重庆市荣昌区城市管理局
2024年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
根据《中共重庆市荣昌区委办公室 重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发重庆市荣昌区城市管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》荣委办发〔2019〕78号，我局的主要职责是：
1. 贯彻执行国家及重庆市有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市节水管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策；会同有关部门研究起草城市管理方面的有关政策并组织实施；统筹城市管理领域重大事项，负责拟订城市管理发展计划并组织实施。
2. 贯彻执行城市管理行业规范和技术标准；负责区直管城市管理基础设施维护工程技术方案的审查；负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。
3. 负责区直管城市道路、桥梁、隧道等设施的维护管理；负责区直管城市道路照明、景观照明等城市照明设施的建设、维护和管理；负责镇（街道）市政设施维护管理的指导监督；指导城区区级社会单位市政设施维护管理工作。
4. 负责全区行政区域内停车场的具体管理工作。
5. 负责城市节水的监督管理；指导镇（街道）城市节水管理工作；负责城市供热管理。
6. 负责城市环境卫生管理；负责城市水域环境卫生的管理；负责城市生活垃圾处置费征收管理和城市环境卫生设施管理；指导镇（街道）环境卫生管理工作。
7. 牵头组织开展城区市容环境综合整治；指导镇（街道）市容环境综合整治工作。
8. 指导监督城市户外广告、店招店牌设置管理工作。
9. 负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理；负责城市生活垃圾经营性服务的监督。
10. 负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。
11. 组织编制区级绿地系统规划并组织实施，会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作；指导镇（街道）绿地系统规划编制和实施工作、城市绿线划定和监督管理工作；依法负责建设项目 绿化工程设计方案管理工作。
12. 负责全区园林绿化管理和城市公园行业管理；组织开展城市义务植树活动；负责城市古树名木保护管理；指导监督城市公园应急避难场所的规划、建设、管理工作。
13. 负责园林绿化行业市场管理。
14. 负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作，具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法。指导监督镇（街道）城市管理综合行政执法工作。
15. 负责城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。
16. 负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行及监管；负责城市管理的科学研究和教育工作；承担城市管理高新技术推广与运用；负责城市管理的对外交流与合作；开展城市管理行业人员培训。
17. 负责制定机关及所属单位节能减排计划并监督实施。
18. 完成区委、区政府交办的其他事项。
（二）部门构成。
城市管理局为区政府工作部门。内设4科1室：办公室、法制安全督查科、市容环卫科、园林绿化科、市政设施科。下设4个基层单位，城市管理综合行政执法支队、市政设施维护所、园林绿化所、市政环卫管理所。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年收入合计24604.47万元，其中：本年收入20985.84万元，主要是一般公共预算拨款20985.84万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入3618.62万元，主要是一般公共预算拨款980.38万元，政府性基金预算拨款2638.24万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加2492.58万元，主要是“环卫一体化项目”新增管护面积，2024年城区路灯电价调标及上年结转的“人行道升级改造工程项目”等财政拨款增加2492.58万元。
（二）支出预算：2024年支出合计24604.47万元，其中：一般公共服务支出21966.22万元，教育支出17.86万元，文化旅游体育与传媒支出698.35万元，社会保障和就业支出543.71万元，卫生健康支出192.67万元，节能环保支出13333.01万元，城乡社区支出6997万元，住房保障支出183.62万元；支出较去年增加2492.58万元，主要是基本支出减少118.94万元，项目支出增加2611.52万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入合计21966.22万元，其中：本年收入20985.84万元，上年结转收入980.38万元；一般公共预算财政拨款支出21966.22万元，比2023年减少95.67万元，其中：基本支出5350.38万元，比2023年减少118.94万元，主要是原因是去年补缴了职业年金，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出16615.84万元，比2023年增加23.27万元，主要原因一是“环卫一体化项目”新增管护面积，二是根据渝发改价格[2023]1164号文件，2024年城区路灯电价调标；项目支出主要用于民生及重点项目工程经费。
2024年政府性基金预算财政拨款收入2638.24万元，其中：本年收入0万元，上年结转收入2638.24万元；政府性基金预算支出2638.24万元，比2023年增加2588.24万元，主要原因是财政去年安排5000万元专项债券用于城市停车场（位）及配套设施建设工程，该项目当年未完工，项目经费结转到下年继续使用。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算43.1万元，比2023年减少29.7 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元；公务接待费4.8万元，比2023年增加0万元；公务用车运行维护费 38.3万元，比2023年减少9.7万元，主要原因是厉行节约和更换新车后维修费用降低；公务用车购置费0万元，比2023年减少20万元；主要原因是2024年无购车计划。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费740.64万元，比上年减少4.52万元，主要原因是厉行节约。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额462.35万元：政府采购货物预算362.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元；其中一般公共预算拨款政府采购462.35万元：政府采购货物预算362.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元。
（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款16615.84万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆20辆，其中一般公务用车20辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：唐龙 联系方式：023-46774051
附件：重庆市荣昌区城市管理局2024年部门预算公开报表
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表一 |
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财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
20,985.84 |
一、本年支出 |
24,604.47 |
21,966.22 |
2,638.24 |
|
|
一般公共预算资金 |
20,985.84 |
教育支出 |
17.86 |
17.86 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
698.35 |
698.35 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
543.71 |
543.71 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
192.67 |
192.67 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
13,333.01 |
13,333.01 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
6,997.00 |
6,997.00 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
183.62 |
183.62 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
2,638.24 |
|
2,638.24 |
|
|
二、上年结转 |
3,618.62 |
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
980.38 |
|
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|
政府性基金预算拨款 |
2,638.24 |
|
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|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
24,604.47 |
支出合计 |
24,604.47 |
21,966.22 |
2,638.24 |
|
|
表二 |
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|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
21,966.22 |
5,350.38 |
16,615.84 | |
|
205 |
教育支出 |
17.86 |
17.86 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
17.86 |
17.86 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
17.86 |
17.86 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
698.35 |
|
698.35 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
698.35 |
|
698.35 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
698.35 |
|
698.35 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
543.71 |
543.71 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
543.71 |
543.71 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
227.95 |
227.95 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
113.98 |
113.98 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
201.78 |
201.78 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
192.67 |
192.67 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
192.67 |
192.67 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
57.72 |
57.72 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
63.38 |
63.38 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
27.16 |
27.16 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
44.41 |
44.41 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
13,333.01 |
|
13,333.01 |
|
21103 |
污染防治 |
11,509.75 |
|
11,509.75 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
11,509.75 |
|
11,509.75 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
1,823.26 |
|
1,823.26 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
1,823.26 |
|
1,823.26 |
|
212 |
城乡社区支出 |
6,997.00 |
4,412.52 |
2,584.48 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4,980.23 |
4,412.52 |
567.71 |
|
2120101 |
行政运行 |
2,778.09 |
2,778.09 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
133.10 |
|
133.10 |
|
2120104 |
城管执法 |
212.85 |
|
212.85 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,856.19 |
1,634.43 |
221.76 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,596.43 |
|
1,596.43 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,596.43 |
|
1,596.43 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
420.34 |
|
420.34 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
420.34 |
|
420.34 |
|
221 |
住房保障支出 |
183.62 |
183.62 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
183.62 |
183.62 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
183.62 |
183.62 |
|
|
表三 |
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|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
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|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
5,350.38 |
4,609.75 |
740.64 | |
|
301 |
工资福利支出 |
4,418.46 |
4,418.46 |
|
|
30101 |
基本工资 |
660.00 |
660.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
200.81 |
200.81 |
|
|
30103 |
奖金 |
359.87 |
359.87 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
806.44 |
806.44 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
227.95 |
227.95 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
113.98 |
113.98 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
121.10 |
121.10 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
27.16 |
27.16 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
43.89 |
43.89 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
183.62 |
183.62 |
|
|
30114 |
医疗费 |
23.04 |
23.04 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1,650.60 |
1,650.60 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
719.89 |
|
719.89 |
|
30201 |
办公费 |
39.85 |
|
39.85 |
|
30205 |
水费 |
2.58 |
|
2.58 |
|
30206 |
电费 |
30.08 |
|
30.08 |
|
30207 |
邮电费 |
31.56 |
|
31.56 |
|
30209 |
物业管理费 |
31.39 |
|
31.39 |
|
30211 |
差旅费 |
16.94 |
|
16.94 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.84 |
|
0.84 |
|
30216 |
培训费 |
17.86 |
|
17.86 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.80 |
|
4.80 |
|
30218 |
专用材料费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
30228 |
工会经费 |
185.75 |
|
185.75 |
|
30229 |
福利费 |
56.92 |
|
56.92 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
27.50 |
|
27.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
50.05 |
|
50.05 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
203.77 |
|
203.77 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
191.28 |
191.28 |
|
|
30305 |
生活补助 |
176.58 |
176.58 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
14.63 |
14.63 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.07 |
0.07 |
|
|
310 |
资本性支出 |
20.75 |
|
20.75 |
|
31002 |
办公设备购置 |
20.75 |
|
20.75 |
|
表四 |
|
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|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2024年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
43.10 |
|
38.30 |
|
38.30 |
4.80 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
2,638.24 |
|
2,638.24 | |
|
229 |
其他支出 |
2,638.24 |
|
2,638.24 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
2,638.24 |
|
2,638.24 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
2,638.24 |
|
2,638.24 |
|
表六 |
|
|
|
|
部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
24,604.47 |
合计 |
24,604.47 |
|
一般公共预算资金 |
21,966.22 |
教育支出 |
17.86 |
|
政府性基金预算资金 |
2,638.24 |
文化旅游体育与传媒支出 |
698.35 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
543.71 |
|
财政专户管理资金 |
|
卫生健康支出 |
192.67 |
|
事业收入资金 |
|
节能环保支出 |
13,333.01 |
|
上级补助收入资金 |
|
城乡社区支出 |
6,997.00 |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
住房保障支出 |
183.62 |
|
事业单位经营收入资金 |
|
其他支出 |
2,638.24 |
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
部门收入总表 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||||||||||
|
合计 |
24,604.47 |
21,966.22 |
2,638.24 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
205 |
教育支出 |
17.86 |
17.86 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
17.86 |
17.86 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
17.86 |
17.86 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
698.35 |
698.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
698.35 |
698.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
698.35 |
698.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
543.71 |
543.71 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
543.71 |
543.71 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
227.95 |
227.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
113.98 |
113.98 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
201.78 |
201.78 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
192.67 |
192.67 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
192.67 |
192.67 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
57.72 |
57.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
63.38 |
63.38 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
27.16 |
27.16 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
44.41 |
44.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
13,333.01 |
13,333.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
21103 |
污染防治 |
11,509.75 |
11,509.75 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
11,509.75 |
11,509.75 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
1,823.26 |
1,823.26 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
1,823.26 |
1,823.26 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
6,997.00 |
6,997.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4,980.23 |
4,980.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
2,778.09 |
2,778.09 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
133.10 |
133.10 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2120104 |
城管执法 |
212.85 |
212.85 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,856.19 |
1,856.19 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,596.43 |
1,596.43 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,596.43 |
1,596.43 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
420.34 |
420.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
420.34 |
420.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
183.62 |
183.62 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
183.62 |
183.62 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
183.62 |
183.62 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
229 |
其他支出 |
2,638.24 |
|
2,638.24 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
2,638.24 |
|
2,638.24 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
2,638.24 |
|
2,638.24 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
表八 |
|
|
|
| |
|
部门支出总表 | |||||
|
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|
|
|
| |
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
24,604.47 |
5,350.38 |
19,254.08 | ||
|
205 |
教育支出 |
17.86 |
17.86 |
| |
|
20508 |
进修及培训 |
17.86 |
17.86 |
| |
|
2050803 |
培训支出 |
17.86 |
17.86 |
| |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
698.35 |
|
698.35 | |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
698.35 |
|
698.35 | |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
698.35 |
|
698.35 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
543.71 |
543.71 |
| |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
543.71 |
543.71 |
| |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
227.95 |
227.95 |
| |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
113.98 |
113.98 |
| |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
201.78 |
201.78 |
| |
|
210 |
卫生健康支出 |
192.67 |
192.67 |
| |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
192.67 |
192.67 |
| |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
57.72 |
57.72 |
| |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
63.38 |
63.38 |
| |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
27.16 |
27.16 |
| |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
44.41 |
44.41 |
| |
|
211 |
节能环保支出 |
13,333.01 |
|
13,333.01 | |
|
21103 |
污染防治 |
11,509.75 |
|
11,509.75 | |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
11,509.75 |
|
11,509.75 | |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
1,823.26 |
|
1,823.26 | |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
1,823.26 |
|
1,823.26 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
6,997.00 |
4,412.52 |
2,584.48 | |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4,980.23 |
4,412.52 |
567.71 | |
|
2120101 |
行政运行 |
2,778.09 |
2,778.09 |
| |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
133.10 |
|
133.10 | |
|
2120104 |
城管执法 |
212.85 |
|
212.85 | |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,856.19 |
1,634.43 |
221.76 | |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,596.43 |
|
1,596.43 | |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,596.43 |
|
1,596.43 | |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
420.34 |
|
420.34 | |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
420.34 |
|
420.34 | |
|
221 |
住房保障支出 |
183.62 |
183.62 |
| |
|
22102 |
住房改革支出 |
183.62 |
183.62 |
| |
|
2210201 |
住房公积金 |
183.62 |
183.62 |
| |
|
229 |
其他支出 |
2,638.24 |
|
2,638.24 | |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
2,638.24 |
|
2,638.24 | |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
2,638.24 |
|
2,638.24 | |
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
政府采购预算明细表 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |||||||||
|
合计 |
462.35 |
462.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
A |
货物 |
362.35 |
362.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
C |
服务 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
部门整体绩效目标表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| ||
|
部门(单位)名称 |
124-重庆市荣昌区城市管理局 |
部门支出预算数 |
24,604.47 | |||||||
|
当年整体绩效目标 |
区城管局为营造优美的市容环境，提升城市品质，2023年整体绩效目标为保洁面积不低于6300000平方米，绿化维护面积不低于2400000平方米，人行道维修面积不低于20000平方米，车行道维修面积不低于10000平方米，桥梁定期检测次数不低于23次，日处理生活垃圾量不低于420吨，功能照明日常亮灯率不低于98%，景观照明日常亮灯率不低于98%，照明设施完好率不低于96%，垃圾分类参与率不低于60%，群众满意度不低于90%，预算执行率为100%。 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
桥梁定期检测次数 |
5 |
次 |
＝ |
23 |
否 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
日处理生活垃圾量 |
5 |
吨 |
≥ |
420 |
否 | |||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
垃圾分类参与率 |
10 |
% |
≥ |
60 |
是 | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
功能照明日常亮灯率 |
10 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算执行率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
功能照明设施完好率 |
10 |
% |
≥ |
96 |
是 | |||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
保洁面积 |
15 |
平方米 |
≥ |
6300000 |
是 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
绿化维护面积 |
15 |
平方米 |
≥ |
2400000 |
是 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
车行道维修面积 |
5 |
平方米 |
≥ |
10000 |
否 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
人行道维修面积 |
5 |
平方米 |
≥ |
20000 |
否 | |||
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||||
|
编制单位： |
124001-重庆市荣昌区城市管理局本级 |
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003326026-荣昌区生活垃圾焚烧发电项目运行经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区城市管理局 | ||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
1,624.98 |
本级安排（万元) |
1,624.98 | ||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||||||||||
|
项目概述 |
按照保底量420吨/天计算，一年处理垃圾153300吨，单价为106元/吨，一年约需要运行经费16249800元。 | ||||||||||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区发展和改革委员会关于变更重庆市荣昌区生活垃圾焚烧发电项目立项的批复》（荣发改审〔2020〕617号）；荣发改审〔2020〕526号；荣发改审〔2020〕127号 | ||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
本项目预计实现生活垃圾无害化处理率≥100%，日处理生活垃圾≥420吨，使用者满意度≥90%。 | ||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效提升市容环境 |
20 |
|
定性 |
显著提升 |
否 | ||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
日处理生活垃圾 |
30 |
吨 |
≥ |
420 |
是 | ||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
生活垃圾无害化处理率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
是 | ||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
使用者满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||||
|
表十一_2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||
|
编制单位： |
124001-重庆市荣昌区城市管理局本级 |
单位：万元 | ||||||||
|
项目名称 |
50015322T000002075229-环卫一体化经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区城市管理局 | |||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||
|
当年预算（万元) |
8,618.14 |
本级安排（万元) |
8,553.14 | |||||||
|
上级补助（万元) |
65.00 | |||||||||
|
项目概述 |
环卫一体化经费按照合同签订履行，在2022年新签订合同的基础上，新增清扫面积和绿化面积。第二次招标确定面积：1.城区环卫清扫作业面积为5871944.2平方米，绿化管护面积为2291584.99平方米，管理单价为9.18元/平方米/年，年费用为74941197.9642元；2.高新区环卫清扫面积为：45008.8平方米，绿化管护面积为61143.59平方米，管护单价为7.5元/平方米/年，年费用为796142.925元；3.清漂面积为785623.1平方米，管护单价为1.21元/平方米/年，年费用为950603.951.总费用为76687944.8402元。环卫2023年新增及缺口：城区清扫252490.2㎡*9.18/㎡+高新区清扫166314.09㎡*7.5/㎡+公厕9座*119000/座+河道清漂60000*1.21/㎡+2023年缺口2894117元。共7602932元。园林2023年新增及缺口：2023年高新区新增58334.15㎡*7.5元/年.㎡=437506.13元；城区新增41625.41㎡*9.18元/年.㎡=382121.2638元(明细见附件），2023年资金缺口420864.44555元，共计1240491.8438元。2024年上级清漂资金：650000元。 | |||||||||
|
立项依据 |
荣委办【2015】43号、重庆市荣昌区人民政府第115次常务会议的纪要（荣昌府纪要2021-29）及相关合同 | |||||||||
|
当年绩效目标 |
本项目2023年预计实现绿化维护面积≥2300000平方米，生活垃圾定点存放清运率≥100%，保洁面积≥6010000平方米，受益居民数≥30万元，市民对城市管理工作满意度≥90%。 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效提升市容环境 |
20 |
|
定性 |
显著提升 |
否 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
保洁面积 |
30 |
平方米 |
≥ |
6300000 |
是 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
绿化维护面积 |
15 |
平方米 |
≥ |
2400000 |
否 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
市民对城市管理工作满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
生活垃圾定点存放清运率 |
15 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
