重庆市荣昌区市政环卫管理所
2024年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1. 负责全区生活垃圾清运工作、承担主城区市政道路、广场等的清扫保洁、冲洗、洒水降尘等工作。
2. 开展垃圾无害化处理和综合利用。
3. 负责主城区公厕、垃圾台站等环卫设施的日常维护工作。
4. 负责主城区水域清漂及周边坡岸环境卫生作业工作。
5. 承担主城区粪便处理设施安全运行监测工作。
6. 承担主城区环境卫生作业及基础设施资料的收集、整理等。
（二）单位构成
根据荣委编委〔2019〕66号文件，本单位为区城管局管理的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类）。设事业编制56名，其中所长1名，副所长3名。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年收入合计2028.6万元，其中：本年收入2028.6万元，主要是一般公共预算拨款2028.6万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元，主要是一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少169.94万元，主要是一般公共预算拨款减少169.94万元。
（二）支出预算：2024年支出合计2028.6万元，其中：一般公共服务支出2028.6万元，教育支出6.2万元，社会保障和就业支出249.82万元，卫生健康支出49.63万元，住房保障支出49.57万元，节能环保支出697.38万元，城乡社区支出976.01万元；支出较去年减少169.94万元，主要是基本支出减少88.56万元，项目支出减少81.38万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入合计2028.6万元，其中：本年收入2028.6万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出2028.6万元，比2023年减少169.94万元。其中：基本支出1286.84万元，比2023年减少88.56万元，主要原因是人员退休和公用经费核减，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出741.76万元，比2023年减少81.37万元，主要原因是餐厨垃圾收运处置经费预算减少，主要用于民生及重点项目工程经费。
2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致”）
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算8.3万元，比2023年减少1.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元；公务接待费0.8万元，比2023年减少0万元；公务用车运行维护费7.5万元，比2023年减少1.5万元，主要原因是厉行节约；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额7.75万元：政府采购货物预算7.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购7.75万元：政府采购货物预算7.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款741.76万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆6辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：李晓燕 联系方式：023-46732190
附件：重庆市荣昌区市政环卫管理所2024单位预算公开报表
表一
|
财政拨款收支总表 | ||||||||||
|
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|
单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||
|
一、本年收入 |
2,028.60 |
一、本年支出 |
2,028.60 |
2,028.60 |
|
| ||||
|
一般公共预算资金 |
2,028.60 |
教育支出 |
6.20 |
6.20 |
|
| ||||
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
249.82 |
249.82 |
|
| ||||
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
49.63 |
49.63 |
|
| ||||
|
|
|
节能环保支出 |
697.38 |
697.38 |
|
| ||||
|
|
|
城乡社区支出 |
976.01 |
976.01 |
|
| ||||
|
|
|
住房保障支出 |
49.57 |
49.57 |
|
| ||||
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
| ||||
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
收入合计 |
2,028.60 |
支出合计 |
2,028.60 |
2,028.60 |
|
| ||||
|
表二 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||
|
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
合计 |
2,028.60 |
1,286.84 |
741.76 | |||||||
|
205 |
教育支出 |
6.20 |
6.20 |
| ||||||
|
20508 |
进修及培训 |
6.20 |
6.20 |
| ||||||
|
2050803 |
培训支出 |
6.20 |
6.20 |
| ||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
249.82 |
249.82 |
| ||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
249.82 |
249.82 |
| ||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.09 |
66.09 |
| ||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.05 |
33.05 |
| ||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
150.69 |
150.69 |
| ||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
49.63 |
49.63 |
| ||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.63 |
49.63 |
| ||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
35.11 |
35.11 |
| ||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
14.52 |
14.52 |
| ||||||
|
211 |
节能环保支出 |
697.38 |
|
697.38 | ||||||
|
21103 |
污染防治 |
697.38 |
|
697.38 | ||||||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
697.38 |
|
697.38 | ||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
976.01 |
931.63 |
44.38 | ||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
931.63 |
931.63 |
| ||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
931.63 |
931.63 |
| ||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
44.38 |
|
44.38 | ||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
44.38 |
|
44.38 | ||||||
|
221 |
住房保障支出 |
49.57 |
49.57 |
| ||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
49.57 |
49.57 |
| ||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
49.57 |
49.57 |
| ||||||
表三
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
1,286.84 |
1,063.25 |
223.59 | |
|
301 |
工资福利支出 |
919.42 |
919.42 |
|
|
30101 |
基本工资 |
231.89 |
231.89 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
15.54 |
15.54 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
459.13 |
459.13 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
66.09 |
66.09 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
33.05 |
33.05 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
35.11 |
35.11 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
10.33 |
10.33 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
49.57 |
49.57 |
|
|
30114 |
医疗费 |
8.32 |
8.32 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
10.40 |
10.40 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
215.84 |
|
215.84 |
|
30201 |
办公费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30205 |
水费 |
1.04 |
|
1.04 |
|
30206 |
电费 |
8.32 |
|
8.32 |
|
30207 |
邮电费 |
5.20 |
|
5.20 |
|
30209 |
物业管理费 |
11.98 |
|
11.98 |
|
30211 |
差旅费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30216 |
培训费 |
6.20 |
|
6.20 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.80 |
|
0.80 |
|
30228 |
工会经费 |
66.87 |
|
66.87 |
|
30229 |
福利费 |
21.39 |
|
21.39 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.50 |
|
7.50 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
79.54 |
|
79.54 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
143.83 |
143.83 |
|
|
30305 |
生活补助 |
134.02 |
134.02 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
9.80 |
9.80 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
|
310 |
资本性支出 |
7.75 |
|
7.75 |
|
31002 |
办公设备购置 |
7.75 |
|
7.75 |
表四
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2024年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
8.30 |
|
7.50 |
|
7.50 |
0.80 |
|
表五 政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
无 |
|
|
|
|
|
无 |
|
|
|
|
|
无 |
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 单位收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
2,028.60 |
合计 |
2,028.60 |
|
一般公共预算资金 |
2,028.60 |
教育支出 |
6.20 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
249.82 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
49.63 |
|
财政专户管理资金 |
|
节能环保支出 |
697.38 |
|
事业收入资金 |
|
城乡社区支出 |
976.01 |
|
上级补助收入资金 |
|
住房保障支出 |
49.57 |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
表七 单位收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
2,028.60 |
2,028.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
6.20 |
6.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
6.20 |
6.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
6.20 |
6.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
249.82 |
249.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
249.82 |
249.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.09 |
66.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.05 |
33.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
150.69 |
150.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
49.63 |
49.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.63 |
49.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
35.11 |
35.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
14.52 |
14.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
697.38 |
697.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
697.38 |
697.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
697.38 |
697.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
976.01 |
976.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
931.63 |
931.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
931.63 |
931.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
44.38 |
44.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
44.38 |
44.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
49.57 |
49.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
49.57 |
49.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
49.57 |
49.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表八
|
单位支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,028.60 |
1,286.84 |
741.76 | |
|
205 |
教育支出 |
6.20 |
6.20 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
6.20 |
6.20 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
6.20 |
6.20 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
249.82 |
249.82 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
249.82 |
249.82 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.09 |
66.09 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.05 |
33.05 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
150.69 |
150.69 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
49.63 |
49.63 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.63 |
49.63 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
35.11 |
35.11 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
14.52 |
14.52 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
697.38 |
|
697.38 |
|
21103 |
污染防治 |
697.38 |
|
697.38 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
697.38 |
|
697.38 |
|
212 |
城乡社区支出 |
976.01 |
931.63 |
44.38 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
931.63 |
931.63 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
931.63 |
931.63 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
44.38 |
|
44.38 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
44.38 |
|
44.38 |
|
221 |
住房保障支出 |
49.57 |
49.57 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
49.57 |
49.57 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
49.57 |
49.57 |
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表九
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政府采购预算明细表 | |||||||||||
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单位：万元 |
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项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
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合计 |
7.75 |
7.75 |
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A |
货物 |
7.75 |
7.75 |
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