重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队
2024年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队以区城管局名义，统一行使市政公用、市容环卫、园林绿化、城市违法建筑等方面的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。
1. 承担市政公用、市容环卫、园林绿化方面的执法职能。
2. 承担规划城镇建设用地范围内的城市违法建筑执法职能。
3. 承担环境保护管理方面的露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的执法职能。
4. 承担工商管理方面的户外广告公共场所无照经营、违规设置户外广告的执法职能。
5. 承担交通管理方面的侵占城市道路的执法职能。
6. 承担水务管理方面的向城市河道倾倒废弃物和垃圾的执法职能。
7. 承担食品药品监管方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的执法职能。
8. 负责城市管理综合行政执法队伍纠察工作，承办城市管理综合行政执法专项整治行动和重大执法活动。
9. 组织推进城市管理综合行政执法信息化建设。
10. 完成区委、区政府和区城管局交办的其他任务。
（二）单位构成。
根据上述职责内设综合科、法制科、城市违法建筑执法大队、城市园林绿化执法大队、市政公用设施执法大队、市容环卫执法大队。支队设立编制46名，设支队长1名，政委1名，副支队长1名。内设机构领导职数10名。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数3040.35万元，其中：一般公共预算拨款3040.35万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加153.12万元，主要是支付2023年车辆租赁费，购置执法车辆及增加办案系统维护等经费，故收入较去年增加153.12万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数3040.35万元，其中：城乡社区支出2753.58万元，教育支出5.19万元，社会保障和就业支出127.02万元，卫生健康支出81.13万元，住房保障支出73.44万元；支出较去年增加153.12万元，主要是支付2023年车辆租赁费，购置执法车辆及增加办案执法系统等经费，故支出较去年增加153.12万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入3040.35万元，一般公共预算财政拨款支出3040.35万元，比2023年增加153.12万元。其中：基本支出2827.5万元，比2023年增加40.27万元，项目支出212.85万元，比2023年增加了112.85万元，主要原因是本年需支付2023年执法车辆租赁费55万元，拟购置执法车辆1台25万，增加了智慧城管经费32.85万元。
2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算11万元，比2023年减少2万元。其中：公务接待费1万元，与去年持平，公务用车运行维护费10万元，比2023年减少2万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费289.45万元，比上年减少1.05万元，主要原因是厉行节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额131万元：政府采购货物预算31万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元；其中一般公共预算拨款政府采购131万元：政府采购货物预算31万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元。
（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款212.85万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆4辆，其中执勤执法用车4辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：姜静 电话：023-46770193
附件：重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队2024年单位
预算公开报表
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表一 |
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2024年财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
3,040.35 |
一、本年支出 |
3,040.35 |
3,040.35 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
3,040.35 |
教育支出 |
5.19 |
5.19 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
127.02 |
127.02 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
81.13 |
81.13 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
2,753.58 |
2,753.58 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
73.44 |
73.44 |
|
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二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
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一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营收入 |
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收入合计 |
3,040.35 |
支出合计 |
3,040.35 |
3,040.35 |
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表二 |
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2024年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,040.35 |
2,827.50 |
212.85 | |
|
205 |
教育支出 |
5.19 |
5.19 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
5.19 |
5.19 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
5.19 |
5.19 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
127.02 |
127.02 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
127.02 |
127.02 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
84.68 |
84.68 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
42.34 |
42.34 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
81.13 |
81.13 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
81.13 |
81.13 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
44.98 |
44.98 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
21.17 |
21.17 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
14.98 |
14.98 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
2,753.58 |
2,540.73 |
212.85 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,753.58 |
2,540.73 |
212.85 |
|
2120101 |
行政运行 |
2,540.73 |
2,540.73 |
|
|
2120104 |
城管执法 |
212.85 |
|
212.85 |
|
221 |
住房保障支出 |
73.44 |
73.44 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
73.44 |
73.44 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
73.44 |
73.44 |
|
|
表三 |
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|
2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
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单位：万元 |
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经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
2,827.50 |
2,532.06 |
295.45 | |
|
301 |
工资福利支出 |
2,532.03 |
2,532.03 |
|
|
30101 |
基本工资 |
188.82 |
188.82 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
141.29 |
141.29 |
|
|
30103 |
奖金 |
281.89 |
281.89 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
84.68 |
84.68 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
42.34 |
42.34 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
44.98 |
44.98 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
21.17 |
21.17 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
15.77 |
15.77 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
73.44 |
73.44 |
|
|
30114 |
医疗费 |
7.04 |
7.04 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1,630.60 |
1,630.60 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
289.45 |
|
289.45 |
|
30201 |
办公费 |
27.57 |
|
27.57 |
|
30205 |
水费 |
0.70 |
|
0.70 |
|
30206 |
电费 |
14.84 |
|
14.84 |
|
30207 |
邮电费 |
18.13 |
|
18.13 |
|
30209 |
物业管理费 |
9.25 |
|
9.25 |
|
30211 |
差旅费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30216 |
培训费 |
5.19 |
|
5.19 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
30228 |
工会经费 |
56.54 |
|
56.54 |
|
30229 |
福利费 |
10.38 |
|
10.38 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
37.69 |
|
37.69 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
68.16 |
|
68.16 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.03 |
0.03 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.03 |
0.03 |
|
|
310 |
资本性支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
6.00 |
|
6.00 |
|
表四 |
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|
2024年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
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|
单位：万元 |
|
2024年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
| ||
|
11.00 |
|
10.00 |
|
10.00 |
1.00 |
|
表五 |
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|
2024年政府性基金预算支出表 | ||||
|
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
无 |
|
|
|
|
|
无 |
|
|
|
|
|
无 |
|
|
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|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
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表六 |
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2024年单位收支总表 |
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单位：万元 |
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|
收入 |
支出 |
|||||||||||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|||||||||||||||||
|
合计 |
3,040.35 |
合计 |
3,040.35 |
|||||||||||||||||
|
一般公共预算资金 |
3,040.35 |
教育支出 |
5.19 |
|||||||||||||||||
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
127.02 |
|||||||||||||||||
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
81.13 |
|||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
|
城乡社区支出 |
2,753.58 |
|||||||||||||||||
|
事业收入资金 |
|
住房保障支出 |
73.44 |
|||||||||||||||||
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
其他收入资金 |
|
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表七 2024年单位收入总表 |
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单位：万元 |
||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
合计 |
3,040.35 |
3,040.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
205 |
教育支出 |
5.19 |
5.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
5.19 |
5.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
5.19 |
5.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
127.02 |
127.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
127.02 |
127.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
84.68 |
84.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
42.34 |
42.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
81.13 |
81.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
81.13 |
81.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
44.98 |
44.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
21.17 |
21.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
14.98 |
14.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,753.58 |
2,753.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,753.58 |
2,753.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
2,540.73 |
2,540.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2120104 |
城管执法 |
212.85 |
212.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
73.44 |
73.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
73.44 |
73.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
73.44 |
73.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
表八 |
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||||||||||||||||
|
2024年单位支出总表 |
||||||||||||||||||||
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| ||||||||||||||||
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|
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||
|
合计 |
3,040.35 |
2,827.50 |
212.85 |
|||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
5.19 |
5.19 |
|
||||||||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
5.19 |
5.19 |
|
||||||||||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
5.19 |
5.19 |
|
||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
127.02 |
127.02 |
|
||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
127.02 |
127.02 |
|
||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
84.68 |
84.68 |
|
||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
42.34 |
42.34 |
|
||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
81.13 |
81.13 |
|
||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
81.13 |
81.13 |
|
||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
44.98 |
44.98 |
|
||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
21.17 |
21.17 |
|
||||||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
14.98 |
14.98 |
|
||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,753.58 |
2,540.73 |
212.85 |
||||||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,753.58 |
2,540.73 |
212.85 |
||||||||||||||||
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2120101 |
行政运行 |
2,540.73 |
2,540.73 |
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2120104 |
城管执法 |
212.85 |
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212.85 |
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221 |
住房保障支出 |
73.44 |
73.44 |
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22102 |
住房改革支出 |
73.44 |
73.44 |
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2210201 |
住房公积金 |
73.44 |
73.44 |
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表九 |
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2024年政府采购预算明细表 | |||||||||||
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单位：万元 |
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项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
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合计 |
131.00 |
131.00 |
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A |
货物 |
31.00 |
31.00 |
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C |
服务 |
100.00 |
100.00 |
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国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
