预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226762671302R/2024-00024
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2024-02-26
[ 发布日期 ]
2024-02-26
[ 发布机构 ]
荣昌区城管局
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区市政设施维护所2024年单位预算情况说明

日期：2024-02-26

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重庆市荣昌区市政设施维护所

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

根据《重庆市荣昌区机构编制委员会关于区市政园林局所属事业单位机构编制事项》（荣编【2015】178号文件）将荣昌县市政设施维护所更名为“重庆市荣昌区市政设施维护所”，为市政园林管理局(2017年10月30日市政园林管理局更名为区城管局）的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类）1.负责对辖区内城市道路的道路照明设施进行设计、安装、维修、维护和管理。2.负责对城区市政设施进行维护

（二）单位构成。本单位无内设职能科室，核定事业编制18人，其中：所长1名，副所长2名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年收入合计2624.3万元，其中：本年收入2553.51万元，主要是一般公共预算拨款2553.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入70.78万元，主要是一般公共预算拨款70.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加507.06万元，主要是项目经费拨款增加507.06万元。

（二）支出预算：2024年支出合计2624.3万元，其中：一般公共服务支出2624.3万元，教育支出2万元，社会保障和就业支出59.59万元，卫生健康支出15.88万元，住房保障支出15.98万元；支出较去年增加507.06万元，主要是项目支出增加507.06万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入合计2624.3万元，其中：本年收入2553.51万元，上年结转收入70.78万元；一般公共预算财政拨款支出2624.3万元，比2023年增加507.06万元。其中：基本支出385.25万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；基本支出385.25万元，比2023年减少31.99万元，主要原因是人员减少，所以相应工资福利等其他支出减少。项目支出2239.04万元，比2023年增加539.04 万元，主要根据渝发改价格【2023】1164号城镇路灯电价调标、上年项目资金结转。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算13.8万元，比2023年减少4.7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元，公务接待费0.5万元，比2023年增加0万元；公务用车运行维护费13.3万元，比2023年减少4.7万元，主要原因是本着厉行节约，减少了车辆维护费用；公务用车购置费0万元，比2023年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额251.6万元：政府采购货物预算251.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购251.6万元：政府采购货物预算251.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2239.04万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：邓园园联系方式：023-46774050

附件：重庆市荣昌区市政设施维护所2024年预算公开报表

表一

2024年财政拨款收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,553.51	一、本年支出	2,624.30	2,624.30
一般公共预算资金	2,553.51	教育支出	2.00	2.00
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	59.59	59.59
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	15.88	15.88
		节能环保支出	1,823.26	1,823.26
		城乡社区支出	707.59	707.59
		住房保障支出	15.98	15.98
二、上年结转	70.78	二、结转下年
一般公共预算拨款	70.78
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入
收入合计	2,624.30	支出合计	2,624.30	2,624.30

表二

2024年一般公共预算财政拨款支出预算表单位：万元
功能分类科目				2024年预算数
科目编码		科目名称		总计		基本支出	项目支出
合计				2,624.30		385.25	2,239.04
205		教育支出		2.00		2.00
20508		进修及培训		2.00		2.00
2050803		培训支出		2.00		2.00
208		社会保障和就业支出		59.59		59.59
20805		行政事业单位养老支出		59.59		59.59
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		21.31		21.31
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		10.65		10.65
2080599		其他行政事业单位养老支出		27.63		27.63
210		卫生健康支出		15.88		15.88
21011		行政事业单位医疗		15.88		15.88
2101102		事业单位医疗		11.32		11.32
2101199		其他行政事业单位医疗支出		4.56		4.56
211		节能环保支出		1,823.26			1,823.26
21199		其他节能环保支出		1,823.26			1,823.26
2119999		其他节能环保支出		1,823.26			1,823.26
212		城乡社区支出		707.59		291.81	415.78
21201		城乡社区管理事务		291.81		291.81
2120199		其他城乡社区管理事务支出		291.81		291.81
21203		城乡社区公共设施		415.78			415.78
2120399		其他城乡社区公共设施支出		415.78			415.78
221		住房保障支出		15.98		15.98
22102		住房改革支出		15.98		15.98
2210201		住房公积金		15.98		15.98
	表三
	2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表


							单位：万元
	经济分类科目				2024年基本支出
	科目编码		科目名称		总计	人员经费	日常公用经费
	合计				385.25	317.28	67.98
	301		工资福利支出		291.52	291.52
	30101		基本工资		72.52	72.52
	30102		津贴补贴		2.48	2.48
	30107		绩效工资		146.18	146.18
	30108		机关事业单位基本养老保险缴费		21.31	21.31
	30109		职业年金缴费		10.65	10.65
	30110		职工基本医疗保险缴费		11.32	11.32
	30112		其他社会保障缴费		5.33	5.33
	30113		住房公积金		15.98	15.98
	30114		医疗费		2.56	2.56
	30199		其他工资福利支出		3.20	3.20
	302		商品和服务支出		65.48		65.48
	30201		办公费		2.50		2.50
	30205		水费		0.32		0.32
	30206		电费		2.56		2.56
	30207		邮电费		1.60		1.60
	30209		物业管理费		3.65		3.65
	30211		差旅费		2.00		2.00
	30213		维修（护）费		0.42		0.42
	30216		培训费		2.00		2.00
	30217		公务接待费		0.50		0.50
	30228		工会经费		20.65		20.65
	30229		福利费		5.70		5.70
	30231		公务用车运行维护费		2.50		2.50
	30299		其他商品和服务支出		21.08		21.08
	303		对个人和家庭的补助		25.76	25.76
	30305		生活补助		23.94	23.94
	30307		医疗费补助		1.80	1.80
	30309		奖励金		0.02	0.02
	310		资本性支出		2.50		2.50
	31002		办公设备购置		2.50		2.50

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

13.80

13.30

0.50

表五

2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

无

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
2024年单位收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
合计	2,624.30	合计		2,624.30
一般公共预算资金	2,624.30	教育支出		2.00
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出		59.59
国有资本经营预算资金		卫生健康支出		15.88
财政专户管理资金		节能环保支出		1,823.26
事业收入资金		城乡社区支出		707.59
上级补助收入资金		住房保障支出		15.98
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
2024年单位收入总表

							单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入		事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
合计		2,624.30	2,624.30
205	教育支出	2.00	2.00
20508	进修及培训	2.00	2.00
2050803	培训支出	2.00	2.00
208	社会保障和就业支出	59.59	59.59
20805	行政事业单位养老支出	59.59	59.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.31	21.31
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.65	10.65
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.63	27.63
210	卫生健康支出	15.88	15.88
21011	行政事业单位医疗	15.88	15.88
2101102	事业单位医疗	11.32	11.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.56	4.56
211	节能环保支出	1,823.26	1,823.26
21199	其他节能环保支出	1,823.26	1,823.26
2119999	其他节能环保支出	1,823.26	1,823.26
212	城乡社区支出	707.59	707.59
21201	城乡社区管理事务	291.81	291.81
2120199	其他城乡社区管理事务支出	291.81	291.81
21203	城乡社区公共设施	415.78	415.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	415.78	415.78
221	住房保障支出	15.98	15.98
22102	住房改革支出	15.98	15.98
2210201	住房公积金	15.98	15.98

表八
2024年单位支出总表

									单位：万元
科目编码		科目名称			总计					基本支出				项目支出
合计					2,624.30					385.25				2,239.04
205		教育支出			2.00					2.00
20508		进修及培训			2.00					2.00
2050803		培训支出			2.00					2.00
208		社会保障和就业支出			59.59					59.59
20805		行政事业单位养老支出			59.59					59.59
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			21.31					21.31
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			10.65					10.65
2080599		其他行政事业单位养老支出			27.63					27.63
210		卫生健康支出			15.88					15.88
21011		行政事业单位医疗			15.88					15.88
2101102		事业单位医疗			11.32					11.32
2101199		其他行政事业单位医疗支出			4.56					4.56
211		节能环保支出			1,823.26									1,823.26
21199		其他节能环保支出			1,823.26									1,823.26
2119999		其他节能环保支出			1,823.26									1,823.26
212		城乡社区支出			707.59					291.81				415.78
21201		城乡社区管理事务			291.81					291.81
2120199		其他城乡社区管理事务支出			291.81					291.81
21203		城乡社区公共设施			415.78									415.78
2120399		其他城乡社区公共设施支出			415.78									415.78
221		住房保障支出			15.98					15.98
22102		住房改革支出			15.98					15.98
2210201		住房公积金			15.98					15.98
表九
政府采购预算明细表

																单位：万元
项目编号	项目		总计	一般公共预算拨款收入		政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入			事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		事业单位经营收入	其他收入
合计			251.60	251.60
A	货物		251.60	251.60

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