重庆市荣昌区市政设施维护所

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

根据《重庆市荣昌区机构编制委员会关于区市政园林局所属事业单位机构编制事项》（荣编〔2015〕178号文件）将荣昌县市政设施维护所更名为“重庆市荣昌区市政设施维护所”，为市政园林管理局(2017年10月30日市政园林管理局更名为区城管局）的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类）1、负责对辖区内城市道路的道路照明设施进行设计、安装、维修、维护和管理。2、负责对城区市政设施进行维护

（二）单位构成。本单位无内设职能科室，核定事业编制18人，其中：所长1名，副所长2名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2117.24万元，其中：一般公共预算拨款2117.24万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少159.03万元，主要原因是本着厉行节约，节能减排考虑，压减了项目经费。

（二）支出预算：2023年年初预算数2117.24万元，其中：一般公共服务支出2117.24万元，教育支出2.15万元，社会保障和就业支出68.64万元，卫生健康支出17.04万元，住房保障支出17.19万元；支出较去年减少159.03万元，主要是基本支出增加0.97万元，项目支出减少160万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2117.24万元，一般公共预算财政拨款支出2117.24万元，比2022年减少159.03万元。其中：基本支出417.24万元，比2022年增加0.97万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1700万元，比2022年减少160万元，本着厉行节约，节能减排考虑，压减项目经费。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算18.5万元，比2022年增加14.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年增加0万元；公务接待费0.5万元，比2022年减少0.5万元，主要压减减少公务接待；公务用车运行维护费18万元，比2022年增加15万元，主要是把高空作业车辆纳入了公务用车范围，填报口径发生了变化，去年预算在“其他交通费用”里，今年调整到“公务用车运行维护费”，故公务用车运行维护费比2022年增加15万元，公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额269万元：政府采购货物预算269万元；其中一般公共预算拨款政府采购269万元：政府采购货物预算269万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1700万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：邓园园联系方式：023-46774050

重庆市荣昌区市政设施维护所部门预算公开表(2023).xlsx