重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队

2023年度决算公开报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队以区城管局名义，统一行使市政公用、市容环卫、园林绿化、城市违法建筑等方面的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

1. 承担市政公用、市容环卫、园林绿化方面的执法职能。

2. 承担规划城镇建设用地范围内的城市违法建筑执法职能。

3. 承担环境保护管理方面的露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的执法职能。

4. 承担工商管理方面的户外广告公共场所无照经营、违规设置户外广告的执法职能。

5. 承担交通管理方面的侵占城市道路的执法职能。

6. 承担水务管理方面的向城市河道倾倒废弃物和垃圾的执法职能。

7. 承担食品药品监管方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的执法职能。

8. 负责城市管理综合行政执法队伍纠察工作，承办城市管理综合行政执法专项整治行动和重大执法活动。

（二）机构设置

根据上述职责内设综合科、法制科、城市违法建筑执法大队、城市园林绿化执法大队、市政公用设施执法大队、市容环卫执法大队，高新区综合执法大队。支队设编制62名，支队长1名，政委1名，副支队长2名，内设机构领导职数12名。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2023年度收入总计2825.04万元，支出总计2825.04万元。收支较上年决算数增加520.28万元，增长22.57%，主要原因是工资调整及增加协管员100名。

2. 收入情况。2023年度收入合计2825.04万元，较上年决算数增加520.28万元，增长22.57%，主要原因是工资调整及增加协管员。其中：财政拨款收入2825.04万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3. 支出情况。2023年度支出合计2825.04万元，较上年决算数增加520.28万元，增长22.57%，主要原因是工资调整及增加协管员。其中：基本支出2701.37万元，占95.62%；项目支出123.68万元，占4.38%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2825.04万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加520.28万元，增长22.57%。主要原因是工资调整及增加协管员。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2825.04万元，较上年决算数增加520.28万元，增长22.57%。主要原因是工资调整及补充协管员。较年初预算数减少62.19万元，下降2.15%。主要原因是为节约资金，加强临时人员加值班管理，对能调休的岗位尽量采用调休处理，减少了临时人员加班工资。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2825.04万元，较上年决算数增加520.28万元，增长22.57%。主要原因是工资调整及补充协管员。较年初预算数减少62.19万元，下降2.15%。主要原因是为节约资金，加强临时人员加值班管理，对能调休的岗位尽量采用调休处理，减少了临时人员加班工资。

3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4. 比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出4.81万元，占0.17%，较年初预算数无增减，与年初预算持平。

（2）社会保障与就业支出166.51万元，占5.89%，较年初预算数增加3.69万元，增长2.27%，主要原因是在职人员年金及养老保险政策性补缴及人员增加。

（3）卫生健康支出54.54万元，占1.93%，较年初预算数增加2.81万元，增长5.43%，主要原因是增加在职人员及调整了缴款基数。

（4）城乡社区支出2569.46万元，占90.95%，较年初预算数减少29.31万元，下降1.13%，主要原因是加强临时人员加值班管理，对能调休的岗位尽量采用调休处理，减少了临时人员加班工资。

（5）住房保障支出29.72万元，占1.05%，较年初预算数减少39.39万元，下降57.00%，主要原因是政策性抵扣职工住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2701.37万元。其中：人员经费2410.42万元，较上年决算数增加1577.77万元，增长189.49%，主要原因是23年度临时人员经费由项目支出变更为基本支出，人员经费用途主要包括公职人员工资津贴保险及临时人员工资保险等支出。公用经费290.94万元，较上年决算数增加75.73万元，增长35.19%，主要原因是临时人员经费由项目经费调整为基本支出并增加了人员，公用经费用途主要包括公支出、水电费、差旅费、物业管理费及临时人员服装购置、办公设备购置费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计12.82万元，较年初预算数减少0.18万元，下降1.38%，主要原因是执法车辆购置的新能源车节能环保节约了油料等费用。较上年支出数减少37.40万元，下降74.47%，主要原因是22年购置公务用车二台，23年未购置。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。公务车购置费0.00万元，较上年支出数减少39.50万元，下降100.00%，主要原因是23年未购置公务用车。

公务车运行维护费11.82万元，主要用于执法车辆维修及购买油料等日常费用，费用支出较年初预算数减少0.18万元，下降1.50%，主要原因是购置了新能源车减少了油料开支，较上年支出数增加1.79万元，增长17.85%，主要原因是车辆使用年限久维修费用高。

公务接待费1.00万元，主要用于接待来荣交流学习的其他区县支队领导。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数增加0.31万元，增长44.93%，主要原因是23年联合四川隆昌、内江等川渝周边职能部门联合执法，增加了接待次数。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待11批次82人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费121.95元，车均购置费0万元，车均维护费3.94万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是23年本单位无会议费。（由单位根据实际情况补充）。本年度培训费支出8.70万元，较上年决算数增加3.61万元，增长70.92%，主要原因是培养中青年干部，让他们多出去学习培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出290.94万元，机关运行经费主要用于开支办公支出、水电费、差旅费、物业管理费及临时人员服装购置、办公设备购置费等，机关运行经费较上年支出数增加75.73万元，增长35.19%，主要原因是临时人员经费由项目经费调整为基本支出并增加了人员。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额98.93万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出98.93万元。授予中小企业合同金额98.93万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额98.93万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于为减少大气污染，提高空气质量，在城区设置12处集中免费为老百姓熏制腊肉，采购22年冬季烟熏腊肉服务项。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金123.68万元。（项目支出绩效自评表附后）

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：姜静，联系电话：023-46770193

附件：1. 重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队2023年度单位决算公开报表

       2. 重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队2023年度二级项目绩效自评表

附件1

备注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。
      2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政

拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年

预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安

排的实际支出。
      2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

附件2