重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队以区城管局名义，统一行使市政公用、市容环卫、园林绿化、城市违法建筑等方面的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

1. 承担市政公用、市容环卫、园林绿化方面的执法职能。

2. 承担规划城镇建设用地范围内的城市违法建筑执法职能。

3. 承担环境保护管理方面的露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的执法职能。

4. 承担工商管理方面的户外广告公共场所无照经营、违规设置户外广告的执法职能。

5. 承担交通管理方面的侵占城市道路的执法职能。

6. 承担水务管理方面的向城市河道倾倒废弃物和垃圾的执法职能。

7. 承担食品药品监管方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的执法职能。

8. 负责城市管理综合行政执法队伍纠察工作，承办城市管理综合行政执法专项整治行动和重大执法活动。

9. 组织推进城市管理综合行政执法信息化建设。

10. 完成区委、区政府和区城管局交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责内设综合科、法制科、城市违法建筑执法大队、城市园林绿化执法大队、市政公用设施执法大队、市容环卫执法大队。支队设编制46名，支队长1名，政委1名，副支队长1名，内设机构领导职数10名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022年度收入总计2,304.76万元，支出总计2,304.76万元。收支较上年决算数增加2,304.76万元,增长100%，主要原因为新增单位，无上年数据。

2. 收入情况。2022年度收入合计2,304.76万元，较上年决算数增加2,304.76万元，增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据。其中：财政拨款收入2,304.76万元，占100%；

3. 支出情况。2022年度支出合计2,304.76万元，较上年决算增加2,304.76万元，增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据。其中：基本支出1,047.86万元，占45.5%；项目支出1,256.90万元，占54.5%。

4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是新增单位，无上年数据。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,304.76万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2,304.76万元，增长100%。主要原因是新增单位，无上年数据。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,304.76万元，较上年决算数增加2,304.76万元，增长100%。主要原因是新增单位，无上年数据。较年初预算数减少599.26万元，下降20.6%。主要原因是根据荣昌府办发〔2022〕51号文件精神压减经费。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,304.76万元，较上年决算数增加2,304.76万元，增长100%。主要原因是新增单位，无上年数据。较年初预算数减少599.26万元，下降20.6%。主要原因是根据荣昌府办发〔2022〕51号文件精神压减经费。

3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是新增单位，无上年数据。

4. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出4.75万元，占0.2%，较年初预算数增加4.75万元，增长100%，主要原因是新增单位无上年数据。

（2）社会保障与就业支出106.11万元，占4.6%，较年初预算数减少14.59万元，下降12.1%，主要原因是根据荣昌府办发〔2022〕51号文件精神压减经费。

（3）卫生健康支出51.19万元，占2.2%，较年初预算数增加51.19万元，增长100%，主要原因是新增单位无上年数据。

（4）城乡社区支出2,066.80万元，占89.7%，较年初预算数减少584.67万元，下降22.1%，主要原因是根据荣昌府办发〔2022〕51号文件精神压减经费。

（5）住房保障支出75.92万元，占3.3%，较年初预算数增加75.92万元，增长100%，主要原因是新增单位无上年数据。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,047.86万元。其中：人员经费832.65万元，较上年决算数增加832.65万元，增长100%，主要原因是新增单位无上年数据。人员经费用途主要包括人员工资福利支出等。公用经费215.21万元，较上年决算数增加215.21万元，增长100%，主要原因是新增单位无上年数据。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、培训费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计50.22万元，较年初预算数增加36.22万元，增长258.7%，主要原因是购置执法车辆二台。较上年支出数增加50.22万元，增长100%，主要原因是新增单位无上年数据。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2022年未发生因公出国（境）费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年未发生因公出国（境）费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费。

公务车购置费39.50万元，主要用于城市管理综合行政执法。费用支出较年初预算数增加39.50万元，增长100%，主要原因是原执法车渝C2J360、渝C6J013因购置时间长，车辆老化严重且维修费用高，根据荣昌府办函〔2022〕31号文按程序报废并新购置二台新能源车作行政执法使用。由于年初预算无此项经费，较上年支出数增加39.50万元，增长100%，主要原因是新增单位无上年数据。

公务车运行维护费10.03万元，主要用于支队执法车辆油料及维修等。费用支出较年初预算数减少1.97万元，下降16.4%，主要原因是根据荣昌府办发〔2022〕51号文件精神压减经费。较上年支出数增加10.03万元，增长100%，主要原因是新增单位无上年数据。

公务接待费0.69万元，主要用于接待其他区县领导来我区交流学习及招商引资。费用支出较年初预算数减少1.31万元，下降65.5%，主要原因是厉行节约，减少接待，较上年支出数增加0.69万元，增长100%，主要原因是新增单位无上年数据。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待10批次76人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费91.14元，车均购置费19.75万元，车均维护费2.51万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度无会议费支出，本年度培训费支出5.09万元，较上年决算数增加5.09万元，增长100%，主要原因是新增单位无上年数据。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出215.21万元，主要用于开支商品服务定额支出。机关运行经费较上年决算数增加215.21万元，增长100%，主要原因是新增单位无上年数据。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额49.08万元，其中：政府采购货物支出49.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额49.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.08万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购新能源执法车二台39.5万元，违建测绘及中介服务评估费9.58万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，项目绩效自评涉及资金1296.5万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表。

（1）公开范围。本单位共自评1个项目，公开1个项目。

（2）公开内容。（表附后）

2. 绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3. 关于绩效自评结果的说明

本单位所有项目均完成绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

姜静，023-46770193。

附件：1. 重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队2022年度单位决算公开报表

2. 重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队2022年绩效目标自评表

附件1

2022年度收入支出决算总表

附件2

2022年度收入决算表

附件3

2022年度支出决算表

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件4

2022年度财政拨款收入支出决算总表

附件5

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

附件6

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件9

2022年度机构运行信息表

附件10

2022年度项目绩效自评表