固体废弃物与化学品	660.76	660.76
212	城乡社区支出	861.50	861.50
21201	城乡社区管理事务	851.50	851.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	851.50	851.50
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00
221	住房保障支出	45.86	45.86
22102	住房改革支出	45.86	45.86
2210201	住房公积金	45.86	45.86

表八

单位支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,919.38	1,248.62	670.76
205	教育支出	5.73	5.73
20508	进修及培训	5.73	5.73
2050803	培训支出	5.73	5.73
208	社会保障和就业支出	299.79	299.79
20805	行政事业单位养老支出	299.79	299.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.40	88.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.20	44.20
2080599	其他行政事业单位养老支出	167.19	167.19
210	卫生健康支出	45.74	45.74
21011	行政事业单位医疗	45.74	45.74
2101102	事业单位医疗	32.49	32.49
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.25	13.25
211	节能环保支出	660.76		660.76
21103	污染防治	660.76		660.76
2110304	固体废弃物与化学品	660.76		660.76
212	城乡社区支出	861.50	851.50	10.00
21201	城乡社区管理事务	851.50	851.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	851.50	851.50
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
221	住房保障支出	45.86	45.86
22102	住房改革支出	45.86	45.86
2210201	住房公积金	45.86	45.86

表九

政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		2.50	2.50
A	货物	2.50	2.50

表十

2025年项目支出绩效目标表
编制单位：124002-重庆市荣昌区市政环卫管理所									单位：万元
项目名称	50015322T000002075273-餐厨垃圾收运处置经费				业务主管部门		重庆市荣昌区城市管理局
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	660.76				本级安排（万元)		660.76
					上级补助（万元)
项目概述	用于支付餐厨垃圾收运收费、处理费。由重庆市兴荣新成工程建设有限公司负责将荣昌区辖区街道和镇街场镇范围内的餐饮单位、党政机关、学校、企业（主要包括宾馆、饭店、商场等）等产生的餐厨垃圾（不含地沟油），全部收运至指定的餐厨垃圾处理厂进行处理。
立项依据	荣委办【2015】43号、重庆市荣昌区人民政府第115次常务会议的纪要（荣昌府纪要2021-29）及相关合同
当年绩效目标	年稳定运行天数≥360天，综合全年稳定运行率≥98%，有效提升市容环境，群众满意度≥90%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	惠及群众人数	20		人		≥		400000	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城市管理工作满意度	10		%		≥		90	否
	产出指标	质量指标	综合全年稳定运行率	30		%		≥		98	否
	产出指标	数量指标	年稳定运行天数	30		天		≥		360	是

2025年项目支出绩效目标表
编制单位：124002-重庆市荣昌区市政环卫管理所									单位：万元
项目名称	50015323T000003325233-环卫设施维护经费				业务主管部门		重庆市荣昌区城市管理局
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	10.00				本级安排（万元)		10.00
					上级补助（万元)
项目概述	根据市城管局文件要求结合我区创文等相关工作要求，对城区裸露固废垃圾、三无小区、城郊结合部等脏乱差进行综合整治。
立项依据	荣委办【2015】43号、重庆市荣昌区人民政府第115次常务会议的纪要（荣昌府纪要2021-29）及相关合同
当年绩效目标	本项目预计完成改造和整治垃圾收集点或公厕数≥2处，整治验收通过率=100%，惠及群众人数≥1万人，市民对城市管理工作满意度≥90%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	惠及群众人数	30		万人		≥		1	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城市管理工作满意度	10		%		≥		90	否
	产出指标	质量指标	整治验收通过率	20		%		≥		100	否
	产出指标	数量指标	整治点位数	30		处		≥		2	是

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