重庆市荣昌区城市管理局本级
2023年度决算公开报告
一、单位基本情况
（一）职能职责
根据《中共重庆市荣昌区委办公室 重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发重庆市荣昌区城市管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》荣委办发〔2019〕78号，我局的主要职责是：
1. 贯彻执行国家及重庆市有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市节水管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策；会同有关部门研究起草城市管理方面的有关政策并组织实施；统筹城市管理领域重大事项，负责拟订城市管理发展计划并组织实施。
2. 贯彻执行城市管理行业规范和技术标准；负责区直管城市管理基础设施维护工程技术方案的审查；负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。
3. 负责区直管城市道路、桥梁、隧道等设施的维护管理；负责区直管城市道路照明、景观照明等城市照明设施的建设、维护和管理；负责镇（街道）市政设施维护管理的指导监督；指导城区区级社会单位市政设施维护管理工作。
4. 负责全区行政区域内停车场的具体管理工作。
5. 负责城市节水的监督管理；指导镇（街道）城市节水管理工作；负责城市供热管理。
6. 负责城市环境卫生管理；负责城市水域环境卫生的管理；负责城市生活垃圾处置费征收管理和城市环境卫生设施管理；指导镇（街道）环境卫生管理工作。
7. 牵头组织开展城区市容环境综合整治；指导镇（街道）市容环境综合整治工作。
8. 指导监督城市户外广告、店招店牌设置管理工作。
9. 负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理；负责城市生活垃圾经营性服务的监督。
10. 负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。
11. 组织编制区级绿地系统规划并组织实施，会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作；指导镇（街道）绿地系统规划编制和实施工作、城市绿线划定和监督管理工作；依法负责建设项目 绿化工程设计方案管理工作。
12. 负责全区园林绿化管理和城市公园行业管理；组织开展城市义务植树活动；负责城市古树名木保护管理；指导监督城市公园应急避难场所的规划、建设、管理工作。
13. 负责园林绿化行业市场管理。
14. 负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作，具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法。指导监督镇（街道）城市管理综合行政执法工作。
15. 负责城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。
16. 负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行及监管；负责城市管理的科学研究和教育工作；承担城市管理高新技术推广与运用；负责城市管理的对外交流与合作；开展城市管理行业人员培训。
17. 负责制定机关及所属单位节能减排计划并监督实施。
18. 完成区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
城市管理局为区政府工作部门。本级内设4科1室：办公室、法制安全督查科、市容环卫科、园林绿化科、市政设施科。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1. 总体情况。2023年度收入总计16239.37万元，支出总计16239.37万元。收支较上年决算数增加641.58万元，增长4.11%，主要原因是本年新增城区停车场（位）及配套设施建设工程，用于缓解城区交通拥堵及停车场（位）数量不足的短板。
2. 收入情况。2023年度收入合计16007.07万元，较上年决算数增加5643.85万元，增长54.46%，主要原因是财政安排专项债5000万元用于市政道路及停车位改造，安排一般债1000万元用于城区人行道升级改造。其中：财政拨款收入16000.07万元，占99.96%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入7.00万元，占0.04%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余232.29万元。
3. 支出情况。2023年度支出合计16031.46万元，较上年决算数增加433.67万元，增长2.78%，主要原因是财政安排人行道升级改造等项目经费用于城市品质提升。其中：基本支出337.91万元，占2.11%；项目支出15693.55万元，占97.89%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余207.91万元，较上年决算数增加207.91万元，增长100.00%，主要原因是以前年度结转结余漏填，现予以更正。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计16000.07万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加402.28万元，增长2.58%。主要原因是新增环卫一体化管护面积等，收支相应增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入13588.32万元，较上年决算数增加3265.10万元，增长31.63%。主要原因上年财政统筹安排存量资金较多，上年一般公共预算收入基数较小，故与上年相比较今年增长较多。较年初预算数增加1048.50万元，增长8.36%。主要原因是本年新增城区停车场（位）及配套设施建设工程，用于缓解城区交通拥堵及停车场（位）数量不足的短板。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出13588.32万元，较上年决算数减少1969.47万元，下降12.66%。主要原因是部分项目未完工，未办理结算，本年度一般公共预算财政拨款支出比上年减少。较年初预算数增加1048.50万元，增长8.36%。主要原因是本年新增城区停车场（位）及配套设施建设工程，用于缓解城区交通拥堵及停车场（位）数量不足的短板。
3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，与上年决算数持平。
4. 比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出9.87万元，占0.07%，较年初预算数增加9.87万元，增长100.00%，主要原因是增加招商投资促进工作项目经费，未纳入年初预算。
（2）教育支出1.47万元，占0.01%，较年初预算数无增减，与年初预算持平。
（3）社会保障与就业支出60.03万元，占0.44%，较年初预算数减少3.90万元，下降6.10%，主要原因是退休职工职业年金补缴结余3.69万元，养老保险缴费结余0.21万元。
（4）卫生健康支出16.24万元，占0.12%，较年初预算数增加0.75万元，增长4.84%，主要原因是工资正常晋升后，重新核定保险缴费基数，卫生健康支出较年初预算有所增加。
（5）节能环保支出10291.20万元，占75.74%，较年初预算数增加2215.20万元，增长27.43%，主要原因是支付功能科目调整。
（6）城乡社区支出2984.09万元，占21.96%，较年初预算数减少1162.34万元，下降28.03%，主要原因是支付功能科目调整。
（7）农林水支出216.00万元，占1.59%，较年初预算数无增减，与年初预算持平。
（8）住房保障支出9.43万元，占0.07%，较年初预算数减少11.09万元，下降54.04%，主要原因是政策性抵扣职工住房公积金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出313.52万元。其中：人员经费251.67万元，较上年决算数增加3.18万元，增长1.28%，主要原因是正常工资晋升、保险等调标，人员经费增加等，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费61.85万元，较上年决算数增加6.88万元，增长12.52%，主要原因是本年度支付了2022年欠缴的物业管理费，故公用经费较上年决算有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2411.76万元，较上年决算数增加2371.76万元，增长5929.40%，主要原因是为了缓解城区交通拥堵及停车场（位）数量不足，区财政本年安排政府性基金预算财政拨款收入2371.76万元，用于城区停车场（位）及配套设施建设。本年支出2411.76万元，较上年决算数增加2371.76万元，增长5929.40%，主要原因是区财政本年安排政府性基金预算财政拨款收入2371.76万元，用于城区停车场（位）及配套设施建设，故本年政府性基金预算财政拨款支出增长较多。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计24.55万元，较年初预算数减少0.45万元，下降1.80%，主要原因是年初预算20万元购置公务用车一辆，实际支付19.55万元，调减预算数0.45万元，较上年支出数增加20.59万元，增长519.95%，主要原因是原有公务用车报废，本年度重新购置公务用车一辆，故本年“三公”经费增长较多。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，与年初预算数持平，较上年支出数无增减，与上年决算数持平。
公务车购置费19.55万元，主要用于单位应急保障用车。费用支出较年初预算数减少0.45万元，下降2.25%，主要原因是年初预算20万元购置公务用车一辆，实际支付19.55万元，调减预算数0.45万元。较上年支出数增加19.55万元，增长100.00%，主要原因是原有公务用车报废，本年度重新购置公务用车一辆，故本年“三公”经费增长较多。
公务车运行维护费3.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、城市管理检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、洗车费、保险费等。费用支与年初预算数持平，与上年决算数持平。
公务接待费2.00万元，主要用于接待其他单位到本单位学习调研城管工作，接受相关部门检查指导工作时发生的接待支出。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数增加1.04万元，增长108.33%，主要原因是疫情得到有效控制后，成渝两地区县交流学习的次数增多，公务接待费也相应增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待18批次211人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费94.79元，车均购置费19.55万元，车均维护费3.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与上年决算数持平。本年度培训费支出4.75万元，较上年决算数增加3.30万元，增长227.59%，主要原因是疫情得到有效控制后，各类业务培训增多，培训费用相应增加。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出61.85万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数增加6.88万元，增长12.52%，主要原因是本年度支付了2022年欠缴的物业管理费，故机关运行经费较上年决算有所增长。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额5781.67万元，其中：政府采购货物支出194.24万元、政府采购工程支出4488.69万元、政府采购服务支出1098.74万元。授予中小企业合同金额1292.98万元，占政府采购支出总额的22.36%，其中：授予小微企业合同金额146.48万元，占政府采购支出总额的2.53%。主要用于采购垃圾分类桶、垃圾压缩箱及市政工程二类费用等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对18个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金15686.55万元。（项目支出绩效自评表附后）
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：唐龙，联系电话：023-46774051
附件：1. 重庆市荣昌区城市管理局（本级）2023年度单位决算公开报表
2. 重庆市荣昌区城市管理局（本级）2023年度单位项目绩效自评表
附件1
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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公开单位：重庆市荣昌区城市管理局本级 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
13,588.32 |
一、一般公共服务支出 |
9.87 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2,411.76 |
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
1.47 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
7.00 |
八、社会保障和就业支出 |
60.03 |
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九、卫生健康支出 |
16.24 | |
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十、节能环保支出 |
10,291.20 | |
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十一、城乡社区支出 |
3,015.47 | |
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十二、农林水支出 |
266.00 | |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
9.43 | ||
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
2,361.76 | ||
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
16,007.07 |
本年支出合计 |
16,031.46 |
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使用非财政拨款结余和专用结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
232.29 |
年末结转和结余 |
207.91 |
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总计 |
16,239.37 |
总计 |
16,239.37 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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公开单位：重庆市荣昌区城市管理局本级 |
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公开02表 单位：万元 | ||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
16,007.07 |
16,000.07 |
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7.00 | |
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201 |
一般公共服务支出 |
9.87 |
9.87 |
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20113 |
商贸事务 |
9.87 |
9.87 |
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2011308 |
招商引资 |
9.87 |
9.87 |
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205 |
教育支出 |
1.47 |
1.47 |
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20508 |
进修及培训 |
1.47 |
1.47 |
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2050803 |
培训支出 |
1.47 |
1.47 |
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
60.03 |
60.03 |
|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
60.03 |
60.03 |
|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.45 |
23.45 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.08 |
26.08 |
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2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.50 |
10.50 |
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210 |
卫生健康支出 |
16.24 |
16.24 |
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
16.24 |
16.24 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
9.02 |
9.02 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
3.87 |
3.87 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.35 |
3.35 |
|
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211 |
节能环保支出 |
10,291.20 |
10,291.20 |
|
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21103 |
污染防治 |
10,291.20 |
10,291.20 |
|
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2110304 |
固体废弃物与化学品 |
10,291.20 |
10,291.20 |
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212 |
城乡社区支出 |
2,991.09 |
2,984.09 |
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|
7.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
296.43 |
289.43 |
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|
7.00 |
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2120101 |
行政运行 |
226.35 |
226.35 |
|
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2120104 |
城管执法 |
43.52 |
43.52 |
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2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
26.55 |
19.55 |
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|
7.00 |
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21203 |
城乡社区公共设施 |
2,561.16 |
2,561.16 |
|
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|
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2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2,561.16 |
2,561.16 |
|
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|
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21205 |
城乡社区环境卫生 |
133.50 |
133.50 |
|
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2120501 |
城乡社区环境卫生 |
133.50 |
133.50 |
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213 |
农林水支出 |
266.00 |
266.00 |
|
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21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
216.00 |
216.00 |
|
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|
|
|
|
2130506 |
社会发展 |
216.00 |
216.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2136799 |
其他三峡水库库区基金支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.43 |
9.43 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.43 |
9.43 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.43 |
9.43 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
2,361.76 |
2,361.76 |
|
|
|
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
2,361.76 |
2,361.76 |
|
|
|
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
2,361.76 |
2,361.76 |
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开单位： 重庆市荣昌区城市管理局本级 |
|
|
|
公开03表 单位：万元 | |||
|
|
|
| |||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
16,031.46 |
337.91 |
15,693.55 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
9.87 |
|
9.87 |
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
9.87 |
|
9.87 |
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
9.87 |
|
9.87 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1.47 |
1.47 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.47 |
1.47 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.47 |
1.47 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.03 |
60.03 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
60.03 |
60.03 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.45 |
23.45 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.08 |
26.08 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.50 |
10.50 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
16.24 |
16.24 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.24 |
16.24 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.02 |
9.02 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.87 |
3.87 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.35 |
3.35 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
10,291.20 |
|
10,291.20 |
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
10,291.20 |
|
10,291.20 |
|
|
|
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
10,291.20 |
|
10,291.20 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
3,015.47 |
250.74 |
2,764.73 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
320.81 |
250.74 |
70.07 |
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
250.74 |
250.74 |
|
|
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
43.52 |
|
43.52 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
26.55 |
|
26.55 |
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2,561.16 |
|
2,561.16 |
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2,561.16 |
|
2,561.16 |
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
133.50 |
|
133.50 |
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
133.50 |
|
133.50 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
266.00 |
|
266.00 |
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
216.00 |
|
216.00 |
|
|
|
|
2130506 |
社会发展 |
216.00 |
|
216.00 |
|
|
|
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
2136799 |
其他三峡水库库区基金支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.43 |
9.43 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.43 |
9.43 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.43 |
9.43 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
2,361.76 |
|
2,361.76 |
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
2,361.76 |
|
2,361.76 |
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
2,361.76 |
|
2,361.76 |
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开单位： 重庆市荣昌区城市管理局本级 |
|
|
|
|
公开04表 | |
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
13,588.32 |
一、一般公共服务支出 |
9.87 |
9.87 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2,411.76 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
1.47 |
1.47 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
60.03 |
60.03 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
16.24 |
16.24 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
10,291.20 |
10,291.20 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
2,984.09 |
2,984.09 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
266.00 |
216.00 |
50.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
9.43 |
9.43 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
2,361.76 |
|
2,361.76 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
16,000.07 |
本年支出合计 |
16,000.07 |
13,588.32 |
2,411.76 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
16,000.07 |
总计 |
16,000.07 |
13,588.32 |
2,411.76 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位： 重庆市荣昌区城市管理局本级 |
|
|
公开05表 | |
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
13,588.32 |
313.52 |
13,274.79 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
9.87 |
|
9.87 |
|
20113 |
商贸事务 |
9.87 |
|
9.87 |
|
2011308 |
招商引资 |
9.87 |
|
9.87 |
|
205 |
教育支出 |
1.47 |
1.47 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.47 |
1.47 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.47 |
1.47 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.03 |
60.03 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
60.03 |
60.03 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.45 |
23.45 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.08 |
26.08 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.50 |
10.50 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
16.24 |
16.24 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.24 |
16.24 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.02 |
9.02 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.87 |
3.87 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.35 |
3.35 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
10,291.20 |
|
10,291.20 |
|
21103 |
污染防治 |
10,291.20 |
|
10,291.20 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
10,291.20 |
|
10,291.20 |
|
212 |
城乡社区支出 |
2,984.09 |
226.35 |
2,757.73 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
289.43 |
226.35 |
63.07 |
|
2120101 |
行政运行 |
226.35 |
226.35 |
|
|
2120104 |
城管执法 |
43.52 |
|
43.52 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
19.55 |
|
19.55 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2,561.16 |
|
2,561.16 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2,561.16 |
|
2,561.16 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
133.50 |
|
133.50 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
133.50 |
|
133.50 |
|
213 |
农林水支出 |
216.00 |
|
216.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
216.00 |
|
216.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
216.00 |
|
216.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
9.43 |
9.43 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.43 |
9.43 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.43 |
9.43 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开单位： 重庆市荣昌区城市管理局本级 |
|
|
|
|
公开06表 | |||
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
242.02 |
302 |
商品和服务支出 |
61.08 |
310 |
资本性支出 |
0.77 |
|
30101 |
基本工资 |
52.32 |
30201 |
办公费 |
1.62 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
38.21 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.77 |
|
30103 |
奖金 |
72.76 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.06 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23.45 |
30206 |
电费 |
0.44 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
26.08 |
30207 |
邮电费 |
3.43 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.02 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.87 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.32 |
30211 |
差旅费 |
10.06 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
9.43 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.76 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.81 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.65 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.41 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
7.98 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.67 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
9.98 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
1.61 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
11.45 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
16.03 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
251.67 |
公用经费合计 |
61.85 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开单位： 重庆市荣昌区城市管理局本级 |
|
|
|
|
公开07表 单位：万元 | ||
|
|
|
|
| ||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
2,411.76 |
2,411.76 |
|
2,411.76 |
| |
|
213 |
农林水支出 |
|
50.00 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
|
50.00 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
2136799 |
其他三峡水库库区基金支出 |
|
50.00 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
|
2,361.76 |
2,361.76 |
|
2,361.76 |
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
2,361.76 |
2,361.76 |
|
2,361.76 |
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
2,361.76 |
2,361.76 |
|
2,361.76 |
|
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开单位： 重庆市荣昌区城市管理局本级 |
|
|
公开08表 | |||
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开单位： 重庆市荣昌区城市管理局本级 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
61.85 |
|
（一）支出合计 |
24.55 |
24.55 |
（一）行政单位 |
61.85 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
22.55 |
22.55 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
19.55 |
19.55 |
（一）车辆数合计（辆） |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
3.00 |
3.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
2.00 |
2.00 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
2.00 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
1 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
18 |
（一）政府采购支出合计 |
5,781.67 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
194.24 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
211 |
2．政府采购工程支出 |
4,488.69 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
1,098.74 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
1,292.98 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
146.48 |
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
4.75 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件2
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
公开10-项目1表 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市荣昌区生活垃圾填埋场封场项目 |
项目编码： |
50015323T000002890069 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
124-重庆市荣昌区城市管理局 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
吴承静 |
联系电话： |
13638364805 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
0.00 |
120,000.00 |
120,000.00 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
0.00 |
120,000.00 |
120,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
|
0.00 |
120,000.00 |
120,000.00 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
项目前期研究报告数量≥1个， 验收合格率≥90%，城区市容市貌有效提升，使用者满意度≥90% |
项目前期研究报告数量≥1个， 验收合格率≥90%，城区市容市貌有效提升，使用者满意度≥90% |
项目前期研究报告数量≥1个， 验收合格率≥90%，城区市容市貌有效提升，使用者满意度≥90% | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
项目前期研究报告数量 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
城区市容市貌有效提升 |
|
定性 |
有效减少城区环境污染 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
公开10-项目2表 | ||||||||||
|
项目名称： |
2021年第二批新增政府债券“一般债券”（城区市政设施更新提质工程） |
项目编码： |
50015322T000002208161 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
124-重庆市荣昌区城市管理局 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
邱世明 |
联系电话： |
13883119671 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
10,531,722.40 |
10,531,722.40 |
10,531,722.40 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
10,531,722.40 |
10,531,722.40 |
10,531,722.40 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
|
10,531,722.40 |
10,531,722.40 |
10,531,722.40 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
本项目改造、维修（护）项目数量≥1个，验收合格率≥90%，城区市容市貌有效提升，群众满意度≥90% |
本项目改造、维修（护）项目数量≥1个，验收合格率≥90%，城区市容市貌有效提升，群众满意度≥90% |
本项目2023年改造、维修（护）项目数量≥1个，验收合格率≥90%，城区市容市貌有效提升，群众满意度≥90% | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
改造、维修（护）项目数量 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
城区市容市貌有效提升 |
|
定性 |
明显提升 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
公开10-项目3表 | ||||||||||
|
项目名称： |
垃圾处理场项目经费 |
项目编码： |
50015322T000002075263 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
124-重庆市荣昌区城市管理局 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
吴承静 |
联系电话： |
46770183 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
4,594,000.00 |
3,879,252.51 |
3,879,252.51 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
4,594,000.00 |
3,879,252.51 |
3,879,252.51 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
|
4,594,000.00 |
3,879,252.51 |
3,879,252.51 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
本项目2023年预计完成城市污水处理厂等处理设施运行维护管理数量≥1座，提供就业岗位个数≥8个，使用者满意度≥95%。 |
本项目2023年预计完成城市污水处理厂等处理设施运行维护管理数量≥1座，渗滤液处理量830000吨以上，提供就业岗位个数≥5个，使用者满意度≥95%。 |
本项目2023年完成城市污水处理厂等处理设施运行维护管理数量≥1座，渗滤液处理量830000吨以上，提供就业岗位个数≥5个，使用者满意度≥95%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
城市污水处理厂等处理设施运行维护管理数量 |
座 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
渗滤液处理量 |
吨 |
≥ |
83000 |
83000 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
发电度数 |
千瓦时 |
≥ |
0 |
0 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
提供就业岗位个数 |
个 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
使用者满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
公开10-项目4表 | ||||||||||
|
项目名称： |
招商投资促进工作项目 |
项目编码： |
50015322T000002413797 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
124-重庆市荣昌区城市管理局 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
邱世明 |
联系电话： |
13883119671 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
0.00 |
98,660.00 |
98,660.00 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
0.00 |
98,660.00 |
98,660.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
|
0.00 |
98,660.00 |
98,660.00 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
本项目2023年招商开工率≥70%，资金到位率≥25%，有效增加本区企业投资，企业满意度≥90%。 |
本项目2023年招商开工率≥70%，资金到位率≥25%，有效增加本区企业投资，企业满意度≥90%。 |
本项目2023年招商开工率≥70%，资金到位率≥25%，有效增加本区企业投资，企业满意度≥90%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
招商开工率 |
% |
≥ |
70 |
70 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
资金到位率 |
% |
≥ |
25 |
25 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
有效增加本区企业投资 |
|
定性 |
显著增加 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
企业满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
公开10-项目5表 | ||||||||||
|
项目名称： |
综合事务管理经费 |
项目编码： |
50015322T000000105140 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
124-重庆市荣昌区城市管理局 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
吕志丹 |
联系电话： |
15023060879 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
1,002,000.00 |
497,500.00 |
497,500.00 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
1,002,000.00 |
497,500.00 |
497,500.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
|
1,002,000.00 |
497,500.00 |
497,500.00 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
本项目2023年预计实现购置成本金额≤20万元，车辆质量合格率≥100%，受益居民数≥30万人，群众满意度≥90%。 |
本项目2023年预计实现购置成本金额≤20万元，车辆质量合格率≥100%，受益居民数≥30万人，群众满意度≥90%。 |
本项目2023年实现购置成本金额≤20万元，车辆质量合格率≥100%，受益居民数≥30万人，群众满意度≥90%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
车辆质量合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
50 |
50 |
是 |
|
|
受益居民数 |
万人 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
购置成本金额 |
万元 |
≤ |
20 |
20 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
公开10-项目6表 | ||||||||||
|
项目名称： |
城区人行道升级改造工程 |
项目编码： |
50015324T000003847044 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
124-重庆市荣昌区城市管理局 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
向娇 |
联系电话： |
13896069219 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
0.00 |
1,631,236.44 |
1,631,236.44 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
0.00 |
1,631,236.44 |
1,631,236.44 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
|
0.00 |
1,631,236.44 |
1,631,236.44 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
改造城区部分人行道，拓宽人行道宽度和更新附属设施、花台等，方便居民出行。 |
改造城区部分人行道，拓宽人行道宽度和更新附属设施、花台等，方便居民出行。 |
2023年改造城区部分人行道，拓宽人行道宽度和更新附属设施、花台等，方便居民出行。拆除花台数2处，改造面积达到30000平方米以上，全部验收合格，且显著提升了市容市貌。群众满意度高达90%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
拆除花台数 |
处 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
改造面积 |
平方米 |
≥ |
30000 |
30000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
有效提升市容环境 |
|
定性 |
显著提升 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
公开10-项目7表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区城区车行道升级改造项目（新增政府一般债券） |
项目编码： |
50015322T000002208092 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
124-重庆市荣昌区城市管理局 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
廖和军 |
联系电话： |
13594391863 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
155,799.44 |
155,799.44 |
155,799.44 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
155,799.44 |
155,799.44 |
155,799.44 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
|
155,799.44 |
155,799.44 |
155,799.44 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
本项目改造、维修（护）项目数量≥1个，验收合格率≥90%，城区市容市貌有效提升，群众满意度≥90% |
本项目改造、维修（护）项目数量≥1个，验收合格率≥90%，城区市容市貌有效提升，群众满意度≥90% |
本项目2023年改造、维修（护）项目数量≥1个，验收合格率≥90%，城区市容市貌有效提升，群众满意度≥90% | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
改造、维修（护）项目数量 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
验收合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
城区市容市貌有效提升 |
|
定性 |
明显提升 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
公开10-项目8表 | ||||||||||
|
项目名称： |
3处口袋公园基础设施建设工程 |
项目编码： |
50015324T000003828875 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
124-重庆市荣昌区城市管理局 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
刘亨才 |
联系电话： |
13983636470 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
0.00 |
220,000.00 |
220,000.00 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
0.00 |
220,000.00 |
220,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
|
0.00 |
220,000.00 |
220,000.00 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
根据2023年市级 重点工作考核项目，要求主城都市区各区完成至少3个项目，面积不少于3万平方米。我单位计划实施拓新红城绿地市政设施更新、恒荣半岛市政设施更新、濑溪河花开海棠游园提质共3个项目，面积约32000平方米。此次实施项目前期工作，用于项目前期设计费用 |
根据2023年市级 重点工作考核项目，要求主城都市区各区完成至少3个项目，面积不少于3万平方米。我单位计划实施拓新红城绿地市政设施更新、恒荣半岛市政设施更新、濑溪河花开海棠游园提质共3个项目，面积约32000平方米。此次实施项目前期工作，用于项目前期设计费用 |
2023年完成设计数1个，报告合格，准备实施拓新红城绿地市政设施更新、恒荣半岛市政设施更新、濑溪河花开海棠游园提质共3个项目，面积约32000平方米，项目收益人数高于3万人。使用者满意度高于90%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
设计数 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
报告合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
项目受益人数 |
人 |
≥ |
30000 |
30000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
使用者满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
公开10-项目9表 | ||||||||||
|
项目名称： |
环卫一体化经费 |
项目编码： |
50015322T000002075229 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
124-重庆市荣昌区城市管理局 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
吴承静 |
联系电话： |
46770183 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
80,153,302.91 |
80,153,302.91 |
80,153,302.91 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
80,153,302.91 |
80,153,302.91 |
80,153,302.91 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
|
79,653,302.91 |
79,653,302.91 |
79,653,302.91 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
本项目2023年预计实现绿化维护面积≥2300000平方米，生活垃圾定点存放清运率≥100%，保洁面积≥6010000平方米，受益居民数≥30万元，市民对城市管理工作满意度≥90%。 |
|
本项目2023计实现绿化维护面积≥2300000平方米，生活垃圾定点存放清运率≥100%，保洁面积≥6010000平方米，受益居民数≥30万元，市民对城市管理工作满意度≥90%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
保洁面积 |
平方米 |
≥ |
6010000 |
6010000 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
绿化维护面积 |
平方米 |
≥ |
2300000 |
2300000 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
生活垃圾定点存放清运率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
受益居民数 |
万人 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
市民对城市管理工作满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
公开10-项目10表 | ||||||||||
|
项目名称： |
行业监管经费 |
项目编码： |
50015322T000000105206 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
124-重庆市荣昌区城市管理局 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
程高华 |
联系电话： |
13638313309 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
2,437,600.00 |
2,659,611.59 |
2,659,611.59 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
2,437,600.00 |
2,659,611.59 |
2,659,611.59 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
|
2,437,600.00 |
2,659,611.59 |
2,659,611.59 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
本项目2023年预计聘请法律顾问数量≥1人，常规普法宣传、专题与专项普法宣传次数≥3次，培训班次≥1个，受益居民数≥90%，市民对城市管理工作满意度≥90%。 |
本项目2023年预计聘请法律顾问数量≥1人，常规普法宣传、专题与专项普法宣传次数≥3次，培训班次≥1个，受益居民数≥90%，市民对城市管理工作满意度≥90%。 |
本项目2023年聘请法律顾问数量≥1人，常规普法宣传、专题与专项普法宣传次数≥3次，培训班次≥1个，受益居民数≥90%，市民对城市管理工作满意度≥90%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
常规普法宣传、专题与专项普法宣传次数 |
次 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
培训班次 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
聘请法律顾问数量 |
人 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
受益居民数 |
万人 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
市民对城市管理工作满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
公开10-项目11表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区智慧城管建设项目 |
项目编码： |
50015322T000002615184 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
124-重庆市荣昌区城市管理局 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
王增光 |
联系电话： |
13500373218 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
1,728,000.00 |
1,228,000.00 |
1,228,000.00 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
1,728,000.00 |
1,228,000.00 |
1,228,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
|
1,728,000.00 |
1,228,000.00 |
1,228,000.00 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
信息系统运维数量≥4个，系统验收合格率≥100%，受益居民数使用≥20万人，使用者满意度≥90% |
信息系统运维数量≥4个，系统验收合格率≥100%，受益居民数使用≥20万人，使用者满意度≥90% |
2023年信息系统运维数量≥4个，系统验收合格率≥100%，受益居民数使用≥20万人，使用者满意度≥90% | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
信息系统运维数量 |
个 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
系统验收合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
受益居民数 |
万人 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
使用者满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
公开10-项目12表 | ||||||||||
|
项目名称： |
市政基础设施维护经费 |
项目编码： |
50015322T000002075223 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
124-重庆市荣昌区城市管理局 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
陈李浪 |
联系电话： |
15703049922 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
9,086,400.00 |
8,636,822.95 |
8,636,822.95 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
9,086,400.00 |
8,636,822.95 |
8,636,822.95 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
|
9,086,400.00 |
8,636,822.95 |
8,636,822.95 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
本项目预计实现桥梁定期检测次数＞7次，改造、维修（护）项目数量≥1个，园区道路维修维护率≥7%，市民对城市管理工作满意度≥90% |
本项目预计实现桥梁定期检测次数＞7次，改造、维修（护）项目数量≥1个，园区道路维修维护率≥7%，市民对城市管理工作满意度≥90% |
本项目2023年实现桥梁定期检测次数＞7次，改造、维修（护）项目数量≥1个，园区道路维修维护率≥7%，市民对城市管理工作满意度≥90% | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
改造、维修（护）项目数量 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
桥梁定期检测次数 |
次 |
＞ |
7 |
7 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
路面完好率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
受益居民数 |
万人 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
市民对城市管理工作满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
公开10-项目13表 | ||||||||||
|
项目名称： |
垃圾场渗滤液处理项目经费 |
项目编码： |
50015322T000002075266 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
124-重庆市荣昌区城市管理局 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
吴承静 |
联系电话： |
46770183 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
3,600,000.00 |
4,880,724.35 |
4,880,724.35 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
3,600,000.00 |
4,880,724.35 |
4,880,724.35 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
|
3,600,000.00 |
4,880,724.35 |
4,880,724.35 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
本项目2023年预计城市污水处理厂等处理设施运行维护管理数量1座，提供就业岗位个数≥8个，使用者满意度≥95%。 |
本项目2023年预计城市污水处理厂等处理设施运行维护管理数量1座，维护天数达到360天以上提供就业岗位个数≥8个，使用者满意度≥95%。 |
本项目2023年城市污水处理厂等处理设施运行维护管理数量1座，维护天数达到360天以上提供就业岗位个数≥8个，使用者满意度≥95%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
城市污水处理厂等处理设施运行维护管理数量 |
座 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
维护天数 |
天 |
≥ |
360 |
360 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
提供就业岗位个数 |
个 |
≥ |
8 |
8 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
使用者满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
公开10-项目14表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区数字化城市管理系统升级改造项目 |
项目编码： |
50015322T000000105216 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
124-重庆市荣昌区城市管理局 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
王增光 |
联系电话： |
13500373218 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
1,019,088.00 |
901,656.00 |
901,656.00 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
1,019,088.00 |
901,656.00 |
901,656.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
|
1,019,088.00 |
901,656.00 |
901,656.00 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
本项目2022年预计完成数字化城市管理问题处置结案率≥90%，微信公众号发布条数≥24条，收益居民数20万人，12319系统按时结案率≥95%，市民对城市管理工作满意度≥90%。 |
本项目2022年预计完成数字化城市管理问题处置结案率≥90%，微信公众号发布条数≥24条，收益居民数20万人，12319系统按时结案率≥95%，市民对城市管理工作满意度≥90%。 |
本项目2023年完成数字化城市管理问题处置结案率≥90%，微信公众号发布条数≥24条，收益居民数20万人，12319系统按时结案率≥95%，市民对城市管理工作满意度≥90%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
数字化城市管理问题处置结案率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
微信公众号发布条数 |
条 |
≥ |
24 |
24 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
12319系统按时结案率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
受益居民数 |
万人 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
市民对城市管理工作满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
公开10-项目15表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区2023年农村环境卫生治理 |
项目编码： |
50015323T000003534091 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
124-重庆市荣昌区城市管理局 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
吴承静 |
联系电话： |
46770183 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
2,160,000.00 |
2,160,000.00 |
2,160,000.00 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
2,160,000.00 |
2,160,000.00 |
2,160,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
|
2,160,000.00 |
2,160,000.00 |
2,160,000.00 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
通过巩固农村生活垃圾治理成效，补齐农村环境卫生设施建设短板，改善农村地区环境卫生，提升脱贫人口和一般农户幸福度。 |
|
通过巩固农村生活垃圾治理成效，补齐农村环境卫生设施建设短板，改善农村地区环境卫生，提升脱贫人口和一般农户幸福度。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
行政村生活垃圾覆盖率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
行政村生活垃圾有效治理率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年资金支付完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
政策知晓率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
服务人口 |
人 |
≥ |
5000 |
5000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
提供就业岗位 |
人 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
政策落实率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
社会满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
公开10-项目16表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区生活垃圾焚烧发电项目运行经费 |
项目编码： |
50015323T000003326026 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
124-重庆市荣昌区城市管理局 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
吴承静 |
联系电话： |
13638364805 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
16,250,000.00 |
14,498,670.46 |
14,498,670.46 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
16,250,000.00 |
14,498,670.46 |
14,498,670.46 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
|
16,250,000.00 |
14,498,670.46 |
14,498,670.46 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
本项目预计实现生活垃圾无害化处理率≥100%，日处理生活垃圾≥480吨，提供就业岗位个数≥50个，使用者满意度≥90%。 |
本项目预计实现生活垃圾无害化处理率≥100%，日处理生活垃圾≥480吨，提供就业岗位个数≥50个，使用者满意度≥90%。 |
本项目2023年实现生活垃圾无害化处理率≥100%，日处理生活垃圾≥480吨，提供就业岗位个数≥50个，使用者满意度≥90%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
日处理生活垃圾 |
吨 |
≥ |
480 |
480 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
生活垃圾无害化处理率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
提供就业岗位个数 |
个 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
使用者满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
公开10-项目17表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区城区城市停车场（位）及配套设施建设工程 |
项目编码： |
50015323T000003693144 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
124-重庆市荣昌区城市管理局 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
陈李浪 |
联系电话： |
15703049922 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
0.00 |
23,617,566.55 |
23,617,566.55 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
0.00 |
23,617,566.55 |
23,617,566.55 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
主要建设内容及规模：在荣昌城区建设城市停车场（位）占地面积约25000平方米（其中昌元街道片区占地面积约10000平方米、昌州街道片区占地面积约15000平方米），预计可供给社会停车位约2000个(配建新能源充电桩约400个)，改造周边公交站台约80个。主要建设内容包括土建、安装及相邻配套道路整治等。本次申请项目资金预计完成宝城路、香国大道西段等道路增加停车位300个，改造公交车站6座，改造配套道路6.3万平方米。 |
主要建设内容及规模：在荣昌城区建设城市停车场（位）占地面积约25000平方米（其中昌元街道片区占地面积约10000平方米、昌州街道片区占地面积约15000平方米），预计可供给社会停车位约2000个(配建新能源充电桩约400个)，改造周边公交站台约80个。主要建设内容包括土建、安装及相邻配套道路整治等。本次申请项目资金预计完成宝城路、香国大道西段等道路增加停车位300个，改造公交车站6座，改造配套道路6.3万平方米。 |
2023年完成宝城路、香国大道西段等道路增加停车位300个以上，改造公交车站6座，全部验收合格，并给社会提供停车位数在300个以上。建设成本低于5000万元。群众满意度高达90%以上。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
改造周边公交站台数 |
座 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
新增停车位数量 |
个 |
≥ |
300 |
300 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
可供给社会停车位数 |
个 |
≥ |
300 |
300 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
建设成本 |
万元 |
≤ |
5000 |
5000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
公开10-项目18表 | ||||||||||
|
项目名称： |
生活垃圾分类专项经费 |
项目编码： |
50015322T000002075280 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
124-重庆市荣昌区城市管理局 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
张雷 |
联系电话： |
18183073090 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
1,000,000.00 |
994,986.48 |
994,986.48 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
1,000,000.00 |
994,986.48 |
994,986.48 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
|
1,000,000.00 |
994,986.48 |
994,986.48 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
本项目预计实现生活垃圾资源化利用率≥40%，垃圾分类参与率≥60%，市民对城市管理工作满意度≥90%。 |
本项目预计实现生活垃圾资源化利用率≥40%，垃圾分类参与率≥60%，市民对城市管理工作满意度≥90%。 |
本项目2023年实现生活垃圾资源化利用率≥40%，垃圾分类参与率≥60%，市民对城市管理工作满意度≥90%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
城市生活垃圾资源化利用率 |
% |
≥ |
40 |
40 |
0 |
100 |
50 |
50 |
是 |
|
|
垃圾分类参与率 |
% |
≥ |
60 |
60 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
市民对城市管理工作满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
