预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226762671302R/2022-00058
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
城乡建设（城乡管理）
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2022-02-14
[ 发布日期 ]
2022-02-14
[ 发布机构 ]
荣昌区城管局
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区市政设施维护所 2022年单位预算情况说明

日期：2022-02-14

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一、单位基本情况

（一）职能职责。

根据《重庆市荣昌区委机构编制委员会关于区市政园林局所属事业单位机构编制事项》（荣编〔2015〕178号文件）将荣昌区市政设施维护所更名为“重庆市荣昌区市政设施维护所”，为市政园林管理局（2017年10月30日市政园林管理局更名为区城管局）的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类）

1. 负责对辖区内城市道路的道路照明设施进行设计、安装、维修、维护和管理。

2. 负责对城区市政设施进行维护。

（二）单位构成。本单位无内设职能科室，核定事业编制18人，其中：所长1名，副所长2名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数2276.27万元，其中：一般公共预算拨款2276.27万元。收入较去年增加2276.27万元，主要是因预算一体化系统改革，单位自2022年开始独立预算，上年由主管部门统一预算，项目经费拨款增加2276.27万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数2276.27万元，其中：一般公共服务支出2178.01万元，教育支出1.95万元，社会保障和就业支出52.63万元，卫生健康支出15.72万元，住房保障支出27.96万元。支出较去年增加2276.27万元，主要是基本支出增加416.27万元，项目支出增加1860万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2276.27万元，一般公共预算财政拨款支出2276.27万元，比2021年增加2276.27万元。其中：基本支出416.27万元，比2021年增加416.27万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1860万元，比2021年增加1860万元，主要用于城区及景观灯饰电费及设施维护经费等项目支出。主要原因是预算一体化系统改革，单位自2022年开始独立预算，上年由主管部门统一预算。

荣昌区市政设施维护所2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算4万元，比2021年增加4万元。其中：公务接待费1万元，比2021年增加1万元;公务用车运行维护费3万元，比2021年增加3万元，主要原因是预算一体化系统改革，单位自2022年开始独立预算，上年由主管部门统一预算。

五、其他重要事项的情况说明

1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额270万元：政府采购货物预算270万元；其中一般公共预算拨款政府采购270万元：政府采购货物预算270万元。

3. 绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1860万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车3辆。2022年一般公共预算安排购置车辆4辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车3辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系人：邓园园 联系方式：023-46774050

附件：1. 重庆市荣昌区市政设施维护所2022年财政拨款收支总表

2. 重庆市荣昌区市政设施维护所2022 年一般公共预算财政拨款支出预算

表

3. 重庆市荣昌区市政设施维护所2022年一般公共预算财政拨款基本支出

预算表

4. 重庆市荣昌区市政设施维护所2022年一般公共预算“三公”经费支出

表

5. 重庆市荣昌区市政设施维护所2022年政府性基金预算支出表

6. 重庆市荣昌区市政设施维护所2022年单位收支总表

7. 重庆市荣昌区市政设施维护所2022年单位收入总表

8. 重庆市荣昌区市政设施维护所2022年单位支出总表

9. 重庆市荣昌区市政设施维护所2022年政府采购预算明细表

表一

重庆市荣昌区市政设施维护所2022年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,276.27	一、本年支出	2,276.27	2,276.27
一般公共预算资金	2,276.27	教育支出	1.95	1.95
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	52.63	52.63
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	15.72	15.72
		城乡社区支出	2,178.01	2,178.01
		住房保障支出	27.96	27.96

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	2,276.27	支出合计	2,276.27	2,276.27

表二
重庆市荣昌区市政设施维护所2022年一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区市政设施维护所2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,276.27	416.27	1,860.00
205	教育支出	1.95	1.95
20508	进修与培训	1.95	1.95
2050803	培训支出	1.95	1.95
208	社会保障和就业支出	52.63	52.63
20805	行政事业单位养老支出	52.63	52.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.80	20.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.40	10.40
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.43	21.43
210	卫生健康支出	15.72	15.72
21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72
2101102	事业单位医疗	11.05	11.05
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.67	4.67
212	城乡社区支出	2,178.01	318.01	1,860.00
21201	城乡社区管理事务	318.01	318.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	318.01	318.01
21203	城乡社区公共设施	1,860.00		1,860.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,860.00		1,860.00
221	住房保障支出	27.96	27.96
22102	住房改革支出	27.96	27.96
2210201	住房公积金	27.96	27.96

表三
重庆市荣昌区市政设施维护所2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区市政设施维护所2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		416.27	336.45	79.82
301	工资福利支出	316.41	316.41
30101	基本工资	68.67	68.67
30102	津贴补贴	3.11	3.11
30107	绩效工资	152.89	152.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.80	20.80
30109	职业年金缴费	10.40	10.40
30110	职工基本医疗保险缴费	11.05	11.05
30112	其他社会保障缴费	5.20	5.20
30113	住房公积金	27.96	27.96
30114	医疗费	2.72	2.72
30199	其他工资福利支出	13.60	13.60
302	商品和服务支出	79.82		79.82
30201	办公费	4.60		4.60
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.98		1.98
30207	邮电费	3.06		3.06
30209	物业管理费	3.65		3.65
30211	差旅费	22.60		22.60
30213	维修（护）费	0.40		0.40
30216	培训费	1.95		1.95
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	0.80		0.80
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	7.36		7.36
30229	福利费	5.10		5.10
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	1.11		1.11
30299	其他商品和服务支出	22.51		22.51
303	对个人和家庭的补助	20.04	20.04
30307	医疗费补助	1.40	1.40
30309	奖励金	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	18.62	18.62

表四
重庆市荣昌区市政设施维护所2022年一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
4.00		3.00		3.00	1.00

表五
重庆市荣昌区市政设施维护所2022年政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区市政设施维护所2022年政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区市政设施维护所2022年单位收支总表
重庆市荣昌区市政设施维护所2022年单位收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,276.27	合计	2,276.27
一般公共预算资金	2,276.27	教育支出	1.95
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	52.63
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	15.72
财政专户管理资金		城乡社区支出	2,178.01
事业收入资金		住房保障支出	27.96
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区市政设施维护所2022年单位收入总表
重庆市荣昌区市政设施维护所2022年单位收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		2,276.27	2,276.27
205	教育支出	1.95	1.95
20508	进修与培训	1.95	1.95
2050803	培训支出	1.95	1.95
208	社会保障和就业支出	52.63	52.63
20805	行政事业单位养老支出	52.63	52.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.80	20.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.40	10.40
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.43	21.43
210	卫生健康支出	15.72	15.72
21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72
2101102	事业单位医疗	11.05	11.05
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.67	4.67
212	城乡社区支出	2,178.01	2,178.01
21201	城乡社区管理事务	318.01	318.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	318.01	318.01
21203	城乡社区公共设施	1,860.00	1,860.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,860.00	1,860.00
221	住房保障支出	27.96	27.96
22102	住房改革支出	27.96	27.96
2210201	住房公积金	27.96	27.96

表八
重庆市荣昌区市政设施维护所2022年单位支出总表
重庆市荣昌区市政设施维护所2022年单位支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,276.27	416.27	1,860.00
205	教育支出	1.95	1.95
20508	进修与培训	1.95	1.95
2050803	培训支出	1.95	1.95
208	社会保障和就业支出	52.63	52.63
20805	行政事业单位养老支出	52.63	52.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.80	20.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.40	10.40
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.43	21.43
210	卫生健康支出	15.72	15.72
21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72
2101102	事业单位医疗	11.05	11.05
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.67	4.67
212	城乡社区支出	2,178.01	318.01	1,860.00
21201	城乡社区管理事务	318.01	318.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	318.01	318.01
21203	城乡社区公共设施	1,860.00		1,860.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,860.00		1,860.00
221	住房保障支出	27.96	27.96
22102	住房改革支出	27.96	27.96
2210201	住房公积金	27.96	27.96

表九
重庆市荣昌区市政设施维护所2022年政府采购预算明细表
重庆市荣昌区市政设施维护所2022年政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		270.00	270.00
A	货物	270.00	270.00

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