重庆市荣昌区城市管理局

2023年度部门决算公开报告

一、部门基本情况

（一）职能职责

根据《中共重庆市荣昌区委办公室 重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发重庆市荣昌区城市管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》荣委办发〔2019〕78号，我局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家及重庆市有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市节水管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策；会同有关部门研究起草城市管理方面的有关政策并组织实施；统筹城市管理领域重大事项，负责拟订城市管理发展计划并组织实施。

2. 贯彻执行城市管理行业规范和技术标准；负责区直管城市管理基础设施维护工程技术方案的审查；负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。

3. 负责区直管城市道路、桥梁、隧道等设施的维护管理；负责区直管城市道路照明、景观照明等城市照明设施的建设、维护和管理；负责镇（街道）市政设施维护管理的指导监督；指导城区区级社会单位市政设施维护管理工作。

4. 负责全区行政区域内停车场的具体管理工作。

5. 负责城市节水的监督管理；指导镇（街道）城市节水管理工作；负责城市供热管理。

6. 负责城市环境卫生管理；负责城市水域环境卫生的管理；负责城市生活垃圾处置费征收管理和城市环境卫生设施管理；指导镇（街道）环境卫生管理工作。

7. 牵头组织开展城区市容环境综合整治；指导镇（街道）市容环境综合整治工作。

8. 指导监督城市户外广告、店招店牌设置管理工作。

9. 负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理；负责城市生活垃圾经营性服务的监督。

10. 负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。

11. 组织编制区级绿地系统规划并组织实施，会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作；指导镇（街道）绿地系统规划编制和实施工作、城市绿线划定和监督管理工作；依法负责建设项目 绿化工程设计方案管理工作。

12. 负责全区园林绿化管理和城市公园行业管理；组织开展城市义务植树活动；负责城市古树名木保护管理；指导监督城市公园应急避难场所的规划、建设、管理工作。

13. 负责园林绿化行业市场管理。

14. 负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作，具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法。指导监督镇（街道）城市管理综合行政执法工作。

15. 负责城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。

16. 负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行及监管；负责城市管理的科学研究和教育工作；承担城市管理高新技术推广与运用；负责城市管理的对外交流与合作；开展城市管理行业人员培训。

17. 负责制定机关及所属单位节能减排计划并监督实施。

18. 完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门内设4科1室：办公室、法制安全督查科（行政审批科）、市容环卫科、园林绿化科、市政设施科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括城管局本级及城市管理综合行政执法支队、市政设施维护所、园林绿化所、市政环卫管理所4个基层单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2023年度收入总计24561.36万元，支出总计24561.36万元。收支较上年决算数增加2024.44万元，增长8.98%，主要原因是本年新增城区停车场（位）及配套设施建设工程、荣昌区促进夜间经济提升城市品质照明工程，用于缓解城区交通拥堵及停车场（位）数量不足、促进夜间经济的发展。

2. 收入情况。2023年度收入合计24298.27万元，较上年决算数增加6995.92万元，增长40.43%，主要原因是对城区车行道、人行道、城市停车场（位）及公园等进行了升级改造。其中：财政拨款收入24291.27万元，占99.97%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入7.00万元，占0.03%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余30.80万元，年初结转和结余232.29万元。

3. 支出情况。2023年度支出合计24353.45万元，较上年决算数增加1816.53万元，增长8.06%，主要原因是财政安排车行道、人行道升级改造等项目经费用于城市品质提升。其中：基本支出5386.96万元，占22.12%；项目支出18966.49万元，占77.88%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余207.91万元，较上年决算数增加207.91万元，增长100.00%，主要原因是以前年度结转结余漏填，现予以更正。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计24291.27万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1754.35万元，增长7.78%。主要原因是本年新增城区停车场（位）及配套设施建设工程、环卫一体化管护面积等，财政拨款收、支也相应增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入21879.51万元，较上年决算数增加4617.16万元，增长26.75%。主要原因上年财政统筹安排存量资金较多，上年一般公共预算收入基数较小，故与上年相比较今年增长较多。较年初预算数增加1184.02万元，增长5.72%。主要原因是本年新增城区停车场（位）及配套设施建设工程，荣昌区促进夜间经济提升城市品质照明工程等项目，用于缓解城区交通拥堵及停车场（位）数量不足、促进夜间经济的发展。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出21879.51万元，较上年决算数减少617.41万元，下降2.74%。主要原因是部分项目未完工，未办理结算，本年度一般公共预算财政拨款支出比上年减少。较年初预算数增加1184.02万元，增长5.72%。主要原因是本年新增城区停车场（位）及配套设施建设工程，荣昌区促进夜间经济提升城市品质照明工程等项目，用于缓解城区交通拥堵及停车场（位）数量不足、促进夜间经济的发展。

3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

4. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出9.87万元，占0.05%，较年初预算数增加9.87万元，增长100.00%，主要原因是增加招商投资促进工作项目经费，未纳入年初预算。

（2）教育支出17.61万元，占0.08%，较年初预算数无增减，与年初预算持平。

（3）社会保障与就业支出696.46万元，占3.18%，较年初预算数减少18.26万元，下降2.55%，主要原因是单位职工退休，养老保险和职业年金等支出减少。

（4）卫生健康支出159.64万元，占0.73%，较年初预算数增加2.32万元，增长1.47%，主要原因是工资正常晋升后，重新核定保险缴费基数，卫生健康支出较年初预算有所增加。

（5）节能环保支出12260.87万元，占56.04%，较年初预算数增加4184.87万元，增长51.82%，主要原因是支付功能科目调整。

（6）城乡社区支出8389.92万元，占38.35%，较年初预算数减少2943.62万元，下降25.97%，主要原因是支付功能科目调整。

（7）农林水支出216.00万元，占0.99%，较年初预算数无增减，与年初预算数持平。

（8）住房保障支出129.15万元，占0.59%，较年初预算数减少51.14万元，下降28.37%，主要原因是政策性抵扣职工住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出5331.78万元。其中：人员经费4596.34万元，较上年决算数增加1533.06万元，增长50.05%，主要原因是本年度对我局下属参公事业单位城市管理综合行政执法支队临时人员经费预算进行了调整，临时人员经费从综合行政执法项目支出中的“劳务费”调整到基本支出中“长期聘用人员工资”，故本年度人员增长较多。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、临时人员工资和社会保障缴费等。公用经费735.44万元，较上年决算数增加122.36万元，增长19.96%，主要原因是局下属参公事业单位城市管理综合行政执法支队临时人员的执法服装费、装备费等从“综合行政执法”项目支出调整到基本支出的公用经费中列支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、临时人员执法服装费、装备费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2411.76万元，较上年决算数增加2371.76万元，增长5929.40%，主要原因是为了缓解城区交通拥堵及停车场（位）数量不足，区财政本年安排政府性基金预算财政拨款收入2371.76万元，用于城区停车场（位）及配套设施建设。本年支出2411.76万元，较上年决算数增加2371.76万元，增长5929.40%，主要原因是区财政本年安排政府性基金预算财政拨款收入2371.76万元，用于城区停车场（位）及配套设施建设，故本年政府性基金预算财政拨款支出增长较多。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计68.27万元，较年初预算数减少4.53万元，下降6.22%，主要原因是局机关和下属单位逐步用新能源车替代了燃油车，车辆维修费和燃油费降低。较上年支出数减少14.26万元，下降17.28%，主要原因是局机关和下属单位逐步用新能源车替代了燃油车，车辆维修费和燃油费较上年大大降低。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与年初预算数持平，较上年支出数无增减，与上年决算数持平。

公务车购置费19.55万元，主要用于单位应急保障用车。费用支出较年初预算数减少0.45万元，下降2.25%，主要原因是年初预算20万元购置公务用车一辆，实际支付19.55万元，调减预算数0.45万元。较上年支出数减少19.95万元，下降50.51%，主要原因是上年局下属参公事业单位城市管理综合行政执法支队购置2辆新能源车用于行政执法，本年度局机关只购置1辆应急保障车，故公务车购置费较去年减少。

公务车运行维护费44.17万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、行政执法、城市管理检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.83万元，下降7.98%，主要原因是局机关和下属单位逐步用新能源车替代了燃油车，车辆维修费和燃油费降低。较上年支出数增加3.59万元，增长8.85%，主要原因是局下属事业单位市政设施维护所工程作业车辆日益老化，车辆维修费用增加。

公务接待费4.55万元，主要用于接待其他单位到我单位学习调研城管工作，接受相关部门检查指导工作时发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.25万元，下降5.21%，主要原因是厉行节约，较上年支出数增加2.10万元，增长85.71%，主要原因是疫情得到有效控制后，成渝两地区县交流学习的次数增多，公务接待费也相应增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为17辆；国内公务接待46批次468人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费97.32元，车均购置费19.55万元，车均维护费2.60万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与上年决算数持平。本年度培训费支出24.79万元，较上年决算数增加7.09万元，增长40.06%，主要原因是疫情得到有效控制后，各类业务培训增多，培训费用相应增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出352.79万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数增加82.61万元，增长30.58%，主要原因是本年度支付了2022年欠缴的物业管理费，局下属参公事业单位城市管理综合行政执法支队临时人员的执法服装费、装备费等从“综合行政执法”项目支出调整到基本支出的公用经费中列支。故机关运行经费较上年决算增长较多。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车17辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额6180.75万元，其中：政府采购货物支出494.39万元、政府采购工程支出4488.69万元、政府采购服务支出1197.67万元。授予中小企业合同金额1692.05万元，占政府采购支出总额的27.38%，其中：授予小微企业合同金额545.56万元，占政府采购支出总额的8.83%。主要用于采购垃圾分类桶、垃圾压缩箱、迎春灯饰、路灯维修材料、执法服装及市政工程二类费用等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体及24个二级项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金18959.49万元。

部门整体绩效自评表如下：

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：唐龙，联系电话：023-46774051

附件：重庆市荣昌区城市管理局2023年度部门决算公开报表

附件

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。